【正文】 糾正措施的實(shí)施采取的步驟如下： a)評(píng)價(jià)不合格，收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的 各種信息 (如：顧客的投訴、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、過程和產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果等 )，對(duì)不滿足法律、法規(guī)及顧客要求的情況進(jìn)行不合格的識(shí)別； b)調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格的原因； c)評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度； d)權(quán)衡為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； e)確定并實(shí)施這些措施； f)記錄糾正措施的結(jié)果； g)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 對(duì)過程的運(yùn)行情況進(jìn)行分析確認(rèn)，找出存在失控的有關(guān)因素，為實(shí)施過程改進(jìn)提供依據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，確保能力與要求相一致。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由于本公司無設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行刪減。 a)根據(jù)實(shí)際情況，配備所需辦公室、辦公設(shè)備和滿足要求的水、電等設(shè)施，并做好其維護(hù)工作； b)生產(chǎn)和施工現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》，由工程部組織實(shí)施，以保證公司的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入包括： a)審核的結(jié)果； b)對(duì)顧客滿意的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果； c)工作業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 (包 括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 )； d)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施有效狀況； e)上次管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況及有效性； f)影響質(zhì)量管理體系的各種變更：包括外界環(huán)境的變化 (如：出現(xiàn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、相關(guān)法律、法規(guī)的變化等 )及公司自身的變化 (如：機(jī)構(gòu)重大改變 14 等 )。 依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 對(duì)保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程和支持過程進(jìn)行策劃。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，通過廣泛的培訓(xùn)教育，使全體員工充分了解： 顧客的需求和期望（包括明示的、隱含的、當(dāng)前的、未來的）。 通過內(nèi)、外部溝通渠道，及時(shí)獲得必要資源信息，并通過對(duì)信息的判定，達(dá)到對(duì)過程有效運(yùn)作的支持和監(jiān)控。 本手冊(cè)適用于公司承建的房屋建筑工程施工。我們?cè)概c社會(huì)各界、新老朋友攜手合作，為上海的城市建設(shè)增添更多的亮點(diǎn)、奉獻(xiàn)更多佳作。 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 上海名華工程建筑有限公司 上海新滬路 1069 號(hào)申新大廈 309 室 郵編： 20xx42 電話：（ 021） 66361223 傳真：（ 021） 66361223 6 02. 公司 概況 上海名華工程建筑有限公司成 立于 20xx 年 6月，是由滬上著名的房地產(chǎn)開發(fā)商大華集團(tuán)控股，并由市內(nèi)外多家有資質(zhì)和實(shí)力的建筑企業(yè)改制整合而成的股份制有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金 2200 萬元，為房屋建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)，鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)。其中錦華苑小區(qū) 45000 平方米，優(yōu)良率80%；馨華苑小區(qū) 110000 平方米，優(yōu)良率 85%；文華苑四期 84000 平方米，優(yōu)良率100%；文華苑五期 105000 平方米，優(yōu)良率 100%。本手冊(cè)所有修改，均需經(jīng) 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 物資 指構(gòu)成工程實(shí)體或?qū)こ藤|(zhì)量有直接影響的原材料、構(gòu)配件等。確保做到以下要求： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的； b)文件定期得到評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并得到批準(zhǔn)； c)確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)； d)確保在使用處可獲 得有關(guān)版本的適用文件； e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針為基礎(chǔ)制定和評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 總經(jīng)理任命柴文軍先生為公司管理者代表，除原職責(zé)和權(quán)限外還包括； a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)需求； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客需求意識(shí)的形成； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 6. 資源管理 資源提供 公司通過策劃，確定并提供質(zhì)量管理體系及其過程實(shí)施所必需的資源，包括： 15 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以確保： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意； c)適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的需求。 與產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)的目的在于： a)防止施工過程中不同種類產(chǎn)品的混淆和誤用； b)防止錯(cuò)用未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品； 19 c)實(shí)現(xiàn) 有追溯要求的產(chǎn)品追溯。內(nèi)部審核執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，由 辦公室組織實(shí)施。 22 對(duì)于不合格品的讓步處理，應(yīng)由有關(guān)的授權(quán)人員，以及 (適用時(shí) )顧客讓步，授權(quán)使用、放行或接收，并做好處理記錄。 關(guān)鍵過程工序的控制和特殊過程工序的控制和確認(rèn) ，詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制中的有關(guān)規(guī)定。 不合格產(chǎn)品必須得到糾正，其方法有： a)返工； b)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收； c)降級(jí)使用； d)拒收或報(bào)廢。 顧客滿意度通過對(duì)上述五個(gè)方面的信息收集分析總結(jié)來測(cè)定： 顧客評(píng)價(jià)值總和 顧客滿意度 = 100% 信息收集總數(shù) 對(duì)這些信息定期進(jìn)行分析，衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性，及時(shí)調(diào)整和改善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司通過以下六個(gè)方面實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： a)通過圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底和顧客要求的評(píng)審，取得產(chǎn)品特性的信息； b)確定每項(xiàng)工程（產(chǎn)品）的關(guān)鍵過程和特殊過程，并編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c)配置適當(dāng)?shù)臋C(jī)械動(dòng)力設(shè)備，確保其連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力，按公司有關(guān)機(jī)械設(shè)備管理制度進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； d)配備適合的測(cè)量和監(jiān)控裝置，并按公司 《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》中的有關(guān)規(guī)定控制使用； e)按《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》規(guī)定對(duì)施工生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控； f)產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中有關(guān)測(cè)量和監(jiān)控的規(guī)定，最終檢驗(yàn)合格后方可交付使用，交付后按《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》實(shí)施服務(wù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司通過市場信息搜集、投標(biāo)、調(diào)研、與顧客接觸、掌握法律法規(guī)要求并識(shí)別顧客的需求。并按文件要求發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)成 員及各相關(guān)部門、項(xiàng)目部，相關(guān)部門、項(xiàng)目部按要求落實(shí)實(shí)施。 職責(zé)和權(quán)限 a)行政組織機(jī)構(gòu) 本公司的行政組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和關(guān)系見附錄Ａ； b)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和變更 本公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更都需由總經(jīng)理召集領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知各有關(guān)部門和項(xiàng)目部； c)本公司質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量職能分配表見附錄Ｂ； 13 d)各項(xiàng)目部的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)可根據(jù)具體情況而確定。 總經(jīng)理組織各部門和項(xiàng)目部通過充分溝通，確保各級(jí)人員理解并執(zhí)行 質(zhì)量方針的要求。 文件控制 公司按質(zhì)量管理體系要求制訂了《文件控制程序》，對(duì)文件的分類、接收、編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、評(píng)審、修改、作廢等明確了控制要求。 勞務(wù)分包 以清包工形式承擔(dān)公司工程施工的分包方，是公司的供方之一。 本手冊(cè)的一般修改采用修改頁形式進(jìn)行，重大修改以換版形式進(jìn)行。良好的信譽(yù)，獲得開發(fā)商的好評(píng)，高質(zhì)量的施工，讓樓盤更具賣點(diǎn)，深受業(yè)主們的青睞。目前，公司級(jí)管理層有員工 165 名。本手冊(cè)用于： a) 公司所屬有關(guān)部門、項(xiàng)目部和員工以及與本公司合作的供方等的一切質(zhì)量活動(dòng)； b)合同環(huán)境下向顧客證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同規(guī)定的質(zhì)量保證能力； c)向第三方證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系滿足 GB／ T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 允許的刪減 a)本公司為建筑施工企業(yè)，是接受顧客圖紙，并根據(jù)法規(guī)和合同要求向顧客提供滿足規(guī)定要求建筑產(chǎn)品的組織，設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)不在本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)，故對(duì)標(biāo) 準(zhǔn)中“ ”進(jìn)行刪減； b)由于建筑物無包裝要求，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中“ ”的“包裝”要求進(jìn)行刪減。 針對(duì)公司外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司將按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定對(duì)其實(shí)施控制。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必須的資源投入，確保資源得到適宜、合理、有效地配置。 評(píng)審輸入信息的收集： 公司各職能部門負(fù)責(zé)其主管職能運(yùn)行和控制信息的收 集和分析，包括顧客滿意、過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、市場變化以及質(zhì)量管理體系有效性、充分性和適宜性的信息等，形成書面匯報(bào)資料。 a)合理安排生產(chǎn)，根據(jù)工程所需人員的能力及體力，合理組織安排生產(chǎn)，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)，安排好適宜的生產(chǎn)活動(dòng)； 16 b)公司工程部按《工作環(huán)境管理規(guī)定》對(duì)適宜的工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理，各項(xiàng)目部具體落實(shí)相應(yīng)的要求； c)當(dāng)過程和產(chǎn)品對(duì)工作環(huán)