【正文】 主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，相關(guān)部門會(huì)簽后由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄按誰建立使用誰保管的原則，確定專門的保管人，按規(guī)定的期限保管等。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，使其滿足質(zhì)量目標(biāo)以及第 條款的要求，并要求在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 人力資源 人力資源部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)人員資格的考核。 表 2 基礎(chǔ)設(shè)施概況 序 設(shè)施名稱 基本情況 1 占地面積 287 萬平方米 2 供電設(shè)施 220KV 35KV 6 等 3 冶煉設(shè)備 100t DC、 30t/60tAC 以及 LF、 VD、 AOD、 VOD爐，感應(yīng)、電渣、自耗爐等 五流五機(jī)及三流三機(jī)連鑄機(jī)各 1 臺(tái) 4 鍛造設(shè)備 20xx/4000t 快鍛各 1 臺(tái)、 1300t 徑鍛機(jī) 1 臺(tái) 5 熱軋?jiān)O(shè)備 ?800 初軋機(jī)、 Ф 640/380/350/3Ф 700/630/500/380連軋機(jī)等 6 冷軋?jiān)O(shè)備 四輥冷軋機(jī) 15 套、 LG 冷軋機(jī) 11 套、連拉連拔機(jī)組 5 套等 7 精整設(shè)備 七輥矯直機(jī)、剝皮機(jī)若干臺(tái) 8 熱處理設(shè)備 退火爐、罩式爐、高頻爐等若干臺(tái) 9 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 火車、汽車及室內(nèi)和露天倉(cāng)庫等 工作環(huán)境 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的制訂，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。 顧客溝通 銷售部門或有關(guān)部門應(yīng)經(jīng)常保持與顧客的溝通，包括：傳遞公司的產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理和對(duì)其修改以及顧客反饋、顧客走訪、顧客投訴處理等。改進(jìn)型新產(chǎn)品由制造管理部（特殊鋼技術(shù)中心）組織專家評(píng)審驗(yàn)收。顧客的驗(yàn)證不能代替公司自行進(jìn)行的驗(yàn)證。 為了防止產(chǎn)品混淆，不論是原輔材料或者錠、坯、材都必須進(jìn)行實(shí)物或區(qū)域標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品交付過程中，也應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。 監(jiān)視和測(cè)量 分公司監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)包括顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視與測(cè)量和產(chǎn)品的監(jiān)視 與測(cè)量等。由審核組組長(zhǎng)選派具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止ぁＹ|(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)收管理辦法的制訂，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 共 28 頁 第 25 頁 不合格品的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。 數(shù)據(jù)分析的方法 在數(shù)據(jù)分析過程中應(yīng)使用正確和合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。糾正措施及相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)整理后歸檔，并作為管理評(píng)審輸入文件之一。預(yù)防措施及相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)整理后歸檔，并作為管理評(píng)審輸入文件之一。 制訂和實(shí)施糾正措施 根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因有針對(duì)性地制訂糾正措施或糾正措施計(jì)劃。 不合格品經(jīng)返工、返修及降級(jí)后，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行審核與再驗(yàn)證。 產(chǎn)品抽檢 對(duì)有特 殊要求的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠檢驗(yàn)完畢后應(yīng)以產(chǎn)品驗(yàn)收委托單形式報(bào)質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部進(jìn)行監(jiān)督抽查。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。正常情況下，內(nèi)部 質(zhì) 量 審核每年 12 次，并覆蓋全部體系條款和體系涉及的部門。另外，對(duì)用于產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件（工控機(jī)）應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)成品的貯存、防護(hù)、運(yùn)輸?shù)裙芾磙k法的制訂，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 為了確保特殊過程滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行識(shí)別并實(shí)施有效的控制。涉及工藝試驗(yàn)或有特殊要求的新增原輔材料，使用部門應(yīng)先提出使用方案，經(jīng)過規(guī)定的審批程序后實(shí)施。 新產(chǎn)品試驗(yàn)或試制經(jīng)過努力仍達(dá)不到任務(wù)書規(guī)定要求的，經(jīng)技術(shù)評(píng)審組評(píng)審確認(rèn)由項(xiàng)目組更改新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書，填寫新產(chǎn)品開發(fā)（試制）任務(wù)書更改申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)后按規(guī)定流程實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品由銷售部門會(huì)同有關(guān)人員直接在意向合同上進(jìn)行評(píng)審。關(guān)鍵設(shè)備功能、精度的管理采取專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合，通過精心維護(hù)、精心操作和加強(qiáng)設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)測(cè)、診斷，對(duì)設(shè)備技術(shù)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，確保設(shè)備功能的投入和設(shè)備精度的達(dá)標(biāo)。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源需求。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的保存和管理。 文件控制 運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)分公司管理文件的歸口管理， 負(fù)責(zé)管理文件有效性、合理性的檢查，跟蹤、協(xié)調(diào)。 預(yù)防措施 —— 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 分公司從 1990 年起貫徹 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)， 1995 年通過 ISO9002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 20xx 年通過 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 1998 年寶鋼、上鋼聯(lián)合重組后，五鋼公司成為寶鋼集團(tuán)特殊鋼精品生產(chǎn)基地。 能力 —— 組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 分公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。通過公司 OA 系統(tǒng)發(fā)布 電子文件，主管部門如不再發(fā)放書面文件，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門查收和處理。 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 確保在分公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。員工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等。 策劃的主要內(nèi)容包括： a）工藝流程； b）需達(dá)到的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)和要求； c）工藝文件以及所需的資源和設(shè)施； d）產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e）提供證據(jù)所必須的記錄。用戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能的要求；產(chǎn)品安 全性和適當(dāng)性有關(guān)特性的要求。各部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求。 上述要求應(yīng)包括產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。 當(dāng)顧客或合同有追溯性要求時(shí)，上述各種標(biāo)識(shí)的情況應(yīng)在有關(guān)的工藝記錄、流轉(zhuǎn)卡上予以記錄。對(duì)更新或調(diào)換類測(cè)量設(shè)備的配備，如測(cè)量要求發(fā)生了變化 ,則使用部門必須填 寫“測(cè)量設(shè)備配備確認(rèn)表”，經(jīng)設(shè)備部和相 關(guān)專業(yè)管理部門評(píng)審后方可按規(guī)定要求申購(gòu)。 顧客滿意測(cè)量 根據(jù)需要不定期開展顧客滿意測(cè)量，并計(jì)算滿意度指數(shù)。審核員對(duì)實(shí)際觀察的情況和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，并經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)包括原輔材料檢驗(yàn)、半成 品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。 不合格品標(biāo)識(shí)、隔離和上報(bào) 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)質(zhì)檢的部門對(duì)經(jīng)復(fù)樣（或標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不準(zhǔn)復(fù)樣的產(chǎn)品）檢驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)或隔離，不合格品停止使用、轉(zhuǎn)序或交付。 質(zhì)量保證部針對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措 施以及管理評(píng)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，通過對(duì)體系文件的修訂和補(bǔ)充，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。由質(zhì)量保證部根據(jù)潛在不合格的影響程度，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求。 原因分析 針對(duì)潛在不合格，有關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，找出潛在不合格的主要原因。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采取糾正措施的需求進(jìn)行評(píng)審，下達(dá)糾正措施通知單，對(duì)有關(guān)部門制訂的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。質(zhì)量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好有關(guān)不合格品記錄臺(tái)帳。凡需做理化測(cè)試的由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)取樣，質(zhì)量保證部檢測(cè)中心接到試樣后按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試并出具理化測(cè)試報(bào)告。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，并交管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。由特殊鋼銷售部匯總顧客滿意調(diào)查表，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出滿意度指數(shù)，整理有關(guān)信息并編制顧客滿意度調(diào) 查報(bào)告。在投用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，備用共 28 頁 第 21 頁 及在用測(cè)量設(shè)備應(yīng)處于合格狀態(tài)，測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)要求。 分公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理主要表現(xiàn)形式為對(duì)顧客來料加工的管理。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和工藝文件等必須在生產(chǎn)前下達(dá)至各生產(chǎn)廠和作業(yè)場(chǎng)所。對(duì)列入合格供方名錄的供方，應(yīng)每年對(duì)其供貨質(zhì)量和業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)審并提出評(píng)價(jià)意見。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出結(jié)果為新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計(jì)劃文件，由技術(shù)評(píng)審組評(píng)審并填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)科技管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。分 公司主要工藝流程如下： a） 不銹鋼棒線材工藝流程 b） 合金鋼棒材工藝流程 c） 高合金鋼工藝流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 軋 連軋 熱處理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初軋 CC 成品 快鍛 熱 處理 NDT 連軋 AOD 熱處理 共 28 頁 第 16 頁 與顧客有關(guān)的過程 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確認(rèn)和合同評(píng)審的歸口管理。人力資源部匯總各部門培訓(xùn)需求后，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，編制年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。 管理評(píng)審 共 28 頁 第 12 頁 總則 由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。