【正文】 經(jīng)過評價對需要采取預(yù)防措施的潛在不合格，由質(zhì)量保證部負責填寫預(yù)防措施通知單，下達到有關(guān)部門。 通過開展員工自主管理活動、合理化建議活動，制訂和實施中長期的對標計劃、科研以及質(zhì)量攻關(guān)等，持續(xù)改進產(chǎn)品實物質(zhì)量。當生產(chǎn)廠無法處置時，應(yīng)在一個工作日內(nèi)上報質(zhì)量保證部。檢驗方式包括理化性能測試、外觀及表面檢驗以及無損檢測等。審核組會議結(jié)束后，由審核組組長組織召開末次會議，介紹審核經(jīng)過或不合格項情況，提出糾正措施的要求。測量可由分公司自行組織，也可委 托第三方咨詢機構(gòu)進行測量。 使用和維護 測量設(shè)備應(yīng)按規(guī)程進行操作和維護。 顧客財產(chǎn) 特殊鋼銷售部負責按合同要求對來料加工安排計劃、組織生產(chǎn)；各生產(chǎn)廠負責顧客來料的驗收、加工、儲存、標識等管理。各生產(chǎn)廠制訂的各類工藝文件必須滿足分公司下達的工藝文件的要求。 采購過程 采購供應(yīng)部根據(jù)采購計劃，在合格供方中進行采購，對首次采購的供方或原輔材料若不在合格供方名錄及采購范圍中，應(yīng)辦理合格供方評審手續(xù)。 設(shè)計開發(fā)輸出內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計：應(yīng)明確產(chǎn)品特性、技術(shù)條件，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)及驗收要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果一般以產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等文件形式下發(fā)；對特殊合同、項目或產(chǎn)品的實現(xiàn)過程策劃形成的文件以技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量計劃形式下發(fā)。 培訓(xùn)計劃 各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)技術(shù)和崗位配置需要，在每年規(guī)定的月份填寫下一年度培訓(xùn)需求征詢表，報人力資源部審核，并作綜合平衡和安排。 內(nèi)部溝通 分公司通過定期召開的質(zhì)量管理委員會會議、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量例會、質(zhì)量例會以及部門工作 聯(lián)絡(luò)單等形式，對質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通。為此，總經(jīng)理應(yīng)利用各種機會和方式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標的制定；定期進行管理評審以及確保提供必要的資源。各部門下載公司電子文件，或復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)公司文件， 應(yīng)做好文件受控的標識，并做好發(fā)放管理工作。 為了確保質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和完整性，分公司確定將部分原輔材料的檢驗以及原輔材料、半成品和成品的倉儲、運輸?shù)葮I(yè)務(wù)委托給上海五鋼物流有限責任公司等具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔；確定將設(shè)備的檢修等職責委托給上海五鋼設(shè)備工程有限公司等具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔，分公司將按指定供方對上述協(xié)力公司進行管理和控制。 質(zhì)量管理 —— 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 20xx 年在寶鋼新一輪發(fā)展戰(zhàn)略 指導(dǎo)下，以五鋼公司為主體與上海鋼研所及上海二鋼公司整合，成為寶鋼集團三大制造中心之一的特鋼制造中心。 20xx 年分公司實現(xiàn)鋼產(chǎn)量 88 萬噸，商品坯、材 72 萬噸，銷售額 69 億元。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 共 28 頁 第 7 頁 質(zhì)量手冊 按 GB/T19001ISO9001： 20xx 標準以及分公司實際情況編寫質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊闡述了分公司的質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，并引用形成文件的程序，質(zhì)量手冊按照文件控制要求進行管理?？乒?28 頁 第 8 頁 技管理部負責歸檔記錄的 管理 。 策劃 質(zhì)量目標 為了確保質(zhì)量方針的有效貫徹，應(yīng)在分公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 評審輸出 質(zhì)量保證部負責管理評審會議記錄，并起草管理評審報告，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后下達。 作為設(shè)備預(yù)防性維護體系的重要組成部分，分公司對關(guān)鍵設(shè)備功能、精度實施管理。應(yīng)在意向合同或有關(guān)記錄中對產(chǎn)品要求進行確認。評審組提出的整改意見項目組必須得到落實，否則不得進入下階段試驗與試制工作。各部門提出原輔材料采購申請時，必須在技術(shù)條件欄目內(nèi)注明所依據(jù)的技術(shù)條件或標準。 應(yīng)加強對委外加工過程的質(zhì)量控制，包括制訂委外加工技術(shù)條件，對委外加工過程進行質(zhì)量監(jiān)督，委外加工產(chǎn)品在出入廠過程中按合同或技術(shù)標準進行檢驗、驗收等。 產(chǎn)品防護 采購供應(yīng)部負責原輔材料貯存、防護管理辦法的制訂，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 其他事項 探傷用試樣、理化測試用標準物質(zhì)及部門自制卡樣板等參照上述要求執(zhí)行。 審核計劃 質(zhì)量保證部每年年初根據(jù)當年質(zhì)量目標和質(zhì)量管理計劃，對審核工作進行策劃，并編制年度內(nèi)審工作計劃，報管理者代表批準后實施。 應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系所有過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。特殊情況下可實施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認。對顧客退回的的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時做好標識、隔離和記錄。 原因分析 發(fā)生不合格的責任部門在接到糾正措施記錄單后應(yīng)通過分析會或其他形式，充分調(diào)查和分析不合格產(chǎn)生的原因。 有效性驗證 在預(yù)防措施完成后的適當時間內(nèi)，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)專業(yè)人員對預(yù)防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證。對有效的糾正措施應(yīng)及時納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析的正確性，數(shù)據(jù)分析應(yīng)能反映數(shù)據(jù)的內(nèi)涵和趨勢并形成文件。制造管理部負責對大生產(chǎn)不合格品進行原因分析，降級、返工、返修產(chǎn) 品的合同配置等管理。制造管理部負責產(chǎn)品檢驗涉及產(chǎn)品標準、轉(zhuǎn)場標準和技術(shù)要求的編制。審核組可配備專業(yè)人員。 顧客滿意 特殊鋼銷售部負責分公司顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，對監(jiān)視和測量結(jié)果進行匯總、分析和信息反饋工作。 監(jiān)視和測量裝置的控制 設(shè)備部負責分公司測量設(shè)備的全過程流轉(zhuǎn)、新增和更新及測量設(shè)備計量特性的審核和量值溯源管理，同時負責采購設(shè)備的入庫驗收、發(fā)放管理。按鋼鐵產(chǎn)品形成過程中的不同特點采取掛牌、標簽、鋼印、書寫以及區(qū)域標識等方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì)量保證部負責生產(chǎn)過程提供控制的歸口管理，負責工藝執(zhí)行情況的監(jiān)視和監(jiān)督；制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負責制訂各類工藝技術(shù)文件，并由制造管理部統(tǒng)一歸口管理和下發(fā)；各生產(chǎn)廠負責共 28 頁 第 19 頁 生產(chǎn)過程控制的實施。驗收報告及資料報科技管理部備案。 設(shè)計和開發(fā) 科技管理部負責分公司新產(chǎn)品開發(fā)的綜合管理；特殊鋼技術(shù)EAF/ LF/VD 真空 感應(yīng) 電渣 初軋 鍛造 真空 自耗 熱軋 熱處理 NDT 成品 共 28 頁 第 17 頁 中心、制造管理部負責新產(chǎn)品開發(fā)的具體實施，各生產(chǎn)廠、部門參與新產(chǎn)品的開 發(fā)。各部門負責本部門的現(xiàn)場管理。各部門負責專業(yè)條線培訓(xùn)需求的提出，配合實施專業(yè)與崗位培訓(xùn)和考核。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 共 28 頁 第 10 頁 由運營改善部負責制定部門管理職責，明確質(zhì)量職責和權(quán)限。記錄的保存環(huán)境應(yīng) 適宜，防止損壞和丟失，保管方法應(yīng)便于檢索。其中質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的建立、保持和 改進，以及所必須的文共 28 頁 第 6 頁 件化要求和質(zhì)量手冊的管理等事項。手冊包含了公司的質(zhì)量方針，手冊中描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋本分公司 高溫合金、鈦及鈦合金、結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、不銹鋼、工模具鋼、精密合金以及 元器件，是分公司開展質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，所有顧客都將獲得分公司在質(zhì)量手冊中所承諾的質(zhì)量保證內(nèi)容。 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 管 理 文 件 文件編號： SWZ07010 第 1 版 簽發(fā)：謝 蔚 質(zhì)量手冊 （ H 版 0 改） 目 錄 內(nèi)部資料 注意保存 共 28 頁 第 2 頁 1 質(zhì)量方針 采購 2 前言 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3 術(shù)語和定義 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4 質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 總要求 標識和可追溯性 文件要求 顧客財產(chǎn) 文件控制 產(chǎn)品防護 記錄控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 5 管理職責 8 測量、分析和改進 管理承諾 總則 以顧客為關(guān)注焦點 監(jiān)視和測量 質(zhì)量方針 顧客滿意 策劃 內(nèi)部審核 質(zhì)量目標 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 職責、權(quán)限和溝通 不合格品的控制 管理評審 數(shù)據(jù)分析 6 資源管理 改進 資源提供 持續(xù)改進 人力資源 糾正措施 基礎(chǔ)設(shè)施 預(yù)防措施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 附錄 質(zhì)量手冊制修訂履歷表 1 質(zhì)量方針 共 28 頁 第 3 頁 要把寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司建設(shè)成為具有特殊鋼冶金工業(yè)的尖端技術(shù)和核心競爭力，并在國內(nèi)外有一定影響力的特種鋼材制造商。 分公司依據(jù) GB/T19001ISO9001： 20xx 標準，編制本質(zhì)量手冊。 審核 —— 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 文件審批 管理文件由