【正文】 8 測量、分析和改進 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進 持續(xù)改進 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 預防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 注：▲ 為主管部門，△為相關部門。 策劃 質(zhì)量目標 為了確保質(zhì)量方針的有效貫徹，應在分公司相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 引用文件： 《管理文件及會議紀要控制程序》 《記錄管理規(guī)定》 《技術文件和資料控制程序》 5 管理職責 本章描述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定和管理，規(guī)定了質(zhì)量管理共 28 頁 第 9 頁 體系策劃，包括最高管理者的管理職責和相互關系、管理評審等事項?？乒?28 頁 第 8 頁 技管理部負責歸檔記錄的 管理 。各類技術規(guī)程、作業(yè)文件按規(guī)定的審批程序進行審批。 共 28 頁 第 7 頁 質(zhì)量手冊 按 GB/T19001ISO9001： 20xx 標準以及分公司實際情況編寫質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊闡述了分公司的質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，并引用形成文件的程序，質(zhì)量手冊按照文件控制要求進行管理。 總要求 分公司按照 GB/T19000ISO9000： 20xx 標準的要求，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文件。 缺陷 —— 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。 地址：中國上 海市寶山區(qū)同濟路 332號 郵編： 20xx40 電話： 26032586 傳真： 26032441 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T19000ISO9000： 20xx 標準中的術語和定義。 20xx 年分公司實現(xiàn)鋼產(chǎn)量 88 萬噸，商品坯、材 72 萬噸，銷售額 69 億元。將持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量體系運行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足顧客的要求和期望，竭盡全力為國家軍工、航空和核電等重點工程和項目以及國民經(jīng)濟各關鍵領域提供優(yōu)質(zhì)特種材料。 20xx 年在寶鋼新一輪發(fā)展戰(zhàn)略 指導下，以五鋼公司為主體與上海鋼研所及上海二鋼公司整合，成為寶鋼集團三大制造中心之一的特鋼制造中心。還通過了 GE、 SKF等公司的第二方質(zhì) 量認證。 質(zhì)量管理 —— 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 讓步 —— 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 為了確保質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和完整性，分公司確定將部分原輔材料的檢驗以及原輔材料、半成品和成品的倉儲、運輸?shù)葮I(yè)務委托給上海五鋼物流有限責任公司等具有相應資質(zhì)的單位承擔；確定將設備的檢修等職責委托給上海五鋼設備工程有限公司等具有相應資質(zhì)的單位承擔，分公司將按指定供方對上述協(xié)力公司進行管理和控制。 質(zhì)量保證部負責產(chǎn)品檢驗、測試規(guī)程等文件的控制和管理。各部門下載公司電子文件，或復印轉(zhuǎn)發(fā)公司文件， 應做好文件受控的標識，并做好發(fā)放管理工作。 記錄填寫必須及時、準確、字跡清晰、整潔。為此，總經(jīng)理應利用各種機會和方式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標的制定；定期進行管理評審以及確保提供必要的資源。 應定期對質(zhì)量目標的完成情況進行診斷和評價，提出改進的建議。 內(nèi)部溝通 分公司通過定期召開的質(zhì)量管理委員會會議、生產(chǎn)技術質(zhì)量例會、質(zhì)量例會以及部門工作 聯(lián)絡單等形式，對質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通。 引用文件： 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標管理程序》 6 資源管理 共 28 頁 第 13 頁 本章規(guī)定了人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等資源方面的管理事項。 培訓計劃 各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)技術和崗位配置需要，在每年規(guī)定的月份填寫下一年度培訓需求征詢表，報人力資源部審核，并作綜合平衡和安排。 應通過制定設備維修與點檢標準，開展設備點檢活動，編制和實施設備檢修計劃等，對功能精度不達標的設備進行檢修，直至恢復應有的功能精度，確保設備正常運行。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果一般以產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等文件形式下發(fā)；對特殊合同、項目或產(chǎn)品的實現(xiàn)過程策劃形成的文件以技術協(xié)議、質(zhì)量計劃形式下發(fā)。 對已簽訂合同需進行變更，應重新辦理變更涉及事項的審核手續(xù)，必要時應重新進行合同評審。 設計開發(fā)輸出內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)范設計：應明確產(chǎn)品特性、技術條件，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)及驗收要求。 新產(chǎn)品結(jié)題與資料歸檔 共 28 頁 第 18 頁 符合新產(chǎn)品開發(fā)任務書各項指標要求的，項目組應提出結(jié)題申請，并提供研制總結(jié)、試驗研究報告、工藝說明書、專用技術協(xié)議、用戶使用報告及意見等相關附件資料。 采購過程 采購供應部根據(jù)采購計劃，在合格供方中進行采購，對首次采購的供方或原輔材料若不在合格供方名錄及采購范圍中，應辦理合格供方評審手續(xù)。當要求在供方貨源處對采購的原輔材料進行驗證時，必須在采購文件中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。各生產(chǎn)廠制訂的各類工藝文件必須滿足分公司下達的工藝文件的要求。應定期對特殊過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進行確認和再確認。 顧客財產(chǎn) 特殊鋼銷售部負責按合同要求對來料加工安排計劃、組織生產(chǎn)；各生產(chǎn)廠負責顧客來料的驗收、加工、儲存、標識等管理。 各類產(chǎn)品必須按規(guī)定的產(chǎn)品包裝、標志的技術要求進行包裝和標志。 使用和維護 測量設備應按規(guī)程進行操作和維護。 引用文件： 《 產(chǎn)品銷售合同評審及管理控制程序 》 《新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法》 《采購控制程序》 《供應商評審管理辦法》 《工 序質(zhì)量控制程序》 《特殊過程確認管理辦法》 《產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法》 《成品儲存交付管理規(guī)定》 《測量設備管理程序》 8 測量、分析和改進 共 28 頁 第 22 頁 本章規(guī)定了顧客滿意、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正和預防措施等管理事項。測量可由分公司自行組織，也可委 托第三方咨詢機構(gòu)進行測量。根據(jù)年度審核工作計劃，編制當月 質(zhì)量 審核計劃，當月 質(zhì)量 審核計劃共 28 頁 第 23 頁 經(jīng)管理者代表批準后由審核組組長提前向受審核部門發(fā)出。審核組會議結(jié)束后，由審核組組長組織召開末次會議，介紹審核經(jīng)過或不合格項情況，提出糾正措施的要求。各過程的監(jiān)視和測量對象和方法見表 3。檢驗方式包括理化性能測試、外觀及表面檢驗以及無損檢測等。 其他 從事產(chǎn)品質(zhì)量符合性的判定人員，必須通過資格考試，經(jīng)質(zhì)量保證部授權，方可行使產(chǎn)品合格放行權。當生產(chǎn)廠無法處置時，應在一個工作日內(nèi)上報質(zhì)量保證部。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量保證部負責產(chǎn)品質(zhì)量特性、質(zhì)量指標、質(zhì)量損失等方面的數(shù)據(jù)分析；制造管理部、特殊鋼技術中心負責產(chǎn)品質(zhì)量特性方面的數(shù)據(jù)分析；特殊鋼銷售部負責顧客滿意情況方面的數(shù)據(jù)分析；采購供應部負責供方供貨質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析，其他有關部門負責相關數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 通過開展員工自主管理活動、合理化建議活動，制訂和實施中長期的對標計劃、科研以及質(zhì)量攻關等，持續(xù)改進產(chǎn)品實物質(zhì)量。 共 28 頁 第 27 頁 質(zhì)量保證部收到責任部門制訂的糾正措施后，應組織對糾正措施的充分性和適宜性進行評審，經(jīng)過評審認為糾正措施制訂適宜的，由質(zhì)量保證部通知責任部門按照規(guī)定的時間進度實施糾正措施，并保存糾正措施實施的記錄和相關信息。經(jīng)過評價對需要采取預防措施的潛在不合格，由質(zhì)量保證部負責填寫預防措施通知單，下達到有關部門。 引用文件： 《用戶滿意度及忠誠度調(diào)查評價管理程序》 共 28 頁 第 28 頁 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《糾正預防措施管理程序》 附錄：質(zhì)量手冊制修訂履歷表 版本號 修改號 修改原因 制修訂日期 A 0 按 94 版建立體系 B 0 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化完善體系 C 0 機構(gòu)變化 D 0 按文審要求修改 E 0 按 20xx 版建立體系 E 1 機構(gòu)變化 F 0 20xx 版復評 F 1 機構(gòu)變化 F 2 按文審要求修改 G 0 機構(gòu)和職能發(fā)生變化 H 0 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化 擬稿：田全有 日期： 20xx 年 12月 10日 審核：胡文華 日期： 20xx 年 12月 21日