【正文】 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 注：▲ 為主管部門，△為相關(guān)部門。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為了確保質(zhì)量方針的有效貫徹，應(yīng)在分公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 引用文件： 《管理文件及會議紀(jì)要控制程序》 《記錄管理規(guī)定》 《技術(shù)文件和資料控制程序》 5 管理職責(zé) 本章描述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和管理，規(guī)定了質(zhì)量管理共 28 頁 第 9 頁 體系策劃，包括最高管理者的管理職責(zé)和相互關(guān)系、管理評審等事項?？乒?28 頁 第 8 頁 技管理部負(fù)責(zé)歸檔記錄的 管理 。各類技術(shù)規(guī)程、作業(yè)文件按規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。 共 28 頁 第 7 頁 質(zhì)量手冊 按 GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及分公司實際情況編寫質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊闡述了分公司的質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，并引用形成文件的程序，質(zhì)量手冊按照文件控制要求進(jìn)行管理。 總要求 分公司按照 GB/T19000ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文件。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 地址：中國上 海市寶山區(qū)同濟(jì)路 332號 郵編： 20xx40 電話： 26032586 傳真： 26032441 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 20xx 年分公司實現(xiàn)鋼產(chǎn)量 88 萬噸，商品坯、材 72 萬噸，銷售額 69 億元。將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足顧客的要求和期望，竭盡全力為國家軍工、航空和核電等重點工程和項目以及國民經(jīng)濟(jì)各關(guān)鍵領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)特種材料。 20xx 年在寶鋼新一輪發(fā)展戰(zhàn)略 指導(dǎo)下，以五鋼公司為主體與上海鋼研所及上海二鋼公司整合，成為寶鋼集團(tuán)三大制造中心之一的特鋼制造中心。還通過了 GE、 SKF等公司的第二方質(zhì) 量認(rèn)證。 質(zhì)量管理 —— 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 讓步 —— 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 為了確保質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和完整性，分公司確定將部分原輔材料的檢驗以及原輔材料、半成品和成品的倉儲、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)委托給上海五鋼物流有限責(zé)任公司等具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)；確定將設(shè)備的檢修等職責(zé)委托給上海五鋼設(shè)備工程有限公司等具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)，分公司將按指定供方對上述協(xié)力公司進(jìn)行管理和控制。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗、測試規(guī)程等文件的控制和管理。各部門下載公司電子文件，或復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)公司文件， 應(yīng)做好文件受控的標(biāo)識，并做好發(fā)放管理工作。 記錄填寫必須及時、準(zhǔn)確、字跡清晰、整潔。為此，總經(jīng)理應(yīng)利用各種機(jī)會和方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；定期進(jìn)行管理評審以及確保提供必要的資源。 應(yīng)定期對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行診斷和評價，提出改進(jìn)的建議。 內(nèi)部溝通 分公司通過定期召開的質(zhì)量管理委員會會議、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量例會、質(zhì)量例會以及部門工作 聯(lián)絡(luò)單等形式，對質(zhì)量管理體系的過程及有效性進(jìn)行溝通。 引用文件： 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)管理程序》 6 資源管理 共 28 頁 第 13 頁 本章規(guī)定了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等資源方面的管理事項。 培訓(xùn)計劃 各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)技術(shù)和崗位配置需要，在每年規(guī)定的月份填寫下一年度培訓(xùn)需求征詢表，報人力資源部審核，并作綜合平衡和安排。 應(yīng)通過制定設(shè)備維修與點檢標(biāo)準(zhǔn)，開展設(shè)備點檢活動，編制和實施設(shè)備檢修計劃等，對功能精度不達(dá)標(biāo)的設(shè)備進(jìn)行檢修，直至恢復(fù)應(yīng)有的功能精度，確保設(shè)備正常運(yùn)行。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果一般以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等文件形式下發(fā)；對特殊合同、項目或產(chǎn)品的實現(xiàn)過程策劃形成的文件以技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量計劃形式下發(fā)。 對已簽訂合同需進(jìn)行變更，應(yīng)重新辦理變更涉及事項的審核手續(xù)，必要時應(yīng)重新進(jìn)行合同評審。 設(shè)計開發(fā)輸出內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計：應(yīng)明確產(chǎn)品特性、技術(shù)條件，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)及驗收要求。 新產(chǎn)品結(jié)題與資料歸檔 共 28 頁 第 18 頁 符合新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書各項指標(biāo)要求的，項目組應(yīng)提出結(jié)題申請，并提供研制總結(jié)、試驗研究報告、工藝說明書、專用技術(shù)協(xié)議、用戶使用報告及意見等相關(guān)附件資料。 采購過程 采購供應(yīng)部根據(jù)采購計劃，在合格供方中進(jìn)行采購，對首次采購的供方或原輔材料若不在合格供方名錄及采購范圍中，應(yīng)辦理合格供方評審手續(xù)。當(dāng)要求在供方貨源處對采購的原輔材料進(jìn)行驗證時，必須在采購文件中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。各生產(chǎn)廠制訂的各類工藝文件必須滿足分公司下達(dá)的工藝文件的要求。應(yīng)定期對特殊過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。 顧客財產(chǎn) 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)按合同要求對來料加工安排計劃、組織生產(chǎn)；各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)顧客來料的驗收、加工、儲存、標(biāo)識等管理。 各類產(chǎn)品必須按規(guī)定的產(chǎn)品包裝、標(biāo)志的技術(shù)要求進(jìn)行包裝和標(biāo)志。 使用和維護(hù) 測量設(shè)備應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行操作和維護(hù)。 引用文件： 《 產(chǎn)品銷售合同評審及管理控制程序 》 《新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法》 《采購控制程序》 《供應(yīng)商評審管理辦法》 《工 序質(zhì)量控制程序》 《特殊過程確認(rèn)管理辦法》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理辦法》 《成品儲存交付管理規(guī)定》 《測量設(shè)備管理程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 共 28 頁 第 22 頁 本章規(guī)定了顧客滿意、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措施等管理事項。測量可由分公司自行組織，也可委 托第三方咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量。根據(jù)年度審核工作計劃，編制當(dāng)月 質(zhì)量 審核計劃，當(dāng)月 質(zhì)量 審核計劃共 28 頁 第 23 頁 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由審核組組長提前向受審核部門發(fā)出。審核組會議結(jié)束后，由審核組組長組織召開末次會議，介紹審核經(jīng)過或不合格項情況，提出糾正措施的要求。各過程的監(jiān)視和測量對象和方法見表 3。檢驗方式包括理化性能測試、外觀及表面檢驗以及無損檢測等。 其他 從事產(chǎn)品質(zhì)量符合性的判定人員，必須通過資格考試，經(jīng)質(zhì)量保證部授權(quán)，方可行使產(chǎn)品合格放行權(quán)。當(dāng)生產(chǎn)廠無法處置時，應(yīng)在一個工作日內(nèi)上報質(zhì)量保證部。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性、質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量損失等方面的數(shù)據(jù)分析；制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性方面的數(shù)據(jù)分析；特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意情況方面的數(shù)據(jù)分析；采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方供貨質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析，其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 通過開展員工自主管理活動、合理化建議活動，制訂和實施中長期的對標(biāo)計劃、科研以及質(zhì)量攻關(guān)等，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實物質(zhì)量。 共 28 頁 第 27 頁 質(zhì)量保證部收到責(zé)任部門制訂的糾正措施后，應(yīng)組織對糾正措施的充分性和適宜性進(jìn)行評審，經(jīng)過評審認(rèn)為糾正措施制訂適宜的，由質(zhì)量保證部通知責(zé)任部門按照規(guī)定的時間進(jìn)度實施糾正措施，并保存糾正措施實施的記錄和相關(guān)信息。經(jīng)過評價對需要采取預(yù)防措施的潛在不合格，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施通知單，下達(dá)到有關(guān)部門。 引用文件： 《用戶滿意度及忠誠度調(diào)查評價管理程序》 共 28 頁 第 28 頁 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《糾正預(yù)防措施管理程序》 附錄：質(zhì)量手冊制修訂履歷表 版本號 修改號 修改原因 制修訂日期 A 0 按 94 版建立體系 B 0 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化完善體系 C 0 機(jī)構(gòu)變化 D 0 按文審要求修改 E 0 按 20xx 版建立體系 E 1 機(jī)構(gòu)變化 F 0 20xx 版復(fù)評 F 1 機(jī)構(gòu)變化 F 2 按文審要求修改 G 0 機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生變化 H 0 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化 擬稿：田全有 日期： 20xx 年 12月 10日 審核：胡文華 日期： 20xx 年 12月 21日