【正文】 續(xù)，須電話向部門負責人請假，并由部門負責人記錄備案，事后員工本人回單位后第一時間補辦有關(guān)手續(xù)。四、上級主管部門和總公司召開會議后，各部門應(yīng)立即召開會議，傳達落實會議精神，部署工作任務(wù)。四、落實防火措施，重要場所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，安排專人定期檢查消防栓是否完好無損；配備的消防器材，要按規(guī)定期限更換滅火藥物，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。全公司各部門、科室所有打印公文、文件，必須交辦公室留底存檔。六、全公司所有合同由人力資源科統(tǒng)一審核、登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。三、加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。第六節(jié) 現(xiàn)金的管理一、嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第九節(jié) 基建資金的管理一、基建項目應(yīng)嚴格執(zhí)行總公司的工程預(yù)算計劃，不得超支。總公司財務(wù)月報表應(yīng)于次月7日內(nèi)完成，每月將各部門的經(jīng)營收入、直接費用、毛利潤統(tǒng)計分別報總經(jīng)理和各部門負責人。重大事項經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的，須經(jīng)辦公室主任批準方可領(lǐng)用；辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。員工個人使用的物資，由各部門建立個人使用臺帳。　　　根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理批準為公司各部門配備固定辦公電話，為部分管理人員配備移動電話。二、各種車輛必須由專任司機駕駛。七、各部門必須建立安全事故檔案。發(fā)卡的部門，油卡由部門負責人保管使用，嚴格按要求填寫加油記錄。對所有零部件按照季節(jié)的需要制訂采購計劃，報請總經(jīng)理批準后，實行集中采購并做好庫存管理?！　∮鲇蓄I(lǐng)導(dǎo)外出而確需公務(wù)接待的，可采取事先電話請示同意后由辦公室統(tǒng)一安排，并在《通知單》上加注明。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責制，由辦公室劃定。對維修保養(yǎng)費用超標的車輛分析原因，提供解決方案。對內(nèi)維修和保養(yǎng)只收取配件成本費，不收取管理費和工時費。公務(wù)用車由部門負責人簽發(fā)《派車單》，收車后由駕駛員填寫《隨車記錄表》，和車鑰匙一起交負責人做行車記錄。五、任何車輛的違章罰款，由責任人自負。一、公司車輛分為營運車輛和公務(wù)用車?？倓?wù)科要配合總公司財務(wù)科按時對全公司大宗物資進行盤點。六、公司的物資丟失或損壞，相關(guān)部門須立即報辦公室登記，并及時查明原因，如因責任心不強，保管不當造成的損失，由直接責任人照價賠償。根據(jù)實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部門。三、收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)（特殊情況由會計人員填寫單位統(tǒng)一印制的付款憑證，經(jīng)辦人簽字），不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。六、公司各項成本費用由財務(wù)部負責管理和核算，費用支出的管理實行預(yù)算控制，財務(wù)科要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。財務(wù)科負責固定資產(chǎn)的價值核算與管理，辦公室負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)科應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細帳。二、其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。六、 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。五、總公司辦公室及所屬的人力資源科對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度。公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。 車輛的安全狀況及防火、防滑等安全器材的配備情況。三、總公司成立安全生產(chǎn)辦公室，辦公室主任兼任安全生產(chǎn)辦公室主任。由總經(jīng)理做公司全年經(jīng)營情況總結(jié)及第二年公司整體的經(jīng)營舉措等。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理審批，報人力資源科記錄。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處，超過30分鐘者，按曠工半天論處。由人力資源科向有關(guān)部門作出通知。分為企業(yè)文化、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)技能等幾個方面的內(nèi)容。五、員工福利：法定節(jié)假日：員工有權(quán)享受國家規(guī)定的假期，但因工作需要，在法定節(jié)假日值班的員工，按公司規(guī)定給與計發(fā)工資或給予補休。財務(wù)部門根據(jù)員工離職的有關(guān)規(guī)定，核對財物、賬目、物品無誤后予以結(jié)算。按實際工作天數(shù)計發(fā)實習工資。被聘用者持1張1寸相片，身份證、駕駛證、畢業(yè)證等有效證件及復(fù)印件到辦公室登記。十三、負責財務(wù)部外派駐各經(jīng)營實體的會計及統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)管理工作。六、負責總公司的印鑒、合同、文印的管理和行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。九、負責完成總經(jīng)理交辦的其它工作。五、領(lǐng)導(dǎo)總公司建立各級組織機構(gòu)，并按總公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)和人員調(diào)整；決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲等。駐物流公司會計統(tǒng)計：主要負責物流公司所有的賬目管理和現(xiàn)金收存工作。2）、科員：主要職能是負責停車場查扣車輛的看護和收費，電子磅的使用和收費，公司使用物資的保管和發(fā)放等工作。真誠求賢、求實用才；你有多大的才能，就給你搭多大的舞臺。賓館設(shè)施齊全，裝修豪華典雅。宏達物流中心：是經(jīng)交通主管部門批準成立的棲霞市唯一綜合性大型物流中心，是省交通廳重點扶持的大型農(nóng)村物流企業(yè)，是棲霞市為桃村經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五大市場設(shè)立的物流配套企業(yè)?，F(xiàn)在請讓我們互相緊握雙手，以飽滿的熱情投入到工作中去。棲霞市宏達運輸有限公司員工手冊 2010年1月1日目 錄總經(jīng)理致辭1企業(yè)簡介2企業(yè)文化6宏達運輸有限公司規(guī)章制度7第一章 總 則7第二章 領(lǐng)導(dǎo)崗位責任制8第三章 員工管理制度16第四章 考勤與請、休假制度26第五章 例會制度29第六章 安全生產(chǎn)管理制度30第七章 辦公室行政管理制度32第八章 財務(wù)管理制度35第九章 物資采購保管制度37第十章 通訊設(shè)備管理制度39第十一章 車輛管理制度40第十二章 車輛維修制度43第十三章 公務(wù)接待制度45第十四章 衛(wèi)生管理制度45第十五章 宿舍管理制度47第十六章 就餐管理制度47第十七章 工裝管理制度49第十八章 投訴與舉報制度50第十九章 考核與獎懲制度52第二十章 附 則58結(jié)束語59總經(jīng)理致辭各位員工：歡迎您加入我們共同的事業(yè)——宏達運輸總公司這個大家庭。我堅信：通過大家的共同努力，我們的事業(yè)一定會取得成功，我們的明天一定會更加的輝煌燦爛！總經(jīng)理：林忠 棲霞市宏達運輸有限公司簡介棲霞市宏達運輸有限公司，是經(jīng)交通主管部門批準成立的具有國家客運二級和貨運經(jīng)營資質(zhì)的綜合性道路運輸企業(yè)。宏達物流已被納入煙臺市現(xiàn)代物流“十一五”規(guī)劃6處物流園區(qū)之一，被煙臺市物流協(xié)會吸納為理事單位會員。擁有大小會議室和多種類型的客房60多間及酒吧、超市、娛樂室、商務(wù)中心等，房間配有空調(diào)、寬帶網(wǎng)、閉路電視、洗浴、衛(wèi)生間等配套設(shè)施，并提供傳真、打印、復(fù)印等業(yè)務(wù)。責任意識：責任重于泰山，責任奠定誠信；責任是企業(yè)發(fā)展的前提，責任是合作雙贏的基石。3）、基建工：主要職能是負責公司所有設(shè)備的維護保養(yǎng)，公司所有基建項目物資的管理和使用，公司水、電、暖線路的檢修和維護等工作。（目前只是負責客運快件業(yè)務(wù)所有的賬目管理和現(xiàn)金收存工作）三、方通客運公司：經(jīng)理：主要負責客運公司經(jīng)營和管理等全面的工作，制定客運公司整體發(fā)展思路。六、領(lǐng)導(dǎo)制定總公司各種規(guī)章制度，并監(jiān)督下屬分公司深入貫徹實施。第三節(jié) 副總經(jīng)理（行政）崗位職責行政副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要負責總公司所有行政后勤保障工作。做好信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作；七、負責員工招聘、解聘，員工管理標準的制定，考核、考勤和員工檔案的管理；八、制定辦公室管理的有關(guān)規(guī)章制度。十四、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。入司時間以登記時間為準。員工在合同期內(nèi)提出辭職，須提前一個月以書面形式向本部門經(jīng)理提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由用人部門以書面的形式報人力資源科審核，總經(jīng)理批準后，辭職員工到人力資源科辦理所有相關(guān)的辭職手續(xù)。管理人員調(diào)動或離職，由人力資源科負責按以上程序監(jiān)交。總公司為員工購買意外傷害保險。二、崗中培訓(xùn)主要是指員工在崗期間，利用周例會、業(yè)務(wù)技能競賽、文體娛樂活動等形式開展的各種培訓(xùn)。三、員工根據(jù)自身的工作能力和業(yè)務(wù)水平，可申請或競爭能勝任的崗位和工種。（四）一個月內(nèi)遲到、早退累計達3次以上（含3次）10次以下（含10次）者，每次扣發(fā)一天工資；累計超過10次以上者，扣發(fā)當月崗位工資。請假事畢及時銷假。生產(chǎn)副總做各經(jīng)營實體及部門全年生產(chǎn)完成情況報告及第二年各經(jīng)營實體和直屬部門的目標計劃和考核方案等。協(xié)助副總經(jīng)理負責安全生產(chǎn)的督察、檢查工作，逐級傳達落實上級主管部門、公司有關(guān)安全生產(chǎn)的文件和會議精神?？剖?、賓館的安全用電和防火器材配備情況。 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。本公司合同管理的職責分工是：總公司對外簽訂的合同由總經(jīng)理授權(quán)并負總責。會計人員辦理交接手續(xù)，必須由財務(wù)主管負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。三、固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋、營業(yè)用房 30年（二）生產(chǎn)運輸設(shè)備6年（三）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備 5年（四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備 5年四、已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。第十一節(jié) 財務(wù)分析與財務(wù)報表一、財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)科應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、評價和考核，通過財務(wù)分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務(wù)活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。第二節(jié) 物資管理辦公室下設(shè)總務(wù)科，由總務(wù)科設(shè)立專管人員負責保管物資。盤點結(jié)果通知各部門，對丟失的物資查明原因，照價賠償。營運車輛是指方通公司的客運車輛和駕培公司的教練車輛。公司另行規(guī)定的由公司承擔。負責人不在時必須安排專人填寫，或回來后補填。所產(chǎn)生的維修費用由各部門經(jīng)理簽字入賬，計入各部門經(jīng)營成本。第十四章 公務(wù)接待制度一、公務(wù)接待審、報批程序　　公務(wù)接待工作由辦公室統(tǒng)一安排。三、衛(wèi)生清理的標準：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上。各部門來客報告總經(jīng)理同意后，由辦公室填寫《公務(wù)接待通知單》（一式兩份，一份通知賓館，隨同發(fā)票入財務(wù)報銷，一份留存?zhèn)洳椋?，注明時間、招待對象、主陪領(lǐng)導(dǎo)、陪餐人數(shù)、招待標準、招待地點、承辦人員等。四、汽修廠應(yīng)根據(jù)公司車輛類別，及時配備各種常用零部件和各種油品。固定公務(wù)用車實行油卡加油，由辦公室統(tǒng)一充值記錄。衛(wèi)生不達標者，按衛(wèi)生管理制度進行處罰。公務(wù)用車分為固定和臨時兩種情況。 第十一章 通訊設(shè)備管理制度 　為了更加經(jīng)濟有效的利用通訊設(shè)備，保證管理系統(tǒng)和指揮的聯(lián)絡(luò)通暢，特制訂本制度。自行設(shè)置庫管管理的物資，由部門負責安排專人保管。四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票（或單位統(tǒng)一印制的付款憑證），印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，屬于各部門報銷范圍的由本部門負責人按權(quán)限直接簽字報銷。月報財務(wù)報表包括全公司生產(chǎn)經(jīng)營情況表、資產(chǎn)負債表、損益表。五、對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由財務(wù)科協(xié)助辦公室負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務(wù)科審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行帳務(wù)處理。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。二、做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。各部門需要打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，辦公室主任批準后，方可打印。為了保證安全檢查的效果，每一次檢查，事前必須有準備、有目的、有計劃，事后有整改、有總結(jié)。切實做到“安全第一，預(yù)防為主”。通報表彰各先進集體與個人等內(nèi)容。各部門必須做好請、休假記錄，以備考勤。（六）公司所有員工上下班期間，在合理的時間、合理的路線中，發(fā)生非本人主要責任交通事