【正文】 ★○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○★○○全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)○★外觀項(xiàng)目★不合格品控制★不合格品控制—補(bǔ)充★返工產(chǎn)品的控制○★○顧客通知○★顧客特許○○★數(shù)據(jù)分析○★○○數(shù)據(jù)的分析和使用○○★○○○○○○改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)★○○○○○○○○○○組織的持續(xù)改進(jìn)★○○○○○○○○○○制造過程改進(jìn)★○○○○○○糾正措施★○○○○○○解決問題★○○○○○○防錯(cuò)★糾正措施影響★拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析○★○○預(yù)防措施★○○○○○○ 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖（見附錄）4．質(zhì)量管理體系 本組織按ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，同時(shí)應(yīng)用了QS9000標(biāo)準(zhǔn)的APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC等五本工具手冊(cè)，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及有關(guān)質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書，包括各部門質(zhì)量職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。216。 共同理解顧客的需求。 對(duì)于方針和戰(zhàn)略的制訂216。原則6 — 持續(xù)改進(jìn) 在采取行動(dòng)之前確立關(guān)于資源的約束條件。 對(duì)于方針和戰(zhàn)略的制訂實(shí)施本原則要開展的活動(dòng)：216。216。 在團(tuán)隊(duì)中自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 對(duì)于人力資源管理216。 對(duì)于人力資源管理受控版本加蓋紅色“受控”印章，非受控版本不加蓋印章?？偨?jīng)理： 日 期： 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949:2002規(guī)范的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工作的有效性，特任命XXXX為XXX公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：a．對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b．向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績和改進(jìn)的需求；c．確保在企業(yè)內(nèi)部組織宣傳教育，增強(qiáng)職工滿足顧客要求意識(shí)的形成；d．與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的管理《手冊(cè)》由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)：認(rèn)真分析、總結(jié)各類指標(biāo)，不斷促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和提高，才能持續(xù)滿足顧客的要求，從而培養(yǎng)忠誠的顧客。 謀求在顧客和其他受益者(所有者、員工、供方、社會(huì))的需求和期望之間的平衡。 進(jìn)行開放式的和真誠的相互交流。 對(duì)于方針和戰(zhàn)略的制訂 識(shí)別過程內(nèi)部和外部的顧客、供方和其他受益者。216。 將各個(gè)過程的目標(biāo)與組織的總體目標(biāo)相關(guān)聯(lián)。 將持續(xù)地對(duì)產(chǎn)品、過程和體系進(jìn)行改進(jìn)作為組織每一名員工的目標(biāo)。 向組織的全體員工提供工具、機(jī)會(huì)和激勵(lì)，以改進(jìn)產(chǎn)品、過程和體系。 理解適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的價(jià)值。216。 對(duì)于方針和戰(zhàn)略的制訂面積狀況：廠房建筑面積42000平方米；辦公樓建筑面積4000平方米。對(duì)不符合條件的外包方要求及時(shí)整改，整改無效者取消其外包資格。詳見《文件控制程序》。d. 工程規(guī)范的更改必須記錄每項(xiàng)更改在生產(chǎn)實(shí)施中的日期，更改在生產(chǎn)實(shí)施前必須保證所有相關(guān)文件已更改完畢，包括對(duì)影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件更改或更新。，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)/外部要求；。e. 與顧客保持良好的關(guān)系，確保在組織內(nèi)有暢通的渠道與顧客溝通，定期開展顧客滿意度調(diào)查，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于出現(xiàn)新的情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)情況的變動(dòng)等，公司開展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。a. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定具體質(zhì)量成本計(jì)劃，并指導(dǎo)各部門實(shí)施和管理。5） 負(fù)責(zé)組織全廠財(cái)產(chǎn)、物資的定期清點(diǎn)及廢舊積壓物資處理的定價(jià)管理工作，對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資的定期清點(diǎn)進(jìn)行核算，提出盤點(diǎn)分析報(bào)告，對(duì)清查發(fā)現(xiàn)的盈、虧等情況要查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見技術(shù)部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)編制和落實(shí)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及費(fèi)用計(jì)劃、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)成本控制，協(xié)調(diào)平衡規(guī)劃實(shí)施過程中的問題。9） 負(fù)責(zé)全廠安全生產(chǎn)管理，組織貫徹國家有關(guān)安全、環(huán)保的法律、法規(guī)并制訂和貫徹安全規(guī)章制度，組織開展經(jīng)常性的安全教育和安全監(jiān)督檢查，落實(shí)各級(jí)安全責(zé)任制及三級(jí)安全教育制度。5） 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量控制，參與質(zhì)量問題的分析處理，負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的退貨，對(duì)所造成的損失協(xié)助主管部門與供方辦理索賠手續(xù)。7） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3） 負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)工作，定期對(duì)廠生產(chǎn)經(jīng)營等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（包括不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)、核算和分析），負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量成本及考核辦法，并指導(dǎo)各部門實(shí)施，提出持續(xù)改進(jìn)意見。c. 業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理具體執(zhí)行《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》。，保持質(zhì)量管理體系的完整性。c. 明確產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，執(zhí)行國家的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，確保這些要求得到確定和滿足。，建立管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)，把質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間和層次分解到相關(guān)部門，形成目標(biāo)體系，通過適宜的過程達(dá)到要求。b. 工程規(guī)范應(yīng)實(shí)行受控管理，保證按照顧客要求的時(shí)間及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。b. 程序文件的編制應(yīng)遵循質(zhì)量活動(dòng)的5W1H，以使過程得到控制。e) 為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，首先從源頭抓起，建立供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)、考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不僅將供貨情況及時(shí)反饋給供方，而且對(duì)供方生產(chǎn)能力、供貨能力、檢測(cè)能力、信用體系進(jìn)行考核，根據(jù)供貨質(zhì)量的重要性決定開發(fā)其先后順序，并提出其符合ISO 9001:2000或通過第三方認(rèn)證來選擇符合要求的合格供方。 通過對(duì)供方的培訓(xùn)和共同改進(jìn)，發(fā)展和增強(qiáng)供方的能力。實(shí)施本原則要開展的活動(dòng)：216。216。 使用有效的方法分析數(shù)據(jù)和信息。 對(duì)于人力資源管理216。實(shí)施本原則要開展的活動(dòng)：216。216。 明確地規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行管理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。 員工對(duì)他們的工作崗位更加滿意，積極地參與有助于個(gè)人的成長和發(fā)展活動(dòng)，符合組織的利益。216。 鼓舞、激勵(lì)和承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)。216。 全面地理解顧客對(duì)于產(chǎn)品、價(jià)格、可依靠性等方面的需求和期望。 全員參與：產(chǎn)品質(zhì)量的提高，產(chǎn)品成本的降低，需要全體部門及員工加入進(jìn)來，通過切實(shí)遵守公司質(zhì)量體系，合理化的建議，相互的討論才能不斷提高整體管理水平，方針、目標(biāo)才能得以實(shí)現(xiàn)。 9004:2000標(biāo)準(zhǔn)中（附錄B）的持續(xù)改進(jìn)的過程作為對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。汽車電機(jī)總成、風(fēng)機(jī)總成的設(shè)計(jì)和制造。非受控版本更改不通知，作廢不收回。 保證員工具有滿足組織的顧客所需的知識(shí)與技能。216。 具有一支經(jīng)充分授權(quán)、充滿激情、信息靈通和穩(wěn)定的勞動(dòng)力隊(duì)伍。 對(duì)組織的目標(biāo)不斷創(chuàng)新。216。 整個(gè)組織利用確定的過程，能夠增強(qiáng)結(jié)果的可預(yù)見性、更好地使用資源、縮短循環(huán)時(shí)間、降低成本。 針對(duì)制訂的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互聯(lián)系的過程所組成的體系，有助于提高組織的有效性和效率。216。216。實(shí)施本原則要開展的活動(dòng)：216。 根據(jù)數(shù)據(jù)和信息設(shè)定的戰(zhàn)略方針更加實(shí)際、更可能實(shí)現(xiàn)。 組織和供方之間保持互利關(guān)系，可增進(jìn)兩個(gè)組織創(chuàng)造價(jià)值的能力。 分享信息和對(duì)未來的計(jì)劃。a) 通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過程的識(shí)別，本公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為汽車電機(jī)、風(fēng)機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。c. 先進(jìn)性：既要實(shí)事求是，又要體現(xiàn)先進(jìn)的管理理念，如八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、PDCA循環(huán)、精益生產(chǎn)原則，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。e. 文件必須保持清晰，易于識(shí)別和檢索。f. 本組織記錄文件由派生記錄的部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)。注：有效性：是指一項(xiàng)工作做好的程度。 c. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)反映顧客的期望和用于糾正措施和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可以達(dá)到的，如因客觀原因不能預(yù)期實(shí)現(xiàn)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，修改和批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)量部備案。同時(shí)各職能部門負(fù)責(zé)制定和分解年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。3） 負(fù)責(zé)制定人力資源配置計(jì)劃，組織建立崗位入職要求、上崗機(jī)制，制定和實(shí)施員工動(dòng)態(tài)管理考核細(xì)則，建立員工考核檔案，對(duì)員工的招聘、聘用、調(diào)整提出建議。2） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督均衡生產(chǎn)，制定應(yīng)急計(jì)劃，在緊急情況下啟動(dòng)應(yīng)急措施并及時(shí)排除生產(chǎn)過程中的不利因素，組織對(duì)轎車公司要貨計(jì)劃的合同評(píng)審，滿足對(duì)顧客100%的交付要求。18） 負(fù)責(zé)本部門下一年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制，經(jīng)公司評(píng)審確定后嚴(yán)格執(zhí)行，并對(duì)本部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況統(tǒng)計(jì)，交質(zhì)量部進(jìn)行分析，落實(shí)改進(jìn)措施。14） 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的分析和處理工作，制定應(yīng)急處理措施，保證生產(chǎn)和按時(shí)交付。7） 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施，制定和實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、升級(jí)計(jì)劃和質(zhì)量攻關(guān)計(jì)劃。2） 從顧客利益出發(fā)，對(duì)產(chǎn)品提出相應(yīng)的品質(zhì)要求。本組織制定并保持《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》，對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃制定、實(shí)施、考核、評(píng)價(jià)進(jìn)行控制。、培訓(xùn)、監(jiān)督及采取措施等多種形式，使質(zhì)量方針、目標(biāo)在組織內(nèi)部得到溝通、理解、貫徹和實(shí)施。d. 要以有效和有效率的形式對(duì)過程進(jìn)行驗(yàn)證，特別對(duì)關(guān)鍵過程的成本趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估—采取和標(biāo)竿對(duì)比分析。記錄由各使用部門填寫，保存。a. 文件發(fā)布前必須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性，包括：編制、標(biāo)識(shí)、適用范圍、實(shí)施日期等。b. 質(zhì)量管理體系的程序文件的引用，程序文件目錄和職能分配。產(chǎn)品主要直接為上汽通用五菱、哈飛、奇瑞、長安等汽車廠配套，另外還有部分社會(huì)配套及出口產(chǎn)品。 共同開發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品和過程。 對(duì)從員工監(jiān)督、建議等來源的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，可指導(dǎo)人力資源方針的制訂。216。216。 對(duì)于人力資源管理 通過測(cè)量和評(píng)價(jià)持續(xù)地改進(jìn)體系。 可降低在人力資源管理(如人員的租用、教育與培訓(xùn)等)過程的成本，能夠把這些過程與組織的需要相結(jié)合，并造就一支有能力的勞動(dòng)力隊(duì)伍。 主動(dòng)地尋求機(jī)會(huì)來加強(qiáng)他們的技能、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 通過授權(quán)和員工的參與，實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)。216。216。 能夠改進(jìn)組織滿足顧客需求的業(yè)績。216。“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”是：原則1 — 以顧客為中心《手冊(cè)》由綜合部負(fù)責(zé)印刷、發(fā)放、登記、回收、銷毀、正本存檔。本《手冊(cè)》闡述了XXX公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了XXX公司質(zhì)量管理體系及運(yùn)行的總體要求和基本原則，是XXX公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)，是全體員工應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準(zhǔn)則，是向顧客或第二方、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供審核我廠質(zhì)量管理體系的依據(jù)。更改可采取換頁或劃改，并標(biāo)明修改標(biāo)識(shí)。a． 一次交檢合格率：％，％；b． 質(zhì)量損失不超過上年銷售額的2%，并在五年內(nèi)逐年遞減至1%；c． 三包期索賠不超過質(zhì)量損失的50%。 將這些需求和期望傳達(dá)至整個(gè)組織。216。 教育、培訓(xùn)并指導(dǎo)員工。216。實(shí)施本原則員工要開展的活動(dòng)：216。 員工能夠有效地對(duì)改進(jìn)組織的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過程來進(jìn)行管理，可以更高效地達(dá)到預(yù)期的目的。 在設(shè)計(jì)過程時(shí)，應(yīng)考慮過程的步驟、活動(dòng)、流程、控制措施、培訓(xùn)需求、設(shè)備、方法、信息、材料和其他資源，以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。216。216。 對(duì)于運(yùn)作管理 應(yīng)用有關(guān)改進(jìn)的理論進(jìn)行漸進(jìn)式的改進(jìn)和突破性的改進(jìn)。 對(duì)于方針和戰(zhàn)略的制訂 根據(jù)邏輯分析的結(jié)果以及經(jīng)驗(yàn)和直覺進(jìn)行決策并采取行動(dòng)。216。216。 通過發(fā)展與供方的戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系，贏得競(jìng)爭的優(yōu)勢(shì)。 設(shè)備、工藝及產(chǎn)能 XXXXXX有限公司現(xiàn)有設(shè)備156 臺(tái)，完好率達(dá)到95%，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為50萬臺(tái)。本組織質(zhì)量管理體系文件包括:a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 《質(zhì)量手冊(cè)》；c. ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件、表格；d. 為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃、規(guī)范等。（三層次）a. 管理/作業(yè)操作文件是為保證過程有效運(yùn)行和控制的第三層文件，它是《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的支持性文件。本組織制訂和保持《記錄控制程序》，對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行控制。評(píng)審必須包括：a. 過程目標(biāo)的優(yōu)化持續(xù)改進(jìn)。：1) 顧客的需要和期望；2) 產(chǎn)品的性能；3) 運(yùn)作過程和相關(guān)實(shí)踐的績效；4) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析；5) 過程的經(jīng)驗(yàn)；6) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。、權(quán)限和溝通最高管理者必須確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。4） 負(fù)責(zé)工藝方案可行性分析、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、工藝調(diào)試等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。11） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)單位的設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)清擦及潤滑情況；與車間配合搞好日常檢修、維修和維護(hù)保養(yǎng)工作。3） 負(fù)責(zé)組織外協(xié)件新供方的選擇認(rèn)定及質(zhì)量體系評(píng)審和產(chǎn)品驗(yàn)證，對(duì)外協(xié)件供方定期進(jìn)行質(zhì)量能力評(píng)審；對(duì)不合格外協(xié)件及其造成的損失向供方要求索賠。5） 負(fù)責(zé)正常產(chǎn)品所需物料的采購，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流管理，保證及時(shí)供貨； 制訂優(yōu)先減少庫存措施，控制庫存資金占用；做好物資的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放（出庫）管理，保證帳、卡、物相符。財(cái)務(wù)部職責(zé)1） 認(rèn)真組織貫徹國家關(guān)于財(cái)