【正文】 ★○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○★○○全尺寸檢驗和功能試驗○★外觀項目★不合格品控制★不合格品控制—補充★返工產(chǎn)品的控制○★○顧客通知○★顧客特許○○★數(shù)據(jù)分析○★○○數(shù)據(jù)的分析和使用○○★○○○○○○改進持續(xù)改進★○○○○○○○○○○組織的持續(xù)改進★○○○○○○○○○○制造過程改進★○○○○○○糾正措施★○○○○○○解決問題★○○○○○○防錯★糾正措施影響★拒收產(chǎn)品的試驗/分析○★○○預(yù)防措施★○○○○○○ 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖（見附錄）4．質(zhì)量管理體系 本組織按ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，同時應(yīng)用了QS9000標準的APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC等五本工具手冊，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編制了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及有關(guān)質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書，包括各部門質(zhì)量職責、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。216。 共同理解顧客的需求。 對于方針和戰(zhàn)略的制訂216。原則6 — 持續(xù)改進 在采取行動之前確立關(guān)于資源的約束條件。 對于方針和戰(zhàn)略的制訂實施本原則要開展的活動：216。216。 在團隊中自由地分享知識和經(jīng)驗。 對于人力資源管理216。 對于人力資源管理受控版本加蓋紅色“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。總經(jīng)理： 日 期： 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949:2002規(guī)范的要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工作的有效性，特任命XXXX為XXX公司管理者代表，其職責和權(quán)限是：a．對質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況、業(yè)績和改進的需求；c．確保在企業(yè)內(nèi)部組織宣傳教育，增強職工滿足顧客要求意識的形成；d．與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對外聯(lián)絡(luò)。《質(zhì)量手冊》的管理《手冊》由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。持續(xù)改進：認真分析、總結(jié)各類指標，不斷促進目標的實現(xiàn)和提高，才能持續(xù)滿足顧客的要求，從而培養(yǎng)忠誠的顧客。 謀求在顧客和其他受益者(所有者、員工、供方、社會)的需求和期望之間的平衡。 進行開放式的和真誠的相互交流。 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 識別過程內(nèi)部和外部的顧客、供方和其他受益者。216。 將各個過程的目標與組織的總體目標相關(guān)聯(lián)。 將持續(xù)地對產(chǎn)品、過程和體系進行改進作為組織每一名員工的目標。 向組織的全體員工提供工具、機會和激勵，以改進產(chǎn)品、過程和體系。 理解適宜的統(tǒng)計技術(shù)的價值。216。 對于方針和戰(zhàn)略的制訂面積狀況：廠房建筑面積42000平方米；辦公樓建筑面積4000平方米。對不符合條件的外包方要求及時整改，整改無效者取消其外包資格。詳見《文件控制程序》。d. 工程規(guī)范的更改必須記錄每項更改在生產(chǎn)實施中的日期，更改在生產(chǎn)實施前必須保證所有相關(guān)文件已更改完畢，包括對影響生產(chǎn)件批準程序的文件更改或更新。，實施持續(xù)改進，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)/外部要求；。e. 與顧客保持良好的關(guān)系，確保在組織內(nèi)有暢通的渠道與顧客溝通，定期開展顧客滿意度調(diào)查，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。對于出現(xiàn)新的情況，如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)情況的變動等，公司開展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。a. 財務(wù)部負責制定具體質(zhì)量成本計劃，并指導(dǎo)各部門實施和管理。5） 負責組織全廠財產(chǎn)、物資的定期清點及廢舊積壓物資處理的定價管理工作，對財產(chǎn)、物資的定期清點進行核算，提出盤點分析報告，對清查發(fā)現(xiàn)的盈、虧等情況要查明原因，分清責任，提出處理意見技術(shù)部職責1） 負責編制和落實技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及費用計劃、產(chǎn)品及過程設(shè)計成本控制，協(xié)調(diào)平衡規(guī)劃實施過程中的問題。9） 負責全廠安全生產(chǎn)管理，組織貫徹國家有關(guān)安全、環(huán)保的法律、法規(guī)并制訂和貫徹安全規(guī)章制度，組織開展經(jīng)常性的安全教育和安全監(jiān)督檢查，落實各級安全責任制及三級安全教育制度。5） 負責采購物資的質(zhì)量控制，參與質(zhì)量問題的分析處理，負責對不合格物資的退貨，對所造成的損失協(xié)助主管部門與供方辦理索賠手續(xù)。7） 負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護，產(chǎn)品標識和可追溯性，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3） 負責綜合統(tǒng)計工作，定期對廠生產(chǎn)經(jīng)營等經(jīng)濟活動情況進行統(tǒng)計分析（包括不良質(zhì)量成本統(tǒng)計、核算和分析），負責制定企業(yè)的質(zhì)量成本及考核辦法，并指導(dǎo)各部門實施，提出持續(xù)改進意見。c. 業(yè)務(wù)計劃的制定、實施和管理具體執(zhí)行《業(yè)務(wù)計劃控制程序》。，保持質(zhì)量管理體系的完整性。c. 明確產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的責任和義務(wù)，執(zhí)行國家的標準、法律、法規(guī)，確保這些要求得到確定和滿足。，建立管理機構(gòu)，明確管理職責，把質(zhì)量目標按時間和層次分解到相關(guān)部門，形成目標體系，通過適宜的過程達到要求。b. 工程規(guī)范應(yīng)實行受控管理，保證按照顧客要求的時間及時評審、發(fā)放和實施。b. 程序文件的編制應(yīng)遵循質(zhì)量活動的5W1H，以使過程得到控制。e) 為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，首先從源頭抓起，建立供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)、考核評價體系，對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計，不僅將供貨情況及時反饋給供方，而且對供方生產(chǎn)能力、供貨能力、檢測能力、信用體系進行考核，根據(jù)供貨質(zhì)量的重要性決定開發(fā)其先后順序，并提出其符合ISO 9001:2000或通過第三方認證來選擇符合要求的合格供方。 通過對供方的培訓和共同改進，發(fā)展和增強供方的能力。實施本原則要開展的活動：216。216。 使用有效的方法分析數(shù)據(jù)和信息。 對于人力資源管理216。實施本原則要開展的活動：216。216。 明確地規(guī)定對過程進行管理的職責、權(quán)限和義務(wù)。 員工對他們的工作崗位更加滿意，積極地參與有助于個人的成長和發(fā)展活動，符合組織的利益。216。 鼓舞、激勵和承認員工的貢獻。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實現(xiàn)組織目標的活動。216。 全面地理解顧客對于產(chǎn)品、價格、可依靠性等方面的需求和期望。 全員參與：產(chǎn)品質(zhì)量的提高，產(chǎn)品成本的降低，需要全體部門及員工加入進來，通過切實遵守公司質(zhì)量體系，合理化的建議，相互的討論才能不斷提高整體管理水平，方針、目標才能得以實現(xiàn)。 9004:2000標準中（附錄B）的持續(xù)改進的過程作為對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。汽車電機總成、風機總成的設(shè)計和制造。非受控版本更改不通知，作廢不收回。 保證員工具有滿足組織的顧客所需的知識與技能。216。 具有一支經(jīng)充分授權(quán)、充滿激情、信息靈通和穩(wěn)定的勞動力隊伍。 對組織的目標不斷創(chuàng)新。216。 整個組織利用確定的過程，能夠增強結(jié)果的可預(yù)見性、更好地使用資源、縮短循環(huán)時間、降低成本。 針對制訂的目標，識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程所組成的體系，有助于提高組織的有效性和效率。216。216。實施本原則要開展的活動：216。 根據(jù)數(shù)據(jù)和信息設(shè)定的戰(zhàn)略方針更加實際、更可能實現(xiàn)。 組織和供方之間保持互利關(guān)系，可增進兩個組織創(chuàng)造價值的能力。 分享信息和對未來的計劃。a) 通過對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的識別，本公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為汽車電機、風機及鼓風機的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。c. 先進性：既要實事求是，又要體現(xiàn)先進的管理理念，如八項質(zhì)量管理原則、PDCA循環(huán)、精益生產(chǎn)原則，體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。e. 文件必須保持清晰，易于識別和檢索。f. 本組織記錄文件由派生記錄的部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核并批準。注：有效性：是指一項工作做好的程度。 c. 質(zhì)量目標應(yīng)反映顧客的期望和用于糾正措施和持續(xù)改進的依據(jù)，且在規(guī)定的時間內(nèi)是可以達到的，如因客觀原因不能預(yù)期實現(xiàn)，應(yīng)進行評審，修改和批準并報質(zhì)量部備案。同時各職能部門負責制定和分解年度業(yè)務(wù)計劃。3） 負責制定人力資源配置計劃，組織建立崗位入職要求、上崗機制，制定和實施員工動態(tài)管理考核細則，建立員工考核檔案，對員工的招聘、聘用、調(diào)整提出建議。2） 負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督均衡生產(chǎn)，制定應(yīng)急計劃，在緊急情況下啟動應(yīng)急措施并及時排除生產(chǎn)過程中的不利因素，組織對轎車公司要貨計劃的合同評審，滿足對顧客100%的交付要求。18） 負責本部門下一年度業(yè)務(wù)計劃的編制，經(jīng)公司評審確定后嚴格執(zhí)行，并對本部門的業(yè)務(wù)計劃的完成情況統(tǒng)計，交質(zhì)量部進行分析，落實改進措施。14） 負責設(shè)備事故的分析和處理工作，制定應(yīng)急處理措施，保證生產(chǎn)和按時交付。7） 負責制定和實施糾正/預(yù)防措施，制定和實施質(zhì)量改進、升級計劃和質(zhì)量攻關(guān)計劃。2） 從顧客利益出發(fā)，對產(chǎn)品提出相應(yīng)的品質(zhì)要求。本組織制定并保持《業(yè)務(wù)計劃控制程序》，對業(yè)務(wù)計劃制定、實施、考核、評價進行控制。、培訓、監(jiān)督及采取措施等多種形式，使質(zhì)量方針、目標在組織內(nèi)部得到溝通、理解、貫徹和實施。d. 要以有效和有效率的形式對過程進行驗證，特別對關(guān)鍵過程的成本趨勢進行評估—采取和標竿對比分析。記錄由各使用部門填寫，保存。a. 文件發(fā)布前必須得到授權(quán)人的批準，以確保文件的充分性與適宜性，包括：編制、標識、適用范圍、實施日期等。b. 質(zhì)量管理體系的程序文件的引用，程序文件目錄和職能分配。產(chǎn)品主要直接為上汽通用五菱、哈飛、奇瑞、長安等汽車廠配套，另外還有部分社會配套及出口產(chǎn)品。 共同開發(fā)和改進產(chǎn)品和過程。 對從員工監(jiān)督、建議等來源的數(shù)據(jù)和信息進行分析，可指導(dǎo)人力資源方針的制訂。216。216。 對于人力資源管理 通過測量和評價持續(xù)地改進體系。 可降低在人力資源管理(如人員的租用、教育與培訓等)過程的成本，能夠把這些過程與組織的需要相結(jié)合，并造就一支有能力的勞動力隊伍。 主動地尋求機會來加強他們的技能、知識和經(jīng)驗。 通過授權(quán)和員工的參與，實現(xiàn)組織的目標。216。216。 能夠改進組織滿足顧客需求的業(yè)績。216?！鞍隧椯|(zhì)量管理原則”是：原則1 — 以顧客為中心《手冊》由綜合部負責印刷、發(fā)放、登記、回收、銷毀、正本存檔。本《手冊》闡述了XXX公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了XXX公司質(zhì)量管理體系及運行的總體要求和基本原則，是XXX公司開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，是全體員工應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準則，是向顧客或第二方、第三方認證機構(gòu)提供審核我廠質(zhì)量管理體系的依據(jù)。更改可采取換頁或劃改，并標明修改標識。a． 一次交檢合格率：％，％；b． 質(zhì)量損失不超過上年銷售額的2%，并在五年內(nèi)逐年遞減至1%；c． 三包期索賠不超過質(zhì)量損失的50%。 將這些需求和期望傳達至整個組織。216。 教育、培訓并指導(dǎo)員工。216。實施本原則員工要開展的活動：216。 員工能夠有效地對改進組織的方針和戰(zhàn)略目標作出貢獻。 將相關(guān)的資源和活動作為過程來進行管理，可以更高效地達到預(yù)期的目的。 在設(shè)計過程時，應(yīng)考慮過程的步驟、活動、流程、控制措施、培訓需求、設(shè)備、方法、信息、材料和其他資源，以達到預(yù)期的結(jié)果。216。216。 對于運作管理 應(yīng)用有關(guān)改進的理論進行漸進式的改進和突破性的改進。 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 根據(jù)邏輯分析的結(jié)果以及經(jīng)驗和直覺進行決策并采取行動。216。216。 通過發(fā)展與供方的戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系，贏得競爭的優(yōu)勢。 設(shè)備、工藝及產(chǎn)能 XXXXXX有限公司現(xiàn)有設(shè)備156 臺，完好率達到95%，年設(shè)計生產(chǎn)能力為50萬臺。本組織質(zhì)量管理體系文件包括:a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b. 《質(zhì)量手冊》；c. ISO/TS16949:2002標準所要求的程序文件、表格；d. 為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、控制計劃、規(guī)范等。（三層次）a. 管理/作業(yè)操作文件是為保證過程有效運行和控制的第三層文件，它是《質(zhì)量手冊》和程序文件的支持性文件。本組織制訂和保持《記錄控制程序》，對與質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)記錄進行控制。評審必須包括：a. 過程目標的優(yōu)化持續(xù)改進。：1) 顧客的需要和期望；2) 產(chǎn)品的性能；3) 運作過程和相關(guān)實踐的績效；4) 風險識別和分析；5) 過程的經(jīng)驗；6) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。、權(quán)限和溝通最高管理者必須確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。4） 負責工藝方案可行性分析、過程設(shè)計和開發(fā)、工藝調(diào)試等生產(chǎn)準備工作。11） 負責監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)單位的設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)清擦及潤滑情況；與車間配合搞好日常檢修、維修和維護保養(yǎng)工作。3） 負責組織外協(xié)件新供方的選擇認定及質(zhì)量體系評審和產(chǎn)品驗證，對外協(xié)件供方定期進行質(zhì)量能力評審；對不合格外協(xié)件及其造成的損失向供方要求索賠。5） 負責正常產(chǎn)品所需物料的采購，負責生產(chǎn)物流管理，保證及時供貨； 制訂優(yōu)先減少庫存措施，控制庫存資金占用；做好物資的入庫、儲存、發(fā)放（出庫）管理，保證帳、卡、物相符。財務(wù)部職責1） 認真組織貫徹國家關(guān)于財