【正文】 ★　　　　　多方論證方法　　　★　○　　　　　　　設(shè)計和開發(fā)輸入　　　★　　　　　　　　產(chǎn)品設(shè)計輸入　　　★　　　　　　　　制造過程設(shè)計輸入　　　★　　　　　　　　特殊特性　　　★　○　　　　　　　設(shè)計和開發(fā)輸出　　　★　　　　　　　　產(chǎn)品設(shè)計輸出—補(bǔ)充　　　★　　　　　　　　制造過程設(shè)計輸出　　　★○　○○○　　設(shè)計和開發(fā)評審　　　★○　○　○○　監(jiān)視　　　★○○○○○○　設(shè)計和開發(fā)驗證　　　★○○○○○○　設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)　　　★○○○○○○　設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充　　　★　　　　　○　樣件計劃　　　★　○　　　　　　　產(chǎn)品批準(zhǔn)過程　　　○　　　○　　★　設(shè)計和開發(fā)更改的控制　　　★○　　　采購　　　　　　　　　　　采購過程　　　○○　　★　　　法規(guī)的符合性　　　○○　　★　　　供方質(zhì)量管理體系開發(fā)　　　○○　　★　　　顧客批準(zhǔn)的供貨來源　　　○○　　★　　　采購信息　　　○○　　★　　　采購產(chǎn)品的驗證　　　★○　○○　　入廠產(chǎn)品的質(zhì)量　　　　★　　○　　　對供方的監(jiān)視　　　○○　○★　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　　　　　　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制　　　○○　★○○○控制計劃　　　★○　○○○○作業(yè)指導(dǎo)書　　　★○　○　　○作業(yè)準(zhǔn)備的驗證　　　★○　○○　○預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)　　　　○　★　○生產(chǎn)工裝的管理　　　★○　○○　○生產(chǎn)計劃　　　　　　★　　○服務(wù)信息反饋　　　　★　　　　　與顧客的服務(wù)協(xié)議　　○○　○　　★　　生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)　　○○★○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)—補(bǔ)充○○★○○○標(biāo)識和可追溯性　　　○○　★　　○顧客財產(chǎn)　　　　★　○　　顧客所擁有的生產(chǎn)工裝　　　　　　★　　　產(chǎn)品防護(hù)　　　○○　★　○○貯存和庫存　　　　○　★　　　○監(jiān)視和測量裝置的控制　　　　★　　　○　　測量系統(tǒng)分析　　　　★　　　○　校準(zhǔn)/驗證記錄　　　　★　　　○○　實驗室要求　　　　　　　　　　　內(nèi)部實驗室　　　○★　　　　　　外部實驗室　　　○★　　　　　　8測量、分析和改進(jìn)　　　　　　　　　　　總則　○★○　　　　　　統(tǒng)計工具的確定　　　★○　　　　　　基本統(tǒng)計概念知識　★○○○○○○○○○監(jiān)視和測量顧客滿意○★顧客滿意度—補(bǔ)充○★內(nèi)部審核★○○○○○○○○○質(zhì)量管理體系審核★○○○○○○○○○過程審核○○★○○○○○產(chǎn)品審核★內(nèi)部審核計劃★內(nèi)部審核員資格★過程的監(jiān)視和測量★○○★○○○○○○制造過程的監(jiān)視和測量★○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○★○○全尺寸檢驗和功能試驗○★外觀項目★不合格品控制★不合格品控制—補(bǔ)充★返工產(chǎn)品的控制○★○顧客通知○★顧客特許○○★數(shù)據(jù)分析○★○○數(shù)據(jù)的分析和使用○○★○○○○○○改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)★○○○○○○○○○○組織的持續(xù)改進(jìn)★○○○○○○○○○○制造過程改進(jìn)★○○○○○○糾正措施★○○○○○○解決問題★○○○○○○防錯★糾正措施影響★拒收產(chǎn)品的試驗/分析○★○○預(yù)防措施★○○○○○○ 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖（見附錄）4．質(zhì)量管理體系 本組織按ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，同時應(yīng)用了QS9000標(biāo)準(zhǔn)的APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC等五本工具手冊，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及有關(guān)質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書，包括各部門質(zhì)量職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。顧客導(dǎo)向過程（COP）包括：市場分析/顧客要求、投標(biāo)、訂單/要求、產(chǎn)品和過程的設(shè)計、產(chǎn)品和過程的驗證/確認(rèn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品支付、擔(dān)保/服務(wù)、售后/顧客反饋等；支持過程（SOP）包括人力資源管理、文件控制、記錄控制、工裝設(shè)備控制、不合格品控制、糾正/預(yù)防措施控制、進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗、實驗室管理、儀器檢定/校準(zhǔn)管理、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理、倉庫管理、采購管理、控制計劃管理等；管理過程（MOP）包括業(yè)務(wù)計劃、內(nèi)部審核、管理評審等均進(jìn)行了識別和控制。f) 外包過程為產(chǎn)品的外表面噴涂、電鍍，將外包方列入本公司供應(yīng)A類產(chǎn)品（重要產(chǎn)品）的供方加以控制，方法為對其生產(chǎn)、質(zhì)保等能力進(jìn)行業(yè)績調(diào)查及評價，滿足要求者列入合格供方名錄中，并與其簽定《質(zhì)量保證協(xié)議書》，適當(dāng)時應(yīng)組織相關(guān)人員到外包方驗證，若需現(xiàn)場驗證時，應(yīng)將驗證的內(nèi)容與時間等有關(guān)信息與該方溝通。e. ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)及體系運行所要求的記錄?！顿|(zhì)量手冊》編制遵循的原則：a. 系統(tǒng)性：按照標(biāo)準(zhǔn)要求，從組織的整體和實際出發(fā)，策劃、編制質(zhì)量管理體系文件。e. 經(jīng)濟(jì)性：文件規(guī)定的詳略程度，取決于過程及相互作用的復(fù)雜程度，視需要而定。c. 本組織程序文件由業(yè)務(wù)主管部門編制，質(zhì)量部審核，管理者代表批準(zhǔn)。b. 本組織管理文件由業(yè)務(wù)主管部門編制，質(zhì)量部審核，管理者代表批準(zhǔn)， 作業(yè)操作性文件由相關(guān)主管部門和使用單位共同編制，業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，詳見《技術(shù)文件管理規(guī)定》。c. 文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)必須明確標(biāo)識。g. 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢文件必須加蓋“作廢”標(biāo)識；若因任何原因需保留作廢文件時，必須加蓋“作廢保留”標(biāo)識隔離存放。c. 工程規(guī)范的更改或更新必須及時，所涉及的相關(guān)文件的更改及實施必須在兩周之內(nèi)完成，以保證文件和實施的一致性。a. 記錄是提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。d. 記錄必須規(guī)定保存期和處置的規(guī)定，以滿足法規(guī)或顧客的最短期要求。h. 記錄的標(biāo)識、編目、貯存、保管、檢索、處置等詳見《記錄控制程序》。，發(fā)動全員參與質(zhì)量管理活動；建立有效溝通渠道，使質(zhì)量管理體系得到全面運行和保持。b. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別及影響效率的支持過程的識別。各部門經(jīng)理確保《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。，最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。d. 有效配置資源。，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。 最高管理者應(yīng)確定和發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)源自業(yè)務(wù)計劃（經(jīng)營計劃），是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致：a. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織的相關(guān)職能部門和各層次上得到分解，形成各部門的工作目標(biāo)，并落實到每個員工的工作崗位中。e. 本組織的質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者授權(quán)，質(zhì)量部組織策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)管理和考核，并作為管理評審的輸入。公司按照ISO/TS 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果，形成本質(zhì)量手冊和公司質(zhì)量管理體系程序文件。策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。業(yè)務(wù)計劃包括中長期業(yè)務(wù)計劃和年度業(yè)務(wù)計劃。b. 業(yè)務(wù)計劃至少包括：財務(wù)策劃及成本、增長預(yù)測及預(yù)期銷售、人員計劃、產(chǎn)品開發(fā)、過程質(zhì)量、健康安全及環(huán)境問題等方面的目標(biāo)。本組織制定并保持《質(zhì)量成本控制程序》，用經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)來度量質(zhì)量管理體系的有效性和績效。本組織的崗位職責(zé)與權(quán)限見《職務(wù)說明書》，各部門職責(zé)如下：總經(jīng)理職責(zé)：1） 負(fù)責(zé)組織貫徹國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、政策和法令，主持制定、批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量體系文件，并督促各職能部門實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)；2） 確定組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互溝通；3） 為企業(yè)的管理、執(zhí)行和驗證活動確定并提供充分的資源；4） 任命管理者代表，指定顧客代表；授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的管理人員，如需要糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；授權(quán)具有資格的質(zhì)量審核人員開展內(nèi)審；5） 定期主持管理評審，保持質(zhì)量體系的適宜性、有效性；6） 批準(zhǔn)發(fā)布本企業(yè)的業(yè)務(wù)計劃，推動企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的有效進(jìn)行，確認(rèn)改進(jìn)成果；7） 對本企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)的有效性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；8） 負(fù)責(zé)對企業(yè)各部門重大事項的決策與指揮；9） 直接領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作（包括質(zhì)量成本）。綜合部職責(zé)1） 貫徹公司下達(dá)的企業(yè)管理計劃，編制本公司企業(yè)管理規(guī)劃和業(yè)務(wù)計劃，并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、平衡和實施，對計劃落實情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。5） 負(fù)責(zé)辦公室、辦公用品（設(shè)備、桌椅、卷柜等）的調(diào)配，負(fù)責(zé)辦公費、管理雜品、低值易耗品費的預(yù)算、指標(biāo)分解及使用控制。4） 參與合同評審，以適宜的成本滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5） 負(fù)責(zé)工裝、非標(biāo)設(shè)備、工位器具的規(guī)劃設(shè)計，并監(jiān)督制造和驗證。9） 負(fù)責(zé)本部門下一年度業(yè)務(wù)計劃的編制，經(jīng)公司評審確定后嚴(yán)格執(zhí)行，并對本部門的業(yè)務(wù)計劃的完成情況統(tǒng)計，交質(zhì)量部進(jìn)行分析，落實改進(jìn)措施。4） 負(fù)責(zé)制定和貫徹現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，推行“5S”管理，檢查、現(xiàn)場文明生產(chǎn)落實情況，保持現(xiàn)場清潔。8） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的不合格品的處置和標(biāo)識。12） 掌握備件、工具消耗情況，制定并分解下達(dá)備件、工具消耗定額指標(biāo)；對工具的使用（包括強(qiáng)制更換）進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，對消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和考核。16） 組織維修、技術(shù)管理人員學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，開展技術(shù)革新，提高維修人員、技術(shù)管理人員和操作工人的技術(shù)業(yè)務(wù)及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)水平。2） 負(fù)責(zé)做好市場調(diào)研和開發(fā)工作，搜集供方資料，建立和管理合格供方檔案；定期組織開展供方績效評價。6） 負(fù)責(zé)本部門下一年度業(yè)務(wù)計劃的編制，經(jīng)公司評審確定后嚴(yán)格執(zhí)行，并對本部門的業(yè)務(wù)