【正文】 編制、發(fā)放、更改、審批的控制。 2 范圍 適用于對 公司 質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。待原來的記錄表格用完之后，執(zhí)行 及《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由 綜合辦 公室 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出加蓋 “ 作廢 ” 印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留已作廢的文件時， 綜合辦公室 辦理作廢留用手續(xù)并對該文件進行 “ 作廢 ” 留用的標識； c)對要銷毀的作廢文件，由 綜合辦公室 填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由 綜合辦公室 進行銷毀。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 記錄格式 公司 使用質(zhì)量記錄格式，由 綜合辦公室 負責(zé) 組織 編制，管理者代表批準。 質(zhì)量方針的解釋： 產(chǎn)品質(zhì)量，第一必須符合國家法律法規(guī)的要求；第二，以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量本身的需求。如細分原材料采購還包括由專人負責(zé)的采購產(chǎn)品驗貨、驗證等具體工作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 h)負責(zé)不合格食品、超過保質(zhì)期食品的召回。 品控部 每 周 召開一次質(zhì)量分析會，就一 周 來產(chǎn)品質(zhì)量的情況進行分析、說明，各部門負責(zé)人及車間負責(zé)人參加。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿 意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性監(jiān)控結(jié)果； XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理評審控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員 （配料工 ） 、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 《員工培訓(xùn)檔案》。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。見《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》及《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃 的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由 各相關(guān)部門負責(zé)人 組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 生產(chǎn)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。在各個部門、各個層次從事工作的人員應(yīng)是能勝 任的，應(yīng)對他們進行系統(tǒng)的培訓(xùn)， 執(zhí)行 章《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《設(shè)施報廢單》。 c)設(shè)備組 每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 《年度培訓(xùn)計劃》。 e)身體健康。 《文件控制 程序》。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。參加質(zhì)量例會的人員由生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理、車間主任、銷售、各段段長、配料員、質(zhì)檢員、庫管員等，例會主要內(nèi)容包括：對原料、輔料、包裝材料等產(chǎn)品質(zhì)量驗證問題分析；對產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制及產(chǎn)品符合性問題的分析；對售后服務(wù)客戶投訴問題答復(fù)處理的統(tǒng)計分析；按職能劃分，分別制定糾正和預(yù)防措施；對涉及到的有關(guān)技術(shù)規(guī)章制度管理控制系統(tǒng)進行必要的調(diào)整等等。 p)負責(zé)公司后勤管理 設(shè)備組 a）負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理； b）負責(zé)制定設(shè)備臺帳 c）根據(jù)生產(chǎn)安排和設(shè)備狀況制定設(shè)備檢修、維護計劃。 質(zhì)量 體系 策劃的更改 a)質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，由管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如 公司 機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以 確保體系正常運作。 各部門主要負責(zé)人負責(zé) 組織 本部門的質(zhì)量策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a)公司 必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此 公司 轉(zhuǎn)化 的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 綜合辦公室 負責(zé)所需記錄空白表格的印制管理，各部門需要時由部門領(lǐng)導(dǎo)批準到 綜合辦公室 領(lǐng)用； b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 《文件更改申請 單 》。對受控文件各部門應(yīng)及時填寫本部門所使用文件的《 受控 文件清單》。作業(yè)類： ZY） — 文件順序號 例如： GL— 05 ，表 示發(fā) 布 的 管理類 的 第 5 號文件。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 綜合辦公室 受管理者代表委托負責(zé)解釋《質(zhì)量手冊》。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個 公司 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準質(zhì)量手冊并簽發(fā)頒布令。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 公司 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準質(zhì)量手冊和頒布質(zhì)量方針和目標； c)負責(zé)向 公司 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； d)負責(zé)資 源的提供； e)任命管理者代表和主持管理評審工作。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001： 2020 對照條款 ． 1 文件控制程序 ． 2 質(zhì)量記錄控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 質(zhì)量管理體系 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 文件控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 a)質(zhì)量手冊由 綜合辦公室 負責(zé) 組織 編寫，廣泛征求各方意見，填寫《文件（會簽）審批表》。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向 借閱、 綜合辦公室 復(fù)制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 對記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文 件控制程序》 條有關(guān)文件更改的規(guī)定。 顧客 對產(chǎn)品質(zhì)量本身 的需求 ， 是 通過公司全體員工的精誠協(xié)作，熱忱服務(wù)獲得滿足。 2）產(chǎn)品出廠合格率 100 % 質(zhì)檢員嚴格按檢驗標準檢驗，外在質(zhì)檢標準批批檢驗，理化指標檢驗采取抽檢送檢等方法控制成品質(zhì)量，做到不合格產(chǎn)品不出廠，公司通過自身的質(zhì)量控制體系和有關(guān)部門對產(chǎn)品的送檢和抽檢，層層把住了質(zhì)量關(guān)。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 i)負責(zé)車隊的管理及產(chǎn)品的發(fā)運。 管理人員及生產(chǎn)車間、后勤人員每天上班前進行班前會，總結(jié)昨天的工作，安排當(dāng)天的工作，提出需要注意到事項。 g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 《管理評審報告》。 新員工培訓(xùn) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 人力資源控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 2 頁 a)公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、 公司文化、公司制度 、 食品安全衛(wèi)生知識、 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標的培訓(xùn)。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 人力資源控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境中人和物的因素。 設(shè)備組 應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 2020 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 執(zhí)行 章《設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序》和 章《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)施進行保養(yǎng)，確保其在良好狀態(tài)下運行。 生產(chǎn)部 負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部 門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì) 量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)及 過程控制文件的有效實施， 公司 應(yīng)提供充足的資源，包括 熟肉灌制品生產(chǎn)線，熏燒烤肉制品生產(chǎn)線、腌臘肉制品 組裝生產(chǎn)線， 醬鹵肉制品 生產(chǎn)線等 。 《設(shè)施檢修單》。 b)設(shè)備組 制定《設(shè)施日常保養(yǎng) 制度 》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā) 給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 《崗位任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請單》。部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過相關(guān)的職 業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《改進控制程序》。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門（人員）； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 4 內(nèi)部溝通 制定質(zhì)量例會制度，目的在于了解產(chǎn)品的穩(wěn)定性，及時發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，并對現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量控制等系統(tǒng)進行修證提交。 m） 負責(zé) 按計劃進行 培訓(xùn)； n） 負責(zé) 人員的招聘、解聘 0)負責(zé)食堂的管理。 綜合辦公室 對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 綜合辦公室 負責(zé) 組織 各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進