【正文】 定辦理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 10１ 第十一章 盤 點 盤點時機 低存量盤點。 撥單（廠內）」 （表號： R0000147）送資材料庫辦理撥轉 。 檢驗結果因品質不符擬扣款允收案件，採購人員應將呈準 之扣款金額輸入電腦，經採購主管覆核後辦理扣款。 時，由主辦複驗部門會同資材料庫、 使用部門及技術部門追查異常原因及擬定處理對策，經呈 主辦複驗部門經理級以上主管核準後據以辦理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ ２ 驗表」（限外購）或「檢驗通知單」後二日內完成檢驗。 ：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ７ 第四章 收 料 收料作業(yè) 「收料單」（內購）（ 表號： R0000122）所載內容核對廠商「送貨單」或「發(fā) 票」之品名規(guī)格，並清點數(shù)量無誤後辦理收料。 訂購作業(yè)變更 工程材料訂購後，因設計、預算變更，致須減少用料數(shù)量 或變更需要日、交 貨地點者，請購部門應輸入訂購變更資 料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。 確認仍可符合要求者，或會簽時請購部門主動修改請購規(guī) 格時，為求各廠商公平競爭及比價基準一致，採購組長認 有必要時，應要求採購主辦人員依確認或修改後之規(guī)格， 重新辦理詢價。 定供應價格及交易條件，辦理合約採購，以確保料源，簡 化採購作業(yè)。但訂有合約採 購項目者，應向合約廠商訂購。 ，頇配合政策性採購時，比照非常備 材料之開單作業(yè)辦理。 ：將材料分為專業(yè)原料、化學材料、建 築材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類 、機械材料、電機材料、儀器類、工具類、包裝雜項、 公用機械、專業(yè)機械等十五大類。 為方便料號之填寫、查詢及運用，特依各類材料之品名規(guī) 格制訂規(guī)格代號之編訂原則，並建立「材料編號與規(guī)格代 號對照檔」以供使用。若配合 急用者，得由使用部門自行採購，免開「訂購單」。但屬追加請購量者，請購部門應填寫「採購事 務洽辦單」並註明原請購案號，依追加數(shù)量後預估總金額 之請購核決權限呈準後，送採購部併原案一起議購。 號、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入電腦，連同ＥＤＩ 連線廠商自行輸入之報價資料列印「比價表」（表號： R0 000110）及「採購記錄表」（表號： R0000111）後，送採 購主辦研判，當最低報價 廠商之價格不高於前批購價時， 即逕行決購。 品及企業(yè)內購撥原料案件免 寄送，由採購部門自存），供 審核訂購核決權限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型 錄）、「規(guī)格說明書」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書 」（或「訂購確認單」）等資料一併寄送資材料庫，供收 料後辦理檢驗用（但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ４ 訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。逾期時由電腦 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ６ 以「催交單」（表號： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。其餘超收案件頇請購部門確認 可收用另開立「請購單」補辦訂購呈準後，資材料庫始可依新案辦理收料。 準後，辦理 託外檢驗。 需要，擬改為允收時，請購部門應於「材料檢驗表」填註 收用原因及擬扣款金額，經呈請購部門經理核準後，將扣 款金額輸入電腦，由採購部 門洽廠商辦理扣款或索賠事宜 。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ １ 92 年４月 15 日第２次修訂 單」併案歸檔。 」影本或「訂購單」）上簽認後出廠。 屬企業(yè)外借料者應取得借據及等值擔保），再依 條之 規(guī)定辦理交運，材料收回時資材料庫應列印「繳庫單」辦 理繳庫，待檢驗合格後再通知經辦部門，俾退還借據及擔 保品。 每年會計師到廠盤點時，由公司會計部門派員配合盤點。 品所存放之料位編號，以利收料上架及取料。 續(xù)半年未領用，經檢討不再使用者。 ，電腦即列印「 舊品清單」（表號 ： R0000143），並由電腦立案管制舊品繳回進度，料庫 取回舊品時，即於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號 ： R0000154）跟催保養(yǎng)人員須將拆下之舊品繳回資材料 庫。若發(fā)現(xiàn)核決權限不正確者， 應 將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核。 依「材料檢驗表」所列示之檢驗項目逐項檢驗，再行判定 合格與否。 取樣及送驗作業(yè) 腦列印「材料檢驗表」（表號： R0000127）送檢驗部門檢 驗；未訂檢驗規(guī)範且非屬資材料庫檢驗之材料則列印「檢 驗通知單」（表號： R0000130）通知請購部門檢驗（但建 檔由檢驗部門自行列印之材料，則於檢驗部門出表）。但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補交。 填製「採購事務洽辦單」，說明廠商延交原因，經向請購 部門確認延交者，應輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 件，採購部應於訂購時通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。 價，以確保採購作業(yè)時效及公平性，對逾期報價之案件， 一律不予受理（但呈採購組長核準者除外）。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ５ 第三章 採 購 採購部門 目，得指定部門自行辦理採購外，其餘採購案件由總管理 處採購部統(tǒng)一辦 理。 屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、 「訂購單」（零購），送資材課彙總後轉填「訂購單 」（零購），經檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 購。 20 位數(shù)，專業(yè)設 備及備品類之規(guī)格代號共 13 位數(shù)。 適用範圍 凡材料之請購、採購、收料、檢驗、付款、領退料、調撥、 借出入、滯廢料處理、盤點及料庫管理，均適用本規(guī)則。 所遵循，有關新增材料之料號申請依「材料編號編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １ ２ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 辦法」之規(guī)定辦理。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常 備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合 約廠商訂購，免開「訂購單」，再以單據粘貼單報銷。 總）經理室應予建檔。 互有差異，需會請購部門評估選購之案件，採購部即將各 廠商所報規(guī)格資料送請購部門會簽選購。 呈核表」上加蓋〞暫借（預付）購料款〝章。 報關作業(yè) 務部門接獲採購部送達之報關文件，應依進口貨品類別 ，查閱海關進口稅則，選擇最有利之進口稅率，向海關辦 理投單報關及繳稅放行作業(yè)。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質檢驗 檢驗規(guī)範制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項材料之「材料檢驗 規(guī)範」並公佈實施，作為材料驗收之 依據。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗需要時 ，即予銷毀。 或檢驗部門列印「外購檢驗進度異常反應單」，跟催檢驗 人員速予處理。 扣款案件處理 納入電腦審核付款之內購材料，由電腦自動計算逾期交貨 扣款金額；但逾期交貨天數(shù)在三天（含）以下或當批收料 金額在 1,000 元（含）以下或企業(yè)內購撥案件均免扣款。 退料、繳庫 企業(yè) ()大量管 理資料下載 及符合各公司規(guī)定繳庫標準之殘料，使用部門應辦理退料 資材管理規(guī)則 ７ ２ 或作價繳庫（單價以市價六折作價）。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ９ １ 年 月 日第 次修訂 第十章 回收料處理 回收料定義 已無利用價值之破損物品、報廢機件、廢壞材料、工程殘料 及拆棄物等仍能變賣者。 燃易爆或含毒等危險性材料，應隔離保管。 資材管理規(guī)則 11１ 年 月 日第 次修訂 ： 生產部門未於規(guī)定期間內列印「盤點表」，或「材料使 用結算表」出表後，有差異項目未輸入調整量者，每月 １日於廠務室列印「盤點催辦單」跟催材料經管人員速 辦，經催辦仍未處理者， ２日早上於電腦處再次列印本 單，送公司（總）經理室跟催處理。 資材管理規(guī)則 ８ １ 500ML 或 500 Ｇ以下）檢驗試用者，由經辦部門開立「物品出入廠憑單 」並註明〝免返廠〞字樣，呈廠（處）長核簽後辦理出廠。 使用部門欲領用未直卸現(xiàn)場之非常備材料時，應比照 工程部門應配合工程進度，由電腦列印「領料單」後，自 行持單（或交由承包商）向資材料庫辦理領料。 ，使用部門應以「單據粘貼單」，依各 項費用支出核決權限呈準後送會計部門辦理付款。 檢驗完成後資材料庫人員應依下列方式處理： ，資材料庫人員應列印「檢驗合格案件清單 企業(yè) ()大量管 理資料下載 」，並取出「收料單」歸檔存查。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配 件等，由請購部門或工務部門辦理檢驗。 料人員先 行收料，待呈準訂購並由電腦列印「收料單」後再補辦收 料輸入。凡經呈準改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 訂購作業(yè) 電腦，並以「訂購通知」（表號： R0000116）（內購）或 「訂購確認單」（外購）向廠商訂購。 保用料時效。 購核決權限呈核。 ，如補助比率 時，應一併輸入付屬代號「 3A」及預算金額後，再將「 請購單」送採購部辦理。 ：材料編號共八位，第一～三位為材料類別， 資材管理規(guī)則 １ １ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 第四