【正文】 關(guān) 部門統(tǒng)一訂定並公佈實(shí)施。但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經(jīng)請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補(bǔ)交。 超交處理 內(nèi)購材料之計(jì)量單位為計(jì)數(shù)者（如 PC、 ST、 SH 等），其超交 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ １ 之計(jì)量數(shù)量應(yīng)予退回。 資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購）（表 號： R0000123）及「裝箱單」核對件數(shù)無誤後辦理收料； 或檢驗(yàn)部門）開箱清點(diǎn)數(shù)量。 入電腦據(jù)以管制報(bào)關(guān)提運(yùn)進(jìn)度，有關(guān)報(bào)關(guān)提貨作業(yè)依「外 購材料進(jìn)口報(bào)關(guān)提貨作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 填製「採購事務(wù)洽辦單」，說明廠商延交原因，經(jīng)向請購 部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 採購進(jìn)度及交期管制 、訂購、圖面提供等五 個管制點(diǎn)（屬投資抵減案件另管制 投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度 ），將採購進(jìn)度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時(shí)，即列 印「逾期催辦單」（表號： R0000118），送異常發(fā)生部門 跟催處理。但因故須追加訂購量時(shí)，請 購部門應(yīng)依請購作業(yè) 之規(guī)定，重新開單請購。 制之物品，採購部於訂購後應(yīng)要求廠商於裝船時(shí)提供「出 廠檢驗(yàn)報(bào)告」，並應(yīng)於到港日前辦妥免驗(yàn)證明。 件，採購部應(yīng)於訂購時(shí)通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。屬訂購設(shè)備、需預(yù) 付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立「買賣合約書」 （內(nèi)購）。 合理之採購價(jià)格，採購部亦應(yīng)隨時(shí)調(diào)查市場行情及供需狀 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ３ 況 ， 遇有變動時(shí)，應(yīng)即重新詢議價(jià)後辦理調(diào)整。請購部門應(yīng)將各 廠商所報(bào)規(guī)格項(xiàng)目及品質(zhì)條件填入「設(shè)備選購分析表」（ 表號： R0000154），經(jīng)評估各廠商之適用性並擬訂選購順 序，呈經(jīng)理核簽後連同廠商所報(bào)規(guī)格資料送回採購部憑以 議購 。 價(jià)，以確保採購作業(yè)時(shí)效及公平性，對逾期報(bào)價(jià)之案件， 一律不予受理（但呈採購組長核準(zhǔn)者除外）。 詢議價(jià)作業(yè) 」輸入接件始產(chǎn)生採購資料之案件，若其品名規(guī)格明確者 ，即由電腦依設(shè)定之材料別供應(yīng)廠商，自動傳真詢價(jià)；但 頇附圖或規(guī)範(fàn)之案件，則由電腦列印「詢價(jià)單」後，檢附 圖面或請購規(guī)範(fàn)郵寄詢價(jià)。 術(shù)服務(wù)能力及銷售實(shí)績，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為 採購對象。 採購方式 採購部應(yīng)依材料使用狀況、用量大小、採購頻率、市場供需 狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格之穩(wěn)定性等因素，選擇最有利之採購 方式進(jìn)行採購： 購：凡本企業(yè)通用性材料，以集中計(jì)畫辦理採 購較為有利者，採購部應(yīng)通知各公司依計(jì)畫提出請購，俾 集中辦理採購。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ５ 第三章 採 購 採購部門 目，得指定部門自行辦理採購?fù)猓漯N採購案件由總管理 處採購部統(tǒng)一辦 理。 請購作業(yè)變更 工程因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日 、交貨地點(diǎn)者，請購部門應(yīng)輸入請購變更資料；但工程變 更後用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定，另 案開立「請購單」辦理備料。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ３ 等），請購部門應(yīng)以決購前送會簽之「附屬代號」於「請 購單」註明，俾採購部於決購前先會簽請購部門。 ，免開「請購單」 ，由使用部門自行採購。 屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、 「訂購單」（零購），送資材課彙總後轉(zhuǎn)填「訂購單 」（零購），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 購。 定，設(shè)定補(bǔ)充週期及補(bǔ)充基準(zhǔn)，定期由電腦列印「訂購單 」（表號： R0000105）辦理訂購。屬 適辦投資抵減者，「請購單」依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後， 送採購部辦理詢價(jià)；屬不適辦投資抵減者，請購人員應(yīng) 將該請購案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實(shí)不適辦投 資抵減者，投抵專人應(yīng)於「請 購單」上簽認(rèn)並輸入覆核 註記，依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，再送採購部辦理詢價(jià)。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 １ ３ 年 月 日第 次修訂 第二章 請 購 請購作業(yè) 入存量管制者，由電腦依請購基準(zhǔn)自動產(chǎn)生採購資料 直接傳真詢價(jià)；但頇附圖或規(guī)範(fàn)者，即於各公司列印「 請購單」（表號： R0000102），再檢附上述資料併送採 購部辦理詢價(jià)，有關(guān)作業(yè)細(xì)節(jié)依「存量管制作業(yè)辦法」 之規(guī)定辦理。 20 位數(shù)，專業(yè)設(shè) 備及備品類之規(guī)格代號共 13 位數(shù)。 ：材料編號共十位，第一～三位為設(shè)備類別， 第四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八 位起為備品編號，但主機(jī)僅編至第七位。 ：非經(jīng)常使用，針對特殊用途，於需要時(shí) 始提出請購之材料。 材料之分類及編號 為便利材料之管理運(yùn)用，各項(xiàng)材料應(yīng)依性質(zhì)別及使用特性分 類，並設(shè)定統(tǒng)一之材料編號及規(guī)格代號。 適用範(fàn)圍 凡材料之請購、採購、收料、檢驗(yàn)、付款、領(lǐng)退料、調(diào)撥、 借出入、滯廢料處理、盤點(diǎn)及料庫管理，均適用本規(guī)則。 ：經(jīng)常使用之原物料及需備庫存之備品。 ：材料編號共八位，第一～三位為材料類別， 資材管理規(guī)則 １ １ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 第四～五位為材料項(xiàng)目，第六位起為流水號。 、備品類二種 。 所遵循，有關(guān)新增材料之料號申請依「材料編號編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １ ２ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 辦法」之規(guī)定辦理。 ，請購人員應(yīng)研判該設(shè)備是否適辦投資 抵減，於輸入請購資料時(shí)，一併輸入投資抵減註記。 ，如補(bǔ)助比率 時(shí)，應(yīng)一併輸入付屬代號「 3A」及預(yù)算金額後，再將「 請購單」送採購部辦理。 ： （或報(bào)表） 屬全企業(yè)通用或公司通用者，由各公司資材（儲運(yùn)） 處設(shè)定存量管制；屬事業(yè)部廠處專用者，由各廠處設(shè) 定存量管制；「請購單」開立後，由資材（儲運(yùn)）處 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資 材管理規(guī)則 ２ ２ 或廠處檢附表單樣本，送採購部辦理訂購。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常 備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合 約廠商訂購，免開「訂購單」，再以單據(jù)粘貼單報(bào)銷。 ，請購部門應(yīng)於主機(jī)「請購單」用途欄註明組裝材料之請 購案號（如同時(shí)請購馬達(dá)及風(fēng)車，訂購後由馬達(dá)廠商直接 送交風(fēng)車廠商組裝時(shí)，請購部門應(yīng)於風(fēng)車之「請購單」用 途欄註明馬達(dá)之請購案號）。 購核決權(quán)限呈核。 配合交貨作業(yè) 請購之材料若因配合產(chǎn)銷計(jì)劃或工程進(jìn)度而須採取配合交貨 者，請購部門於輸入請購資料時(shí)，應(yīng)同時(shí)輸入第一批之「需 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ４ 要日」及「配合交貨」註記，俾於傳真廠商之「訂購?fù)ㄖ? 加註配合交貨條件，並由請購部門管制適時(shí)通知廠商交貨。 總）經(jīng)理室應(yīng)予建檔。 供應(yīng)廠商選定 爭，採購部應(yīng)對經(jīng)常採購之材料，瞭解其專業(yè)製造廠之設(shè) 備規(guī)模、製造方法、品質(zhì)管制情形，並參考其銷售實(shí)績， 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ １ 年 月 日第 次修訂 選定符合本企業(yè)要求之廠商做為採購對象。 保用料時(shí)效。需要議價(jià)時(shí)，應(yīng)參考過去採購記錄，優(yōu)先向 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ２ 年 月 日第 次修訂 最低報(bào)價(jià)廠商議購。 互有差異，需會請購部門評估選購之案件，採購部即將各 廠商所報(bào)規(guī)格資料送請購部門會簽選購。若廠商要求預(yù)付款金額超過訂購金額之八成或無法提供 擔(dān)保品者，採購主辦人員應(yīng)於「採購呈核表」上註明原因 ，經(jīng)依訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後再據(jù)以辦理。 訂購作業(yè) 電腦，並以「訂購?fù)ㄖ梗ū硖枺?R0000116）（內(nèi)購）或 「訂購確認(rèn)單」（外購）向廠商訂購。 式」者，採購經(jīng)辦人員應(yīng)於「買賣合約書」明訂安裝 及試 車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。 呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購料款〝章。 已訂購之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少訂購量或變更 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ５ 約交日、交貨庫者，請購部門應(yīng)填寫「採購事務(wù)洽辦單」 ，呈廠處長核準(zhǔn)後輸入訂購變更資料，俾傳真通知廠商配 合辦理。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 部列印「交期變更反應(yīng)單」（表號： R0000120），採購人 員接獲後應(yīng)即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門 。 報(bào)關(guān)作業(yè) 務(wù)部門接獲採購部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別 ，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦 理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。 ，資材料庫人員應(yīng)於當(dāng)天辦理收料，收料資料 最遲應(yīng)於次日早上輸入完成。 料人員先 行收料，待呈準(zhǔn)訂購並由電腦列印「收料單」後再補(bǔ)辦收 料輸入。 短交處理 足。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn) 規(guī)範(fàn)」並公佈實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之 依據(jù)。 ：詳列同一檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)編號所包含各材料規(guī)格之 檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允（拒）收標(biāo)準(zhǔn)、扣 款比率及檢驗(yàn)部門。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗(yàn)之零配 件等，由請購部門或工務(wù)部門辦理檢驗(yàn)。 業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗(yàn)需要時(shí) ，即予銷毀。 檢驗(yàn)結(jié)果之處理 檢驗(yàn)部門於檢驗(yàn)完成後，應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填入 「材料檢驗(yàn)表」 或「檢驗(yàn)通知單」（但不合格之內(nèi)購材料應(yīng)加開「材料檢驗(yàn) 表」，並將檢驗(yàn)結(jié)