【正文】 關 部門統(tǒng)一訂定並公佈實施。但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經(jīng)請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補交。 超交處理 內購材料之計量單位為計數(shù)者（如 PC、 ST、 SH 等），其超交 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ １ 之計量數(shù)量應予退回。 資材料庫人員應依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購）（表 號： R0000123）及「裝箱單」核對件數(shù)無誤後辦理收料； 或檢驗部門）開箱清點數(shù)量。 入電腦據(jù)以管制報關提運進度，有關報關提貨作業(yè)依「外 購材料進口報關提貨作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 填製「採購事務洽辦單」，說明廠商延交原因，經(jīng)向請購 部門確認延交者，應輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 採購進度及交期管制 、訂購、圖面提供等五 個管制點（屬投資抵減案件另管制 投抵文件提供進度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進度 ），將採購進度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時，即列 印「逾期催辦單」（表號： R0000118），送異常發(fā)生部門 跟催處理。但因故須追加訂購量時，請 購部門應依請購作業(yè) 之規(guī)定，重新開單請購。 制之物品，採購部於訂購後應要求廠商於裝船時提供「出 廠檢驗報告」，並應於到港日前辦妥免驗證明。 件，採購部應於訂購時通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。屬訂購設備、需預 付訂金、保固或投資抵減之案件，應訂立「買賣合約書」 （內購）。 合理之採購價格，採購部亦應隨時調查市場行情及供需狀 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ３ 況 ， 遇有變動時，應即重新詢議價後辦理調整。請購部門應將各 廠商所報規(guī)格項目及品質條件填入「設備選購分析表」（ 表號： R0000154），經(jīng)評估各廠商之適用性並擬訂選購順 序，呈經(jīng)理核簽後連同廠商所報規(guī)格資料送回採購部憑以 議購 。 價，以確保採購作業(yè)時效及公平性，對逾期報價之案件， 一律不予受理（但呈採購組長核準者除外）。 詢議價作業(yè) 」輸入接件始產(chǎn)生採購資料之案件，若其品名規(guī)格明確者 ，即由電腦依設定之材料別供應廠商，自動傳真詢價；但 頇附圖或規(guī)範之案件，則由電腦列印「詢價單」後，檢附 圖面或請購規(guī)範郵寄詢價。 術服務能力及銷售實績，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為 採購對象。 採購方式 採購部應依材料使用狀況、用量大小、採購頻率、市場供需 狀況、交易習慣及價格之穩(wěn)定性等因素，選擇最有利之採購 方式進行採購： 購：凡本企業(yè)通用性材料，以集中計畫辦理採 購較為有利者，採購部應通知各公司依計畫提出請購，俾 集中辦理採購。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ５ 第三章 採 購 採購部門 目，得指定部門自行辦理採購外，其餘採購案件由總管理 處採購部統(tǒng)一辦 理。 請購作業(yè)變更 工程因設計、預算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日 、交貨地點者，請購部門應輸入請購變更資料；但工程變 更後用料數(shù)量增加時，應依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定，另 案開立「請購單」辦理備料。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ３ 等），請購部門應以決購前送會簽之「附屬代號」於「請 購單」註明，俾採購部於決購前先會簽請購部門。 ，免開「請購單」 ，由使用部門自行採購。 屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、 「訂購單」（零購），送資材課彙總後轉填「訂購單 」（零購），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 購。 定，設定補充週期及補充基準，定期由電腦列印「訂購單 」（表號： R0000105）辦理訂購。屬 適辦投資抵減者，「請購單」依請購核決權限呈準後， 送採購部辦理詢價；屬不適辦投資抵減者，請購人員應 將該請購案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實不適辦投 資抵減者，投抵專人應於「請 購單」上簽認並輸入覆核 註記，依請購核決權限呈準後，再送採購部辦理詢價。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 １ ３ 年 月 日第 次修訂 第二章 請 購 請購作業(yè) 入存量管制者，由電腦依請購基準自動產(chǎn)生採購資料 直接傳真詢價；但頇附圖或規(guī)範者，即於各公司列印「 請購單」（表號： R0000102），再檢附上述資料併送採 購部辦理詢價，有關作業(yè)細節(jié)依「存量管制作業(yè)辦法」 之規(guī)定辦理。 20 位數(shù)，專業(yè)設 備及備品類之規(guī)格代號共 13 位數(shù)。 ：材料編號共十位，第一～三位為設備類別， 第四～五位為設備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八 位起為備品編號，但主機僅編至第七位。 ：非經(jīng)常使用，針對特殊用途，於需要時 始提出請購之材料。 材料之分類及編號 為便利材料之管理運用，各項材料應依性質別及使用特性分 類，並設定統(tǒng)一之材料編號及規(guī)格代號。 適用範圍 凡材料之請購、採購、收料、檢驗、付款、領退料、調撥、 借出入、滯廢料處理、盤點及料庫管理，均適用本規(guī)則。 ：經(jīng)常使用之原物料及需備庫存之備品。 ：材料編號共八位，第一～三位為材料類別， 資材管理規(guī)則 １ １ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 第四～五位為材料項目，第六位起為流水號。 、備品類二種 。 所遵循，有關新增材料之料號申請依「材料編號編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １ ２ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 辦法」之規(guī)定辦理。 ，請購人員應研判該設備是否適辦投資 抵減，於輸入請購資料時，一併輸入投資抵減註記。 ，如補助比率 時，應一併輸入付屬代號「 3A」及預算金額後，再將「 請購單」送採購部辦理。 ： （或報表） 屬全企業(yè)通用或公司通用者，由各公司資材（儲運） 處設定存量管制；屬事業(yè)部廠處專用者，由各廠處設 定存量管制；「請購單」開立後，由資材（儲運）處 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資 材管理規(guī)則 ２ ２ 或廠處檢附表單樣本，送採購部辦理訂購。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常 備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合 約廠商訂購，免開「訂購單」，再以單據(jù)粘貼單報銷。 ，請購部門應於主機「請購單」用途欄註明組裝材料之請 購案號（如同時請購馬達及風車，訂購後由馬達廠商直接 送交風車廠商組裝時，請購部門應於風車之「請購單」用 途欄註明馬達之請購案號）。 購核決權限呈核。 配合交貨作業(yè) 請購之材料若因配合產(chǎn)銷計劃或工程進度而須採取配合交貨 者，請購部門於輸入請購資料時，應同時輸入第一批之「需 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ４ 要日」及「配合交貨」註記，俾於傳真廠商之「訂購通知」 加註配合交貨條件，並由請購部門管制適時通知廠商交貨。 總）經(jīng)理室應予建檔。 供應廠商選定 爭，採購部應對經(jīng)常採購之材料，瞭解其專業(yè)製造廠之設 備規(guī)模、製造方法、品質管制情形，並參考其銷售實績， 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ １ 年 月 日第 次修訂 選定符合本企業(yè)要求之廠商做為採購對象。 保用料時效。需要議價時，應參考過去採購記錄，優(yōu)先向 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ２ 年 月 日第 次修訂 最低報價廠商議購。 互有差異，需會請購部門評估選購之案件，採購部即將各 廠商所報規(guī)格資料送請購部門會簽選購。若廠商要求預付款金額超過訂購金額之八成或無法提供 擔保品者，採購主辦人員應於「採購呈核表」上註明原因 ，經(jīng)依訂購核決權限呈準後再據(jù)以辦理。 訂購作業(yè) 電腦，並以「訂購通知」（表號： R0000116）（內購）或 「訂購確認單」（外購）向廠商訂購。 式」者，採購經(jīng)辦人員應於「買賣合約書」明訂安裝 及試 車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。 呈核表」上加蓋〞暫借（預付）購料款〝章。 已訂購之材料，若因用料計劃變更而需減少訂購量或變更 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ５ 約交日、交貨庫者，請購部門應填寫「採購事務洽辦單」 ，呈廠處長核準後輸入訂購變更資料，俾傳真通知廠商配 合辦理。凡經(jīng)呈準改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 部列印「交期變更反應單」（表號： R0000120），採購人 員接獲後應即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門 。 報關作業(yè) 務部門接獲採購部送達之報關文件，應依進口貨品類別 ，查閱海關進口稅則，選擇最有利之進口稅率，向海關辦 理投單報關及繳稅放行作業(yè)。 ，資材料庫人員應於當天辦理收料，收料資料 最遲應於次日早上輸入完成。 料人員先 行收料，待呈準訂購並由電腦列印「收料單」後再補辦收 料輸入。 短交處理 足。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質檢驗 檢驗規(guī)範制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項材料之「材料檢驗 規(guī)範」並公佈實施，作為材料驗收之 依據(jù)。 ：詳列同一檢驗規(guī)範編號所包含各材料規(guī)格之 檢驗項目、檢驗頻率、品質標準、允（拒）收標準、扣 款比率及檢驗部門。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配 件等，由請購部門或工務部門辦理檢驗。 業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗需要時 ，即予銷毀。 檢驗結果之處理 檢驗部門於檢驗完成後，應將檢驗結果填入 「材料檢驗表」 或「檢驗通知單」（但不合格之內購材料應加開「材料檢驗 表」，並將檢驗結