【正文】 應(yīng)依 合約所訂天數(shù)擬訂檢驗(yàn)進(jìn)度），呈課長(zhǎng)核簽後輸入電腦修 訂檢驗(yàn)進(jìn)度，試車完成後，檢驗(yàn)部門應(yīng)即提出檢驗(yàn)報(bào)告。 準(zhǔn)後，辦理 託外檢驗(yàn)。 ：詳述各檢驗(yàn)項(xiàng)目之檢驗(yàn)方法及有效成份或固 成份之計(jì)算式。其餘超收案件頇請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn) 可收用另開立「請(qǐng)購(gòu)單」補(bǔ)辦訂購(gòu)呈準(zhǔn)後，資材料庫(kù)始可依新案辦理收料。 、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營(yíng) 建工程大宗材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指 定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點(diǎn)」 之規(guī)定辦理收料。逾期時(shí)由電腦 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ６ 以「催交單」（表號(hào)： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。但工 程變更後用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定 ，另案開立「請(qǐng)購(gòu)單」辦理備料。 品及企業(yè)內(nèi)購(gòu)撥原料案件免 寄送，由採(cǎi)購(gòu)部門自存），供 審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性；另將決購(gòu)廠商之圖面（或型 錄）、「規(guī)格說明書」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書 」（或「訂購(gòu)確認(rèn)單」）等資料一併寄送資材料庫(kù)，供收 料後辦理檢驗(yàn)用（但瓦楞紙箱專用之「訂購(gòu)單」則於輸入 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ４ 訂購(gòu)資料後，逕寄資材料庫(kù)待辦收料）。 內(nèi)註明付款代號(hào)及付款比率，並須向廠商取得等值之擔(dān)保 。 號(hào)、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入電腦，連同ＥＤＩ 連線廠商自行輸入之報(bào)價(jià)資料列印「比價(jià)表」（表號(hào)： R0 000110）及「採(cǎi)購(gòu)記錄表」（表號(hào)： R0000111）後，送採(cǎi) 購(gòu)主辦研判，當(dāng)最低報(bào)價(jià) 廠商之價(jià)格不高於前批購(gòu)價(jià)時(shí)， 即逕行決購(gòu)。 「請(qǐng)購(gòu)單」逐案辦理詢議價(jià)作業(yè)。但屬追加請(qǐng)購(gòu)量者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填寫「採(cǎi)購(gòu)事 務(wù)洽辦單」並註明原請(qǐng)購(gòu)案號(hào)，依追加數(shù)量後預(yù)估總金額 之請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，送採(cǎi)購(gòu)部併原案一起議購(gòu)。 「免進(jìn)口關(guān)稅」等條件者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依「進(jìn)口機(jī)器設(shè)備 申請(qǐng)稅捐減免作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。若配合 急用者，得由使用部門自行採(cǎi)購(gòu)，免開「訂購(gòu)單」。 「採(cǎi)購(gòu)作業(yè)處理期限」（ 附件一），適時(shí)自行將請(qǐng)購(gòu)資料輸入電腦開立「請(qǐng)購(gòu)單 」（ 開單作業(yè)方式詳附件二），經(jīng)依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn) 後，送採(cǎi)購(gòu)部辦理詢價(jià)；但請(qǐng)購(gòu)?fù)呃慵埾鋾r(shí)則應(yīng)開立「 訂購(gòu)單」（紙箱專用）（表號(hào)： R0000104）提出請(qǐng)購(gòu)。 為方便料號(hào)之填寫、查詢及運(yùn)用，特依各類材料之品名規(guī) 格制訂規(guī)格代號(hào)之編訂原則，並建立「材料編號(hào)與規(guī)格代 號(hào)對(duì)照檔」以供使用。 ：將材料分為常備材料、非常備材料及 零星材料三大類。 ：將材料分為專業(yè)原料、化學(xué)材料、建 築材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類 、機(jī)械材料、電機(jī)材料、儀器類、工具類、包裝雜項(xiàng)、 公用機(jī)械、專業(yè)機(jī)械等十五大類。 ：材料編號(hào)共十位 ，第一～三位為製程別，第 四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八位 起為備品編號(hào)，但主機(jī)僅編至第七位。 ，頇配合政策性採(cǎi)購(gòu)時(shí)，比照非常備 材料之開單作業(yè)辦理。 2,000 元以下之非常備材料（不含個(gè)人 保 管工、文具），由請(qǐng)購(gòu)部門開立「訂購(gòu)單」（表號(hào)： R000 0108）呈課長(zhǎng)核準(zhǔn)（但零星材料及存管材料應(yīng)說明原因呈 廠處長(zhǎng)）後，送地區(qū)管理處採(cǎi)購(gòu)專人辦理詢訂購(gòu)。但訂有合約採(cǎi) 購(gòu)項(xiàng)目者，應(yīng)向合約廠商訂購(gòu)。 已請(qǐng)購(gòu)尚未訂購(gòu)之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少請(qǐng)購(gòu) 量或變更需要日、交貨庫(kù)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填寫「採(cǎi)購(gòu)事務(wù) 洽辦單」（表號(hào)： R0000109），呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)後輸入請(qǐng)購(gòu) 變更資料。 定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約採(cǎi)購(gòu)，以確保料源，簡(jiǎn) 化採(cǎi)購(gòu)作業(yè)。 31 格開標(biāo)專用箱」，於收到廠 商寄來之「報(bào)價(jià)單」後，依報(bào)價(jià)信封上之報(bào)價(jià)截止日分別 將「報(bào)價(jià)單」投入專用箱內(nèi)，並於報(bào)價(jià)截止日之次二日上 午隨機(jī)指派採(cǎi)購(gòu)助理人員進(jìn)行開標(biāo)。 確認(rèn)仍可符合要求者，或會(huì)簽時(shí)請(qǐng)購(gòu)部門主動(dòng)修改請(qǐng)購(gòu)規(guī) 格時(shí)，為求各廠商公平競(jìng)爭(zhēng)及比價(jià)基準(zhǔn)一致，採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)認(rèn) 有必要時(shí)，應(yīng)要求採(cǎi)購(gòu)主辦人員依確認(rèn)或修改後之規(guī)格， 重新辦理詢價(jià)。並於訂約前，先將「買賣合約書」（或「訂購(gòu) 確認(rèn)單」）草稿及呈準(zhǔn)訂購(gòu)之「採(cǎi)購(gòu)呈核表」（影本）送 請(qǐng)購(gòu)部門逐項(xiàng)確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)） ，經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採(cǎi)購(gòu)部憑以向廠商訂約。 訂購(gòu)作業(yè)變更 工程材料訂購(gòu)後，因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量 或變更需要日、交 貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)輸入訂購(gòu)變更資 料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。 （外購(gòu)）等管制點(diǎn)，將交期納入電腦管制。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ７ 第四章 收 料 收料作業(yè) 「收料單」（內(nèi)購(gòu)）（ 表號(hào)： R0000122）所載內(nèi)容核對(duì)廠商「送貨單」或「發(fā) 票」之品名規(guī)格，並清點(diǎn)數(shù)量無誤後辦理收料。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長(zhǎng) 度計(jì)算之內(nèi)購(gòu)材料 其 超交金額在 5%（含）且 20,000 元（含）以下者，資材料庫(kù)免呈核照收（存管材料超交金額在 20,000元（含）以下但逾 5%以上者，呈資材課長(zhǎng)核決即可收料）。 ：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項(xiàng)。 ，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技 術(shù)部門先行檢驗(yàn)，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn) ，以作為判定檢驗(yàn)合格與否之依據(jù)。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ ２ 驗(yàn)表」（限外購(gòu)）或「檢驗(yàn)通知單」後二日內(nèi)完成檢驗(yàn)。若 辦。 時(shí)，由主辦複驗(yàn)部門會(huì)同資材料庫(kù)、 使用部門及技術(shù)部門追查異常原因及擬定處理對(duì)策，經(jīng)呈 主辦複驗(yàn)部門經(jīng)理級(jí)以上主管核準(zhǔn)後據(jù)以辦理。 零購(gòu)專人以週轉(zhuǎn)金先行墊 付者，則由零購(gòu) 專人備齊「零購(gòu)單」、「發(fā)票」以「單據(jù)粘貼單」依一般帳 務(wù)付款方式辦理付款。 檢驗(yàn)結(jié)果因品質(zhì)不符擬扣款允收案件，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)將呈準(zhǔn) 之扣款金額輸入電腦，經(jīng)採(cǎi)購(gòu)主管覆核後辦理扣款。 用個(gè)人保管之工（文）具時(shí)，領(lǐng)用部門應(yīng)自行輸入保管 人員之身份證字號(hào)；保管人員職務(wù)異動(dòng)時(shí)，應(yīng)列印「工具 保管明細(xì)表」（表號(hào)： R0000142）供辦理工（文）具繳庫(kù) 或移交。 撥單（廠內(nèi)）」 （表號(hào)： R0000147）送資材料庫(kù)辦理?yè)苻D(zhuǎn) 。借料入廠時(shí)應(yīng)辦理檢驗(yàn)，並以「繳庫(kù)單」 辦理繳庫(kù)；歸還時(shí)應(yīng)依 條之規(guī)定辦理交運(yùn)。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 10１ 第十一章 盤 點(diǎn) 盤點(diǎn)時(shí)機(jī) 低存量盤點(diǎn)。 公司（事業(yè)部）經(jīng)理室應(yīng)於生產(chǎn)部門每月用料結(jié)算盤點(diǎn)時(shí) 會(huì)同抽點(diǎn)（所屬各課庫(kù)每半年至少抽點(diǎn)一次）。 定辦理。 期校正以確保量具準(zhǔn)確性。 庫(kù)材料： 材料經(jīng)管人員接獲「盤點(diǎn)表」應(yīng)即進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量輸 入後，由電腦列印「材料使用結(jié)算表」（表號(hào)： R0000152 ），經(jīng)說明差異原因及擬訂處理對(duì)策，呈廠（處）長(zhǎng)核簽 後，再據(jù)以調(diào)整耗用量；但擬以盤盈虧處理者，頇呈事業(yè) 部經(jīng)理核準(zhǔn)後，再將該表送會(huì)計(jì)部門審核及調(diào)整料帳。 （或淘汰）後所留存之庫(kù)存材料，經(jīng)檢討不再使用者。屬回收料出售者，依「回收料、下腳品標(biāo)售作業(yè)辦法 」之規(guī)定辦理交運(yùn)出廠。 拆換之舊品由保養(yǎng)部門鑑定可修復(fù)者，應(yīng)即送修（但經(jīng)評(píng) 估修復(fù)費(fèi)用超出新品半價(jià)者原則上免修復(fù)），修復(fù)完成後 以新品價(jià)格之一半作價(jià)繳庫(kù)；鑑定不可修復(fù)者，將舊品繳 回資材料 庫(kù)銷案，經(jīng)資材料庫(kù)銷毀後，再以回收料標(biāo)售。 「領(lǐng)料單」（表號(hào) ： R0000136）逕向資材料庫(kù)領(lǐng)料： ，無法列印「領(lǐng)料單」時(shí)。 額結(jié)果，遇有金額不符者，即列印「付款金額異常反應(yīng)單 」（表號(hào)： R0000133）送異常發(fā)生部門處理。 「發(fā)票」記載內(nèi)容錯(cuò)誤之案件，資材料庫(kù)應(yīng)於檢驗(yàn) 完成後即將「發(fā)票」等付款憑證寄送採(cǎi)購(gòu)部門洽廠商更 換正確「發(fā)票」。 檢驗(yàn)進(jìn)度管制 訂者，則依修訂後之預(yù)完日管制，逾期未完成檢驗(yàn)時(shí)，電 腦即出表跟催檢驗(yàn)部門速檢驗(yàn)。 ： 「交貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 」（表號(hào)： R000 0131）傳真廠商，並於採(cǎi)購(gòu)部列印一份，供採(cǎi)購(gòu)部跟 催廠商處理品質(zhì)異常事宜。 易 與庫(kù)存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律 由收料部門主管會(huì)同收料人員取樣後送驗(yàn)，此類材料由各 公司公佈之。 若各部門擬新增項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)填寫「電腦作業(yè)意見反應(yīng)單」 送總管理處總經(jīng)理室申請(qǐng)建檔。 洽請(qǐng)指定之公證行辦理公證，並開立「索賠處理單」（表 號(hào)： R0000128），再依「外購(gòu)索賠作業(yè)辦法」之規(guī)定提出 索賠。 納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購(gòu)材料收料作業(yè)辦理。 進(jìn)口事務(wù) 等進(jìn)口事務(wù)，並於 收到國(guó)外廠商寄達(dá)之裝運(yùn)文件後備妥「 報(bào)關(guān)指示單」（表號(hào)： R0000121）連同報(bào)關(guān)文件（包括： 輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表 等）一併送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送 關(guān)務(wù)部門辦理報(bào)關(guān)作業(yè)。 單價(jià)時(shí)，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)輸入公司、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)後重新列印「比 價(jià)表」，並參考該表列示之各家廠商報(bào)價(jià)資料進(jìn)行改購(gòu)（ 如逕向次低價(jià)廠商議購(gòu)或再增詢其他廠商），並將擬購(gòu)廠 商、單價(jià)、約交日填入「比價(jià)表」，經(jīng)呈採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)核簽後 ，再將擬改購(gòu)資料重新輸入並列印「採(cǎi)購(gòu)呈核表」，經(jīng)依 核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購(gòu)作業(yè)；改購(gòu)後之「採(cǎi)購(gòu)呈核表」 仍應(yīng)送會(huì)計(jì)部門，屬訂購(gòu)金額超過二 萬元以上者，會(huì)計(jì)部 門應(yīng)審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。 購(gòu)部列印「訂購(gòu)單」向合約廠商訂購(gòu)。 採(cǎi)購(gòu)核決 件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號(hào)、交期、報(bào)價(jià)有效期限 、擬購(gòu)廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購(gòu)量）等資料 填入「比價(jià)表」， 經(jīng)輸入電腦列印「採(cǎi)購(gòu)呈核表」（表號(hào) ： R000011 R0000113）（屬一單多品者加印「採(cǎi)購(gòu)明細(xì) 單」表號(hào)： R000011 R0000115）後，併詢議價(jià)資料等， 依規(guī)定之訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購(gòu)。 部應(yīng)檢附資料或樣品，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)後，再行議購(gòu)。 作業(yè)依「供應(yīng)廠商暨對(duì)抗品開發(fā)作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 得由請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理室或公司指定部門辦理外，其餘案件一 律由採(cǎi)購(gòu)部辦理。 〝試車檢驗(yàn)〞；若同一機(jī)種設(shè)備一次請(qǐng)購(gòu)多套且需由廠商 先製交一套，待試車合格始可交清其餘數(shù)量者，應(yīng)同時(shí)於 「請(qǐng)購(gòu)單」註明交貨方式。屬事業(yè)部廠處專用者，各使用部門於每年三、六 購(gòu)單」（零購(gòu)）並自行檢附表單樣本，送資材課彙集 後，向地區(qū)合約廠商訂購(gòu)。 ，保固期間所需之備品由廠商無償供應(yīng)，保 固期滿需用之備品亦免隨主機(jī)一起購(gòu)買，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)檢 附「規(guī)格說明書」（表號(hào)：中文版 R000010英文版 R0 OOO107）詳列規(guī)格項(xiàng)目（含運(yùn)轉(zhuǎn)條件）、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢 附「報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單」（