【正文】 燃易爆或含毒等危險(xiǎn)性材料，應(yīng)隔離保管。 資材管理規(guī)則 11１ 年 月 日第 次修訂 ： 生產(chǎn)部門未於規(guī)定期間內(nèi)列印「盤點(diǎn)表」，或「材料使 用結(jié)算表」出表後，有差異項(xiàng)目未輸入調(diào)整量者，每月 １日於廠務(wù)室列印「盤點(diǎn)催辦單」跟催材料經(jīng)管人員速 辦，經(jīng)催辦仍未處理者， ２日早上於電腦處再次列印本 單，送公司（總）經(jīng)理室跟催處理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ９ １ 年 月 日第 次修訂 第十章 回收料處理 回收料定義 已無利用價(jià)值之破損物品、報(bào)廢機(jī)件、廢壞材料、工程殘料 及拆棄物等仍能變賣者。 資材管理規(guī)則 ８ １ 500ML 或 500 Ｇ以下）檢驗(yàn)試用者，由經(jīng)辦部門開立「物品出入廠憑單 」並註明〝免返廠〞字樣，呈廠（處）長核簽後辦理出廠。 退料、繳庫 企業(yè) ()大量管 理資料下載 及符合各公司規(guī)定繳庫標(biāo)準(zhǔn)之殘料，使用部門應(yīng)辦理退料 資材管理規(guī)則 ７ ２ 或作價(jià)繳庫（單價(jià)以市價(jià)六折作價(jià)）。 使用部門欲領(lǐng)用未直卸現(xiàn)場之非常備材料時(shí)，應(yīng)比照 工程部門應(yīng)配合工程進(jìn)度，由電腦列印「領(lǐng)料單」後，自 行持單（或交由承包商）向資材料庫辦理領(lǐng)料。 扣款案件處理 納入電腦審核付款之內(nèi)購材料，由電腦自動計(jì)算逾期交貨 扣款金額；但逾期交貨天數(shù)在三天（含）以下或當(dāng)批收料 金額在 1,000 元（含）以下或企業(yè)內(nèi)購撥案件均免扣款。 ，使用部門應(yīng)以「單據(jù)粘貼單」，依各 項(xiàng)費(fèi)用支出核決權(quán)限呈準(zhǔn)後送會計(jì)部門辦理付款。 或檢驗(yàn)部門列印「外購檢驗(yàn)進(jìn)度異常反應(yīng)單」，跟催檢驗(yàn) 人員速予處理。 檢驗(yàn)完成後資材料庫人員應(yīng)依下列方式處理： ，資材料庫人員應(yīng)列印「檢驗(yàn)合格案件清單 企業(yè) ()大量管 理資料下載 」，並取出「收料單」歸檔存查。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗(yàn)需要時(shí) ，即予銷毀。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗(yàn)之零配 件等，由請購部門或工務(wù)部門辦理檢驗(yàn)。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn) 規(guī)範(fàn)」並公佈實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之 依據(jù)。 料人員先 行收料，待呈準(zhǔn)訂購並由電腦列印「收料單」後再補(bǔ)辦收 料輸入。 報(bào)關(guān)作業(yè) 務(wù)部門接獲採購部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別 ，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦 理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購料款〝章。 訂購作業(yè) 電腦，並以「訂購?fù)ㄖ梗ū硖枺?R0000116）（內(nèi)購）或 「訂購確認(rèn)單」（外購）向廠商訂購。 互有差異，需會請購部門評估選購之案件，採購部即將各 廠商所報(bào)規(guī)格資料送請購部門會簽選購。 保用料時(shí)效。 總）經(jīng)理室應(yīng)予建檔。 購核決權(quán)限呈核。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常 備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合 約廠商訂購，免開「訂購單」，再以單據(jù)粘貼單報(bào)銷。 ，如補(bǔ)助比率 時(shí)，應(yīng)一併輸入付屬代號「 3A」及預(yù)算金額後，再將「 請購單」送採購部辦理。 所遵循，有關(guān)新增材料之料號申請依「材料編號編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １ ２ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 辦法」之規(guī)定辦理。 ：材料編號共八位，第一～三位為材料類別， 資材管理規(guī)則 １ １ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 第四～五位為材料項(xiàng)目，第六位起為流水號。 適用範(fàn)圍 凡材料之請購、採購、收料、檢驗(yàn)、付款、領(lǐng)退料、調(diào)撥、 借出入、滯廢料處理、盤點(diǎn)及料庫管理，均適用本規(guī)則。 ：非經(jīng)常使用，針對特殊用途，於需要時(shí) 始提出請購之材料。 20 位數(shù)，專業(yè)設(shè) 備及備品類之規(guī)格代號共 13 位數(shù)。屬 適辦投資抵減者，「請購單」依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後， 送採購部辦理詢價(jià)；屬不適辦投資抵減者，請購人員應(yīng) 將該請購案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實(shí)不適辦投 資抵減者，投抵專人應(yīng)於「請 購單」上簽認(rèn)並輸入覆核 註記，依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，再送採購部辦理詢價(jià)。 屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、 「訂購單」（零購），送資材課彙總後轉(zhuǎn)填「訂購單 」（零購），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 購。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ３ 等），請購部門應(yīng)以決購前送會簽之「附屬代號」於「請 購單」註明，俾採購部於決購前先會簽請購部門。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ５ 第三章 採 購 採購部門 目，得指定部門自行辦理採購?fù)?，其餘採購案件由總管理 處採購部統(tǒng)一辦 理。 術(shù)服務(wù)能力及銷售實(shí)績，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為 採購對象。 價(jià)，以確保採購作業(yè)時(shí)效及公平性，對逾期報(bào)價(jià)之案件， 一律不予受理（但呈採購組長核準(zhǔn)者除外）。 合理之採購價(jià)格，採購部亦應(yīng)隨時(shí)調(diào)查市場行情及供需狀 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ３ 況 ， 遇有變動時(shí)，應(yīng)即重新詢議價(jià)後辦理調(diào)整。 件，採購部應(yīng)於訂購時(shí)通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。但因故須追加訂購量時(shí)，請 購部門應(yīng)依請購作業(yè) 之規(guī)定，重新開單請購。 填製「採購事務(wù)洽辦單」，說明廠商延交原因，經(jīng)向請購 部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購）（表 號： R0000123）及「裝箱單」核對件數(shù)無誤後辦理收料； 或檢驗(yàn)部門）開箱清點(diǎn)數(shù)量。但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經(jīng)請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補(bǔ)交。 成後，將檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入 電腦建檔。 取樣及送驗(yàn)作業(yè) 腦列印「材料檢驗(yàn)表」（表號： R0000127）送檢驗(yàn)部門檢 驗(yàn)；未訂檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)且非屬資材料庫檢驗(yàn)之材料則列印「檢 驗(yàn)通知單」（表號： R0000130）通知請購部門檢驗(yàn)（但建 檔由檢驗(yàn)部門自行列印之材料，則於檢驗(yàn)部門出表）。 ： 資材料庫應(yīng)列印「檢驗(yàn)合格案件清單」， 憑以取出「發(fā) 票」等付款憑證送會計(jì)辦理付款，「收料單」歸檔自存 。 依「材料檢驗(yàn)表」所列示之檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)檢驗(yàn)，再行判定 合格與否。 ，由採購 部門填寫「採購事務(wù)洽辦單」擬訂付款金額（企業(yè)外廠 商最多八成款），送請購部門經(jīng)理核準(zhǔn)後憑以付款。若發(fā)現(xiàn)核決權(quán)限不正確者， 應(yīng) 將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核。 、超重之鋼板、型鋼或氮?dú)狻⒁胰驳任ｋU(xiǎn)品， 由領(lǐng)料人員自行到資材料庫領(lǐng)料者，則於領(lǐng)料部門列 印「發(fā)料單」後，持單到料庫領(lǐng)料。 ，電腦即列印「 舊品清單」（表號 ： R0000143），並由電腦立案管制舊品繳回進(jìn)度，料庫 取回舊品時(shí)，即於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號 ： R0000154）跟催保養(yǎng)人員須將拆下之舊品繳回資材料 庫。 輸入立案後列印「材料交運(yùn)單（立案聯(lián)）」（屬誤運(yùn)退回 及樣品送驗(yàn)案件由資材料庫列印）送資材料庫辦理交運(yùn)出 廠。 續(xù)半年未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。 自主盤點(diǎn)及異常處理 材料經(jīng)管人員接獲「盤點(diǎn)表」應(yīng)於三天內(nèi)完成自主盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)數(shù)量輸入後，若發(fā)生盤盈虧時(shí)，由電腦列印「盤點(diǎn)差 異表」（表號： R0000140），經(jīng)說明差異原因，依核決權(quán) 限呈準(zhǔn)後，再將該表送會計(jì)部門審核及調(diào)整料帳。 品所存放之料位編號，以利收料上架及取料。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 12１ 年 月 日第 次修訂 第十三章 附 則 實(shí)施與修訂 本規(guī)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)後實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 每年會計(jì)師到廠盤點(diǎn)時(shí)，由公司會計(jì)部門派員配合盤點(diǎn)。 。 屬企業(yè)外借料者應(yīng)取得借據(jù)及等值擔(dān)保），再依 條之 規(guī)定辦理交運(yùn)，材料收回時(shí)資材料庫應(yīng)列印「繳庫單」辦 理繳庫，待檢驗(yàn)合格後再通知經(jīng)辦部門，俾退還借據(jù)及擔(dān) 保品。但以產(chǎn)量扣庫存或使用「用料記錄表」之材料，用料部 門應(yīng)設(shè)定調(diào)撥點(diǎn)與調(diào)撥量，於資材料庫列印「材料調(diào)撥單 （廠內(nèi)）」辦理調(diào)撥並送貨到廠。 」影本或「訂購單」）上簽認(rèn)後出廠。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ ２ 訂 第七章 領(lǐng)料、退料 領(lǐng)料 ，經(jīng)列印「領(lǐng)料清單」（表 號： R0000137）呈課長核準(zhǔn)（緊急領(lǐng)料及初次領(lǐng)用以舊 換新材料應(yīng)呈廠處長）及輸入覆核後，依下列方式辦理 領(lǐng)料： ，於資材料庫列印「發(fā)料 單」（表號： R0000138）後備料送貨到廠。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ １ 92 年４月 15 日第２次修訂 單」併案歸檔。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ ５ 第六章 付 款 整理付款 ，依「檢驗(yàn)合格案件 清單」 取出「發(fā)票」寄送會計(jì)部門辦理付款，「收料單 」歸檔自存。 需要，擬改為允收時(shí)，請購部門應(yīng)於「材料檢驗(yàn)表」填註 收用原因及擬扣款金額，經(jīng)呈請購部門經(jīng)理核準(zhǔn)後，將扣 款金額輸入電腦，由採購部 門洽廠商辦理扣款或索賠事宜 。 完成期限（「買賣合約書」訂有安裝或試車日數(shù)者，