【正文】 箱，將密碼設(shè)置為“hpdn”，并將當(dāng)前系統(tǒng)備份。8．內(nèi)部員工在本公司購置電腦或配件，按成本價購買的，僅限單臺且自家非營業(yè)性使用，但一般由公司其他業(yè)務(wù)人員銷售出貨。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務(wù)費，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。2．與公司利益有關(guān)信息均視為商業(yè)秘密。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。出差申請借款的，應(yīng)認(rèn)真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點確定。特殊情況，須由經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用現(xiàn)金。一、行政部工作職責(zé)1．負(fù)責(zé)傳達(dá)公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作情況和存在問題，及時向經(jīng)理匯報。3．員工應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，不遲到，不早退，不曠工，不擅離崗位。7．一月遲到、早退累計超過五次，或一次遲到超過三十分鐘的，每次給予賠款20元的處罰。3．所有值班人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，確保公司財物萬無一失。③因個人原因完不成工作任務(wù)而超時作業(yè)的，公司不給任何補(bǔ)償。三、考勤管理1．公司正常工作時間每天上午8：30—6：00。5） 費用開支一律憑發(fā)票報銷。4） 財務(wù)人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。2） 以公司名義招待客人，一般應(yīng)履行請示批準(zhǔn)程序，招待費一律由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)方可報銷。如出現(xiàn)泄密事件，公司將會立即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責(zé)任及訴訟法律。7．凡公司提供資金或時間給員工參加培訓(xùn)的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務(wù)期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除部分學(xué)習(xí)費用。16. 所有購進(jìn)貨物或代銷貨物，需交貨物保管人員登記（包括型號、數(shù)量及價格等），貨物保管人員需及時提供貨物進(jìn)出及存留情況。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財物處理。十、軟件安裝規(guī)范目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及常用軟件，以滿足用戶的應(yīng)用需求工具：軟件光盤步驟說明備注Windows 7（第二版）Windows XP（專業(yè)版）1硬盤分區(qū)（320G分4區(qū)依次為C：30G、D：100G、E：100G、F：余下全部），2安裝win7到C盤 安裝XP到C盤3安裝主板、顯卡、聲卡、網(wǎng)卡等驅(qū)動并備份到F：/BAK目錄下安裝顯卡、聲卡等驅(qū)動并備份到F：/BAK目錄下4安裝Directx 5安裝打印機(jī)、攝像頭、掃描儀等外設(shè)的驅(qū)動6安裝Enternet300并創(chuàng)建寬帶連接創(chuàng)建寬帶連接7安裝必備常用軟件：Office 2003完全安裝、暴風(fēng)影音、RM播放器、五筆輸入法、winrar中文版、迅雷、可牛或360安全衛(wèi)士等。_ 將移動過的用戶物品放回原位，恢復(fù)原樣。_ 收鍵盤，將鍵盤放入鍵盤盒內(nèi)，裝入主機(jī)箱。打開主機(jī)箱，取出鍵盤，將資料盒暫放一旁。_ 確定為硬件問題時，察看用戶保修卡，判斷是否處于免費保修期內(nèi)，并確定是否收取費用。用顧客能接受的語言進(jìn)行溝通，不要使用過多專業(yè)用語。理解——站在客戶的立場考慮問題。三星電腦公司 管理制度年 月 日員工職業(yè)規(guī)范為樹立公司形象和維護(hù)公司榮譽，體現(xiàn)公司員工的高素質(zhì)和積極進(jìn)取的精神風(fēng)貌，形成良好的工作氛圍，營造嚴(yán)肅、緊張、團(tuán)結(jié)、舒適、優(yōu)美的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)范。切記——讓對方不滿意的離開是我們最大的失敗。演示時，員工與樣機(jī)的夾角保持135度，盡量保持較寬的視角。嚴(yán)禁在用戶家吸煙，喝酒或收授用戶禮品。取出主機(jī)輕放置到驗機(jī)臺上，連接鍵盤與主機(jī)。_ 收資料盒，將余下的資料收入資料盒，裝入主機(jī)箱，用膠帶標(biāo)識封箱。將廢棄包裝塑料袋及包裝泡沫塑料收拾干凈放入電腦包裝箱內(nèi)，將包裝箱碼放整齊。安裝其它相關(guān)設(shè)備軟件：如刻錄軟件、掃描識別軟件、打印程序等。7．一般不提倡外欠貨款，對于個別用戶在一定時間內(nèi)，可根據(jù)用戶經(jīng)濟(jì)實力、可信度靈活掌握，但一般都應(yīng)預(yù)付定金和立下欠條。8．公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經(jīng)辦的工作交接清楚、認(rèn)真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。財務(wù)管理制度為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理及會計核算工作，系統(tǒng)、全面、準(zhǔn)確、真實地反映經(jīng)濟(jì)活動，充分發(fā)揮財務(wù)管理及會計工作的事前預(yù)測、事中控制、事后反映分析的作用。3） 財務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費的管理及核算部門，負(fù)責(zé)對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。領(lǐng)支票人應(yīng)在支票存根上簽字，并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財務(wù)部報帳。財務(wù)部應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。中午不安排休息，員工須原地休息。④一月內(nèi)無法安排補(bǔ)休的，可以給予加班補(bǔ)貼。 20 / 21。⑥純屬按業(yè)績核算工資或獎金的，不按以上條款執(zhí)行。2．法定節(jié)假日一般安排休息，實在因工作原因影響休息的安排補(bǔ)休或核算加班費。根據(jù)公司現(xiàn)在情況，暫由財務(wù)部兼管。6） 公司付出款項，無論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。2） 借款的借支需嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。2．公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。保密制度 為保障公司業(yè)務(wù)的正常、順利進(jìn)行，維護(hù)公司、員工及客戶的正當(dāng)權(quán)益，樹立良好的職業(yè)道德，特制定本制度：一、商業(yè)秘密1．商業(yè)秘密包括：①銷售手冊；②采購策略；③電腦軟件及網(wǎng)絡(luò)；④各種銷售資料；⑤銷售價格；⑥財務(wù)制度；⑦管理程序、手續(xù)和策略；⑧；⑨市場推廣策略；⑩客戶資料。