【正文】 的，就必須不斷地收集和分析各方面的質量信息尋找改進機會，提高質量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各過程的改進，以增強公司競爭力，以顧客滿意為目的； （ 2） 質量問題嚴重性評價； （ 3） 質量問題分為經常性和偶然性：根據(jù)其潛在影響質量的程度評價其嚴重性； （ 4） 按質量問題的嚴重性和涉及部門的范圍，質管部負責組織由生產、銷售、供應等相關部門制定糾正措施和計劃； （ 5） 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程進行根本性改變和產品工藝的更改及資源需求變 20 化等，在策劃和管理時要考慮： a）改進項目的目標和總體要求； b）分析現(xiàn)有過程的狀態(tài)確定改進方案； c）實施改進評價改進的結果。手冊 為 綱領性文件； 其他為 支持性作業(yè)文件。 ，可根據(jù)更改的字節(jié)及篇幅情況，分別采用修改內容、審批意見等修改記錄。所有受控文件，都要加蓋受控狀態(tài)的印章。 、復制人要及時歸還，如需延期，應重新申請審批。 . 《文件控制程序》中修改程序執(zhí)行。 、清潔、要防火、防潮、防鼠、防蟲蛀和防盜。 責任區(qū)標識 ： XY－新云林業(yè)站， JZ－姜州林業(yè)站， GJ－嘎吉林業(yè)站， TT－淌塘林業(yè)站， QXZ－ 鉛鋅鎮(zhèn) 林業(yè)站， DC大崇林業(yè)站， SP－松坪林業(yè)站， XJ－新街林業(yè)站， YZ－野租林業(yè)站 。主要有“合格”、“不合格”、“待檢”、“讓步接收”等。 追溯的實施 當產品出現(xiàn)潛在危害和不合格時，應通過產品識別代碼從出廠產品到原料每 一環(huán)節(jié)逐一進行追溯，追溯途徑是：《產品 出庫單 》 外包裝箱上的批號標識 — 包裝記錄 — 生產記錄 — 原料驗 收記錄 — 原料收購來源。 . 確定 批次號 確定原料批 次號 每 1 個原料 批 確定 1 個原料 批次號 ， 批次號由 “ HD+產品代碼 +收購日期 +基地號 +責任區(qū) 標識 +原料 批標識 ”表示： 33 HD會東 產品代碼 :YS— 原松 生產日期 完整表示，比如 20201016，表示 2020 年 10 月 16 日。 ，并進行分類、標識、編目。 ： . . 記錄在使用或其他情況下發(fā)現(xiàn)不適用時，可向該記錄的審批人申請更改，經批準后由企管部備案、打印。 ，借閱復制人應填寫《文件和資料借閱（復制）申請表》，并經該文件和資料 部門負責人審批后方可借閱復制。 ： 凡使用有機產品文件的部門都發(fā)受控文件，如本公司內發(fā)放的有機管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄。 ，申請要到企管部領取并填寫《文件更改申請單》。 料使用部門應配合管理人員，負責本部門所使用文件、資料的保管。 范圍 適用于質量改進及產品、生產過程有關的不合格或潛在的不合格、糾正措施和預防措施的制定、實施與驗證。 職責 質管部負責不合格品的判定，并協(xié)助有關部門對不合格品進行處置； 生產部負責對不合格的過程和未出售的不合格成品進行處置； 供應部負責對不合格的原輔料進行處置。 追蹤途徑 （ 1） 對 基地 生產過程進行定期 /不定期的檢查，并如實填寫檢查記錄，并對各種使用物質（種 苗 、肥料等）進行統(tǒng)計； （ 2）生產部負責有機產品加工全過程的數(shù)據(jù)記錄的保留便于追溯； （ 3）供應 部對外購 原料 的生產廠家的資質材料、產品檢測報告、購貨發(fā)票進行復印保留便于追溯 ； （ 4） 庫房負責對填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運輸 記錄 等保留 便于追溯 ； （ 5）銷售部負責對公司產品銷售記錄、訂單等的保留便于追溯。 （ 6）進行風險評估。 銷售部 （ 1）負責有機產品的銷售、宣傳、服務工作； （ 2） 負責市場的開發(fā)和銷售的實施，評審客戶要求、交貨期以及其他要求 ； （ 3） 負責顧客反饋意見的收集、整理和處理及顧客的申斥 /投訴 。為確保有機產品的符合規(guī)定性和安全性，保障消費者的健康，本公司 嚴格按照本手冊的要求和相關的法律法規(guī)建立并有效實施有機質量管理體系 。在生產過程中確保產品符合有機產品的標準與技術規(guī)范，并使產品安全衛(wèi)生，既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持續(xù)的發(fā)展的目的。 局長 ： 王成強 2020 年 11 月 20 日 6 5 有機生產和經營的主要目標和實施計劃 本公司以社會經濟與環(huán)境相協(xié)調的可持續(xù)發(fā)展思想和原理為基礎，通過有機種植和加工實 現(xiàn)以下目標： ，滿足社會的需求； ； 資源的合理利用和保護； 全生物降解 的有機產品，使各種形式的污染最小化； ，滿足生產者和加工者的基本需求，努力使整個生產、加工和銷售鏈都能向公正性、公平性和生態(tài)合理性的方向發(fā)展。 適用范圍 本公司有機產品的 生產、 加工、銷售以及管理過程。 （ 3） 按照 審核 計劃的安排到現(xiàn)場 審核 。 11 記錄管理 目的 對有機管理體系所要求的記錄予以 管理控制 ，以提供對產品、過程符合要求的證據(jù)；并確保各項活動的符合性和可追溯性。如需返工的，返工完畢須經質管部重新抽檢，合格后方 可入庫、出售。 質量問題原因調查 （ 1） 質管部根據(jù)質量 檢驗報告或顧客投訴，積極組織相關人員查明產生不合格品的原因以及潛在因素； （ 2） 生產部根據(jù)生產過程中的記錄、檢驗報告，及時查明在生產過程中影響產品不合格的原因及潛在因素并將實際情況上報質管部。由企管部備案保存。 《文件更改通知單》，并保存修改內容、審批意見書等修改記錄。受控的文件要經相關責任人批準后才能借閱；受控文件的發(fā)放，要加蓋受控印章，加注發(fā)放號碼（由企管部決定，確保各部門的文件能夠識別）；受控文件的借閱、復制要經該文件的審批人批準。 、復制人在將文件歸還后，文件管理員應及時核銷 ．相關 /支持性文件 《記錄控制程序》 28 16 記錄控制程序 ： 保證記錄的完整性、準確性和有效性，以證明體系的有效運行。 ： 技術員填寫基地的各種記錄（含機械設備維修）。 五 年，保存期詳見《記錄清單》的規(guī)定，法律、法規(guī)有要求的則執(zhí)行其要求。 生產 批 標識 ： 001，表示第一批，以此類推。 生產部每季度定期實施《產品標識檢查記錄》。 貯藏過程批次標識管理：不同批次的原料或產品分垛堆放，在每一垛上有代碼標識（包括數(shù)重量），當不同批次原料或產品需同垛堆放的必須有明顯的標志分隔，同時必須確保防止交叉污染，同時由檢驗員在實施檢驗后填寫《原料標識牌》、《半成品標識牌》和《成品標識牌》對原料做唯一性標識。 成品批：以同一生產批、同一天包裝的產品為 1 個產品批。 、保存： 各記錄的歸檔管理部門要指定專人對本部門的記錄進行管理。 、備案（包括紙張及電子版本）。 ： 所有受控的文件嚴禁私自借閱、復制。補發(fā)時，企管 部應給予新的發(fā)放號碼，注明丟失文件的原發(fā)放號碼作廢。 文件的修訂由各部門提出，按文件編寫程序進行。 ,包括制定管理制度以及文件和資料打印、發(fā)放、修訂和歸檔管理。 記錄 《檢驗報告》 《不合格品處理報告》 19 14 持續(xù)改進控制程序 目的 查明和消除不合格實際和潛在的原因，采取有效的改進、糾正措施和預防措施，以確保質量管理體系的持續(xù)改進。 范圍 該程序適用于本公司從原輔料購進、生產全過程到產品的抽檢中所發(fā)生的不合格品控制。 追蹤 線索：產品的記錄 及批次號。 （ 5）檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況 。 財務部 （ 1） 建立健全財務管理各項規(guī)章制度； （ 2） 加強經營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律； （ 3） 對合同的執(zhí)行及采購計劃的落實情況進行監(jiān)督。 公司地址：四川省 會東 縣 會東鎮(zhèn)蜀錦路 75 號 電話：（ 0834） 5422353 傳真： （ 0834） 5422353