【正文】 ?績效考核工作：收集績效考核相關(guān)資料，月初協(xié)助完成部門內(nèi)績效考核。、飯菜口味、員工就餐行為等工作。負責新員工的入轉(zhuǎn)調(diào)離手續(xù)辦理。行政事業(yè)部職責5負責員工的招聘、入職、培訓、人事調(diào)動、離職等手續(xù)，建立人事檔案。離職面談跟進：負責跟進員工離職情況，進行離職面談，并匯總面談的資料。第六條 指導銷售員索取開具發(fā)票所需的客戶資料。第四條 審核購入材料的發(fā)票和入庫單，并確認物資已入庫，編制憑證時將增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交稅務會計。第二條 擬定生產(chǎn)成本和管理費用的管理制度與核算流程，預測和季度的產(chǎn)品成本及費用。第三條 保管公司財務專用印章，根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金。（四）發(fā)布信息確認電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認方可發(fā)布。③各部門車輛使用費每季度結(jié)算，并由部門經(jīng)理簽字確認后交財務部。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認。現(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總?cè)缦拢焊鞑块T根據(jù)各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內(nèi)容具體詳實），部門經(jīng)理簽字確認。七、公司設(shè)備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。任何人不得利用公司機器復印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。負責引進新的開發(fā)思路，開發(fā)出新的發(fā)展項目，建立各種經(jīng)營渠道。設(shè)計、推行及改進人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。努力樹立和維護在公眾中的“景泰人”形象。四、公務車、油卡管理、統(tǒng)計工作。安排處理公司董事會、辦公會、干部會和有關(guān)經(jīng)營銷售計劃會議的事務，做好會議記錄和會議經(jīng)要的編發(fā)工作。在實際工作中與各部門主管協(xié)商，擬訂每一職位的工作及其所需資格、條件，以求人盡其才。為公司的發(fā)展廣泛地建立外部關(guān)系，把屬公司的人事關(guān)系也列入走訪、回訪、看望，聯(lián)絡(luò)的計劃，注重社會關(guān)系的永久性。四、傳真收發(fā)公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。（二）、具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。十四、設(shè)備維修流程1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設(shè)備管理員；2．部門設(shè)備管理員初步檢查后，填寫《設(shè)備報修單》（提供設(shè)備編號和故障現(xiàn)象），部門經(jīng)理批準后送交行政部；3．行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修；4．通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設(shè)備給報修者使用；5．機器設(shè)備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認。第四條 根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、可靠。第三條 歸集各生產(chǎn)部門所消耗的折舊、勞務、水電、原輔材料、低值易耗品的數(shù)量及金額，合理分攤制造費用，正確核算各產(chǎn)品成本。第五條 建立健全材料分類明細賬，指導倉儲部建立健全材料明細賬，做到賬賬相符。第七條 要完成公司領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。辦理員工勞動合同的簽訂、變更、續(xù)簽、解除等具體事務，并做好合同管理工作，花名冊更新管理工作。熟知員工個人能力，輔助領(lǐng)導合理安排公司內(nèi)部人力資源增減調(diào)配等。每月生日會組織、會議準備和___記錄。六、衛(wèi)生管理。：收集績效考核相關(guān)資料，依據(jù)項目一級計劃完成情況，協(xié)助完成對各部門項目考核。五、員工就餐和食堂管理、回收統(tǒng)計、月底結(jié)算等工作。負責對外的招聘、網(wǎng)上招聘、招聘平臺的維護。負責開展新員工入職培訓：員工入職當天進行入職培訓，跟進部門培訓。第五條 及時了解財稅新政策，對稅負進行合理的分類統(tǒng)計和分析。第三條 負責原輔料、低值易耗品、備品配件的購入、領(lǐng)用、折舊、報廢的會計核算，定期與采購部核對其相應的應付賬款和預付賬款。第四章成本會計職責第一條 在財務部部長的領(lǐng)導下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對經(jīng)濟活動中的成本和費用進行核算。第二條 帶領(lǐng)本部員工履行財務部職責，對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。特別型信息發(fā)布時效由信息相關(guān)部門會同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發(fā)布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用