【正文】 *25 有害氣體指： CO、 H2S、 O SO N氬氣、乙炔氣、液化氣等。 *7 由物資公司 /安鋼物流中心填寫，危險廢棄物處置方需環(huán)保局認可的資質(zhì)證，物資公司 /安鋼物流中心需保留復印件。 *14 水污染因子監(jiān)測達標率 =監(jiān)測的水污染因子達標個數(shù)之和 /監(jiān)測的水污染因子總數(shù)，有幾項污染因子就應填寫幾項達標率。 *2`效益：可拆算金額；也可消除、降低、控制風險和環(huán)境影響。 *20 煉鋼污泥、連鑄氧化鐵皮回收使用量及收使用率由煉鋼廠 /安鋼煉鋼部填寫。 1 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 法律法規(guī)獲取與識別管理程序 EO/PG203 適用法律部數(shù) *1 新改擴建設項目及工藝設計管理程序 EO/PG211.01 環(huán)保設施臺套數(shù) 設備設施管理程序 EO/PG211.02 檢修計劃完成率 適用法律條款數(shù) *2 工程綠化面積（ m2） 檢竣工驗收單數(shù) 評審行為符合適用法律條款數(shù) 綠化率％ 單位檢修委托單數(shù) 評審行為不符合法律條款數(shù) 環(huán)保投入金額（萬元） 單位委托檢修完成數(shù) 新獲取法律數(shù)量 環(huán)保占總投資百分比％ 報廢設備臺數(shù) 其中：環(huán)境法律數(shù) 量 環(huán)保三同時驗收個數(shù) 新增設備臺數(shù) 安全法律數(shù)量 勞動安全衛(wèi)生預評價個數(shù) 項目檢修安全措施計劃確認書數(shù) 新廢棄法律數(shù)量 工程主要危害 新增特種設備臺數(shù) 其中：環(huán)境法律數(shù)量 新增特種設備制造廠家資質(zhì)證書復印件份數(shù) 安全法律數(shù)量 主要危害控制方法 法律培訓人次 應監(jiān)測的特種設備臺數(shù) 相關方培訓人次 勞動衛(wèi)生設施臺套數(shù) 特種設備監(jiān)測合格臺數(shù) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標指 標、管理方案管理程序EO/PG2045 建立目標數(shù)量 勞動衛(wèi)生投入金額（萬元） 特種設備監(jiān)測不合格臺數(shù) 其中：環(huán)境目標數(shù)量 勞動衛(wèi)生三同時驗收個數(shù) 持有特種設備作業(yè)人員資格證書人員 環(huán)境目標分解數(shù)量 與施工方簽訂合同數(shù) 環(huán)境目標按期完成項目數(shù) 崗位員工培訓人數(shù) 特種設備不符合整改通知單份數(shù) 其中：安全目標數(shù)量 施工檢查次數(shù) 特種設備不符合整改通知單整改份數(shù) 安全目標分解數(shù)量 檢查出問題個數(shù) 安全目標實施前風險評價數(shù)量 問題糾正并驗證個數(shù) 安全閥更換臺數(shù) 安全目標按期完成項目數(shù) 工程合格交接個數(shù) 爆破片更換片數(shù) 投資金額 設備設施管理程序 EO/PG211.02 巡檢查出問題次數(shù) 壓力容器發(fā)生爆炸事故次數(shù) 其中：環(huán)境項目金額 巡查問題整改數(shù) 壓力容器爆炸事故損失 其中：安全項目金額 專業(yè)點檢查出問題數(shù) 壓力容器應監(jiān)測防雷接地數(shù) 新改擴建設項目及工藝設計管理程序 EO/1 新改擴項 目個數(shù) 專業(yè)點檢問題整改數(shù) 壓力容器防雷接地符合數(shù) 完成環(huán)境影響報告書個數(shù) 點檢查出問題次數(shù) 壓力容器接地不符合數(shù) 完成報告表或登記表個數(shù) 點檢問題整改數(shù) 壓力容器接地不符合整改數(shù) 工程主要污染因子 設備標識牌數(shù) 增容管道米數(shù) 污染主要 控制方法 設備責任者數(shù) *3 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 萍鋼設備檢修計劃表數(shù) 蒸汽管道米數(shù) 2 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 設備設施管理程序 EO/2 氧氣管道米數(shù) 設備設施管理程序 EO/PG211.02 蒸汽 管道米數(shù) EO/PG211.02 重大污染事故造成經(jīng)濟損失額 氮氣管道米數(shù) 氧氣管道米數(shù) 環(huán)保設施管理不當處罰額 氬氣管道米數(shù) 氮氣管道米數(shù) 現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境管理程序 EO/PG211.03 單位辦公場所數(shù) *4 乙炔氣管道米數(shù) 氬氣管道米數(shù) 符合定置要求數(shù) *6 液化氣管道米數(shù) 乙炔氣管道米數(shù) 辦公場所周圍符合要求數(shù) 新接支管管道米數(shù) 液化氣管道米數(shù) 單位作業(yè)場所數(shù) *5 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 壓 力管道狀態(tài)監(jiān)測不符合米數(shù) 作業(yè)場所符合現(xiàn)場管理要求數(shù) *6 蒸汽管道米數(shù) 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 單位道路總長度（米） 氧氣管道米數(shù) 蒸汽管道米數(shù) 道路符合要求長度 氮氣管道米數(shù) 氧氣管道米數(shù) 倉庫管理程序 *7 EO/PG211.04 對倉庫、貨場檢查次數(shù) 氬氣管道米數(shù) 氮氣管道米數(shù) 合格倉庫、貨場數(shù) 乙炔氣管道米數(shù) 氬氣管道米數(shù) 不符合倉庫、貨場整改通知單數(shù) 液化氣管道米數(shù) 乙炔氣管道米 數(shù) 整改通知單整改率 防腐處理管道米數(shù) 液化氣管道米數(shù) 倉庫藥品種數(shù) 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 壓力管道不符合整改米數(shù) 危險化學品種數(shù) 蒸汽管道米數(shù) 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 配有 MSDS 卡數(shù) 氧氣管道米數(shù) 蒸汽管道米數(shù) ?；瘋}庫報警器數(shù) 氮氣管道米數(shù) 氧氣管道米數(shù) 報警器有效數(shù) 氬氣管道米數(shù) 氮氣管道米數(shù) 危險化學品控制程序 EO/PG211.05 重大?；廴臼鹿蚀螖?shù) 乙炔氣管 道米數(shù) 氬氣管道米數(shù) 單位使用危險化學品種類 液化氣管道米數(shù) 乙炔氣管道米數(shù) 單位配備 MSDS 卡數(shù) 管道壁厚監(jiān)測點數(shù) 液化氣管道米數(shù) 單位上交廢棄危險化學品至物資部門種類、數(shù)量 管道壁厚監(jiān)測不符合點數(shù) 環(huán)保設施完好率 管道防雷接地應監(jiān)測點數(shù) 環(huán)保設施在主機運行時停機時間 物質(zhì)部門返回廢棄危險化學品至生產(chǎn)單位種類、數(shù)量 管道防雷接地監(jiān)測點數(shù) 環(huán)保設施檢修次數(shù) 管道防雷接地監(jiān)測符合點數(shù) 環(huán)保設施故障停機會引起污染物超標向環(huán)保局報告次數(shù) 人資部組織廢棄、處理處置危險化學品毒性監(jiān)定次數(shù) 管道防雷接地不符合整改點數(shù) 壓力管道狀態(tài)監(jiān)測符合標準米數(shù) 環(huán)保設施故障引起重大污染事故次數(shù) 處理處置廢棄?；贩N類、 數(shù)量 *7 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 3 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 廢鋼鐵管理程序 EO/6 對相關方檢查次數(shù) EO/PG211.08 庫房檢查不符合項整改數(shù) 公司內(nèi)交通運輸管理程序 EO/PG211 .10 未參加學習者處罰金額 供方調(diào)查表張數(shù) 易燃爆物品倉庫保管員培訓人次 交通安全整改單發(fā)出張數(shù) 進公司爆炸品檢查出次數(shù) 使用人員培訓人次 交通安全隱患整改個數(shù) 進公司爆炸品檢查出數(shù)量 噪聲污染防治管理程序 EO/PG211 .09 環(huán)保工程項目管理程序 E/7 消聲器臺數(shù) 交通隱患整改金額 檢查出爆炸品處置次數(shù) 隔音室間數(shù) 交通事故發(fā)生次數(shù) 檢查出爆炸品處置枚數(shù) 辦公場所 *8 噪聲符合工業(yè)衛(wèi)生標準間數(shù) *10 交通事故處理次數(shù) 對供方罰款金額數(shù) 交通事故損失金額 查出爆炸品獎勵金額數(shù) 作業(yè)場所 *9 噪聲符合