【正文】 工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量 *11 新增交通安全標(biāo)識數(shù) 采購管理程序 EO/7 原燃料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)件數(shù) 交通違章次數(shù) 執(zhí)行采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查次數(shù) 公司廠界噪聲符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)點數(shù) *12 交通違章處罰金額 不符合采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)整改次數(shù) 交通安全獎勵金額 原然料檢驗不合格次數(shù) 消聲設(shè)施維修次數(shù) 交通安全檢查次數(shù) 計量器具外購計劃數(shù) 新上消聲器臺數(shù) 公司內(nèi)物料運輸管理程序 EO/PG211 .11 單位運輸貨物相關(guān)方車輛數(shù) 計量器具外購數(shù) 新建隔音室間數(shù) 與相關(guān)方簽訂運輸協(xié)議份數(shù) 采購合同簽訂份數(shù) 發(fā)放耳罩付數(shù) 單位運輸可能發(fā)生遺灑、粉塵飛揚貨物種類 合同完成份數(shù) 檢查噪聲崗位員工佩戴耳罩次數(shù) 對供方評價次數(shù) 檢查出未佩戴耳罩人次 可能發(fā)生遺灑、粉塵飛揚貨物運輸車輛具有完好棚布數(shù) 優(yōu)秀供應(yīng)商家用數(shù) 職業(yè)性耳聾職業(yè)病人數(shù) 合格供應(yīng)商家數(shù) 新增職業(yè)性耳聾職業(yè)病人數(shù) 運輸危險物品次數(shù) 不合格供應(yīng)商家數(shù) 公司內(nèi)交通運輸管理程序 EO/PG211 .10 新增機動車輛數(shù) 危險物品運輸單位具有 危險化學(xué)品運輸資質(zhì) 、 押運 員具有押運證、司機具有駕駛證的運輸次數(shù) *13 剔除不合格供應(yīng)商家數(shù) 變更車輛數(shù) 新吸收供應(yīng)商家數(shù) 報廢車輛數(shù) 運輸途中發(fā)生污染事故次數(shù) 易燃易爆物資及民用爆炸品管理程序 EO/8 獲取所使用的易燃易爆物資MSDS 卡數(shù) 年檢車輛數(shù) 運輸途中污染事故經(jīng)濟損失 年檢車輛合格數(shù) 公司內(nèi)物料運輸檢查次數(shù) 民用爆炸品使用次數(shù) 維修道路米數(shù) 違反物料運輸協(xié)議罰款額 民用爆炸品使用量 維修道路金額 變更管理程序 EO/PG211 .12 生產(chǎn)要素發(fā)生變更次數(shù) 民用爆炸品多余退還量 組織駕駛員學(xué)習(xí)次數(shù) 其中：發(fā)生消除風(fēng)險變更次數(shù) 發(fā)生降低風(fēng)險變更次數(shù) 發(fā)生風(fēng)險不變變更次數(shù) 易燃易爆物品庫房檢查次數(shù) 駕駛員參加學(xué)習(xí)人次 庫房檢 查不符合項數(shù)量 參加學(xué)習(xí)人次 /應(yīng)到人次 % 4 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi) 容 檢查結(jié) 果 變更管理程序 EO/PG211 .12 發(fā)生消除環(huán)境影響變更次數(shù) 發(fā)生降低環(huán)境影響變更次數(shù) 發(fā)生環(huán)境影響不變變更次數(shù) 消防管理程序 EO/PG211 .14 消防培訓(xùn)人次 員工意見、建議采納條數(shù) 消防檔案建立數(shù) 安環(huán)資金管理程序 EO/PG211.17 安環(huán)使用項目資總金額 重點消防部位數(shù) 其中：排污費 新改擴和大修安環(huán)資金額 環(huán)境影響評價費 環(huán)保三同時驗收監(jiān)測費 環(huán)保三同時驗收費 勞動衛(wèi)生預(yù)評價費 勞動衛(wèi)生三同時驗收監(jiān)測費 勞動 衛(wèi)生三同時驗收費 勞保用品費 防暑降溫費 環(huán)境 /安全體系證書維護費 法律符合性監(jiān)測費 環(huán)境目標(biāo)方案資金額 安全目標(biāo)方案資金額 工傷、亡撫恤費 其他安環(huán)費用 否決變更次數(shù) 防火標(biāo)志牌數(shù) 變更投資金額 新增防火標(biāo)志牌數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計管理程序 EO/PG211 .13 下達新產(chǎn)品開發(fā)計劃書數(shù) 消防安全檢查次數(shù) 開發(fā)項目危害因素辨識數(shù)目 消防安全檢查出不符合項數(shù) 開發(fā)項目各級風(fēng)險數(shù)目 消防不符合整改項數(shù) 開發(fā)項目 AB 級風(fēng)險數(shù)目 消防不符合整改金額 開發(fā)項目環(huán)境因素識別數(shù) 火災(zāi)次數(shù) 開發(fā)項目重要環(huán)境因素數(shù) 火災(zāi)事故經(jīng)濟損失 作業(yè)指導(dǎo)書編寫數(shù)目 消防工作獎勵金額 開發(fā)項目階段評審次數(shù) 消防工作處罰金額 評審發(fā)現(xiàn)不符合項數(shù) 消防器材管理程序 EO/PG 新改擴工程項目消防栓安裝套數(shù) 不符合糾正與驗證次數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)評審驗證報告數(shù) 新改擴工程項目滅火器安裝臺數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)實施投資金額 新改擴工程項目消防驗收合格數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)后尋求到的方 案意見數(shù)目 新增消防器材數(shù) 審計安環(huán)項目數(shù) 報廢消防器材數(shù) 審計安環(huán)資金投入額 消防管理程序 EO/PG211 .14 防火安全機構(gòu)成員更新時間 消防設(shè)施和器材檢查次數(shù) 辦公及現(xiàn)場服務(wù)管理程序 EO/PG211.18 辦公人員安環(huán)培訓(xùn)次數(shù) 各級防火負責(zé)人更新時間 消防檢查不符合項數(shù) 辦公 人員安環(huán)培訓(xùn)人次 義務(wù)消防員名單更新時間 消防器材不符合項整改數(shù) 辦公區(qū)域檢查次數(shù) 防火安全責(zé)任狀簽訂數(shù)量 餐飲管理程序 EO/PG211 .16 組織對餐飲業(yè)和汽水廠檢查次數(shù) 辦公區(qū)域檢查不符合項數(shù) 專兼職防火安全員、重點工種員工消防訓(xùn)練次數(shù) 餐飲業(yè)和汽水廠檢查合格次 數(shù)、合格率 辦公區(qū)域檢查不符合整改數(shù) 辦公人員現(xiàn)場服務(wù)安環(huán)行為檢查次數(shù) 專兼職防火安全員、重點工種消防訓(xùn)練人次 組織對餐飲業(yè)人員體檢次數(shù)、 餐飲業(yè)人員體檢人數(shù) 辦公人員現(xiàn)場服務(wù)安環(huán)行為檢查不符合項數(shù) 新工和轉(zhuǎn)崗員工消防培訓(xùn)人次 餐飲人員體檢人員身體合格率 消防培訓(xùn)次數(shù) 員工對餐廳意見、建議條數(shù) 檢查不符合改正數(shù) 5 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 辦公及現(xiàn)場服務(wù)管理程序 EO/8 機關(guān)大樓電梯維護保養(yǎng)次數(shù) 大氣污染防治管理程序 E/ E/ 新增大氣污染防治工程投資額 能量計量器具應(yīng)校驗數(shù) 電梯是否經(jīng)過法定單位檢驗 外排大氣污染因子 *15 能量計量器具校驗數(shù) 電梯不 符合項數(shù) 能量計量器具校驗合格數(shù) 電梯不符合項整改數(shù) 大氣污染因子監(jiān) 測達標(biāo)率 *15 廢棄物管理程序 E/PG211 .06 油品物資管理程序 E/7 廢有色金屬回收量 *16 辦公場所安全標(biāo)識牌數(shù) 含油抹布、廢臘紙、油墨盒、廢漆桶處置次數(shù) 辦公場所新增安全標(biāo)識牌數(shù) 節(jié)材管理程序 E/PG211 .03 單位成材率目標(biāo)值 相關(guān)方環(huán)境 /安全管理程序 EO/PG211 .19 簽訂環(huán)境 /安全協(xié)議書份數(shù) 單位成材率實際完成值 廢紙?zhí)幹么螖?shù) *17 環(huán)境 /安全協(xié)議書評審份數(shù) 單位成材目標(biāo)未完成采取 措施數(shù) 玻璃送到物資公司次數(shù) *17 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全行為評審 家數(shù) 木材送到物資公司次數(shù) *17 金屬平衡工作及盈虧分析 次數(shù) 廢橡膠類送至物資公司次數(shù) *17 合格供方 /承包方家數(shù) 廢電池送至物資公司次數(shù) 不合格供方 /承包方家數(shù) 單位成材目標(biāo)完成獎勵額 廢燈管送至物資公司次數(shù) 取消合同供方 /承 包方家數(shù) 單位成材目標(biāo)未完成考核額 玻璃處置量 *18 相關(guān)方行為符合性檢查次數(shù) 能源管理程序 E/4 電耗目標(biāo)值 木材處置量 *18 相關(guān)方不符合行為查出次數(shù) 電耗實際完成值 廢橡膠處置量 *18 相關(guān)方不符合行為整改次數(shù) 煤氣消耗目標(biāo)值 廢油品回收量 *18 相關(guān)方不符合行為處罰額 煤氣消耗實際完成值 廢油品處置量 *18 向相關(guān)方發(fā)放方針份數(shù) 水消耗目標(biāo)值 廢電池暫存量 *18 對相 關(guān)方施加影響，使之進行兩大體系論證家數(shù) 水消耗實際完成值 廢燈管暫存量 *18 工序能耗目標(biāo)值 石棉制品處置次數(shù) *17 水污染防管理程序