【正文】 數(shù) 獲取率 單位安全員參加資質(zhì)考試率 山體滑坡應(yīng)急演練預(yù)案是否修改 復(fù)審率 單位安全員資質(zhì)考試合格率 地震應(yīng)急演煉是否進(jìn)行 無損探傷工操作證數(shù) 安環(huán)部是否制定安環(huán)員考核辦法 地震應(yīng)急演練后是否對預(yù)案評(píng)審 獲取率 安環(huán)部按辦法進(jìn)行考核次數(shù) 地震應(yīng)急演練預(yù)案是否修改 焊割工操作證數(shù) 安環(huán)員年淘汰數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障事故發(fā)生次數(shù) 獲取率 新增安環(huán)員人數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障事故損失 復(fù)審率 培訓(xùn)、意識(shí)與能力管理程序 EO/PG207 公司級(jí)培訓(xùn)人數(shù) 設(shè)施故障事故后是否對文件進(jìn)行評(píng)審 壓力容器操作工操作證數(shù) 其中：高層領(lǐng)導(dǎo)人數(shù) 獲取率 中層干部人數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障應(yīng)急演煉是否進(jìn)行 復(fù)審率 入公司三級(jí)培訓(xùn)人數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障應(yīng)急演練 后是否 對預(yù)案評(píng)審 鍋爐工操作證數(shù) 其他 獲取率 廠（部）級(jí)培訓(xùn)人數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障應(yīng)急演練后預(yù)案 是否修改 機(jī)動(dòng)車輛駕駛員操作證數(shù) 其中：關(guān)鍵崗位（含重要關(guān)鍵崗位）員工培訓(xùn)人數(shù) 獲取率 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否進(jìn)行評(píng)審 復(fù)審率 關(guān)鍵崗位員工培訓(xùn)合格率 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否修改 建筑登高架設(shè)工操作證數(shù) 其他崗位員工培訓(xùn)人數(shù) 人力資源管理程序 EO/PG206 .01 高層相關(guān)管理者獲取 《 廠長、經(jīng)理職業(yè)安全衛(wèi)生管理資格證書》 人數(shù) 獲取率 其他崗位員工培訓(xùn)合格率 復(fù)審率 車間 /工段 /作業(yè)級(jí)培訓(xùn)人數(shù) 獲取率 其他特種作業(yè)人員操作證數(shù) 車間級(jí)員工培訓(xùn)合格率 中層相關(guān)管理者獲取 《廠長、經(jīng)理職業(yè)安全衛(wèi)生管理資格證書》 人數(shù) 獲取率 班組級(jí)培訓(xùn)人數(shù) 復(fù)審率 承包方培訓(xùn)人數(shù)（公司 /承包方培訓(xùn)均可） 獲取率 新員工、調(diào)換工種人員數(shù) 特殊工種操作證獲取數(shù) 其中：簽訂師徒合同數(shù) 對進(jìn)入作業(yè)區(qū)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)人數(shù) 獲取率 師徒合同簽訂率 復(fù)審率 EO/PG206.02 單位人數(shù) 對相關(guān)方的培訓(xùn)率 其中：電工操作證數(shù) 專（兼）職安全員數(shù) 轉(zhuǎn)、復(fù)崗人員培訓(xùn)人數(shù) 11 ISO14001/OHS18001 管理體系運(yùn)行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號(hào)： EO/PG213/01 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 培訓(xùn)、意識(shí)與能力管理程序 EO/PG207 轉(zhuǎn)、復(fù)崗人員培訓(xùn)率 事故、事件調(diào)查處理管理程序 EO/PG214 .02 死亡人數(shù) 工亡遺屬撫恤管理程序 O/PG211 .01 接待處理工亡遺屬待遇來訪和意見次數(shù) 轉(zhuǎn)、復(fù)崗人員培訓(xùn)合格率 財(cái)產(chǎn)損失金額 特殊工種培訓(xùn)人 數(shù) 其中：死亡事故次數(shù) 落實(shí)工亡職工未成年子女享受就業(yè)政策人數(shù) 特殊工種員工培訓(xùn)率 死亡人數(shù) 特殊工種培訓(xùn)合格率 財(cái)產(chǎn)損失金額 落實(shí)工亡職工成年子女享受就業(yè)政策人數(shù) 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)次數(shù) 其中：職業(yè)病發(fā)現(xiàn)次數(shù) 效果評(píng)價(jià)后提出改進(jìn)措施條數(shù) 職業(yè)病新增人數(shù) 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 EO/PG214 .01 不符合發(fā)現(xiàn)項(xiàng)數(shù) 其中：環(huán)境事故次數(shù) *28 其中：外審不符合項(xiàng)數(shù) 財(cái)產(chǎn)損失 金額 內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù) 其中：險(xiǎn)肇事故發(fā)生次數(shù) 關(guān)鍵特性測量不符合項(xiàng)數(shù) 其中：無死亡事故發(fā)生次數(shù) 隱患整改通知單傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 財(cái)產(chǎn)損失金額 通報(bào)傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 事故查處做好四不放過次數(shù) 涉及風(fēng)險(xiǎn)不符合，在實(shí)施糾正與預(yù)防措施前評(píng)價(jià)項(xiàng)數(shù) 其中：事故原因查清楚次數(shù) 事故責(zé)任者得到嚴(yán)肅處理次數(shù) 不符合關(guān)閉項(xiàng)數(shù) 廣大員工得到教育次數(shù) 其中：外審不符 合項(xiàng)數(shù) 員工受到教育人數(shù) 內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù) 防范措施得到落實(shí)次數(shù) 關(guān)鍵特性測量不符合項(xiàng)數(shù) 糾正與防范措施實(shí)施前評(píng)價(jià)次數(shù) 隱患整改通知單傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 職業(yè)病患者崗位調(diào)整人數(shù) 通報(bào)傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 工會(huì)查職業(yè)病患者待遇合法人數(shù) 不符合關(guān)閉投入資金 工會(huì)檢查職業(yè)病患者待遇不合法人數(shù) 不符合糾正與預(yù)防措施制定員工代表是否參加 工會(huì)維護(hù)職業(yè)病患者獲得合法權(quán)益 人數(shù) 事故、事件調(diào)查處理管理程序EO/PG214 .02 事故發(fā)生次數(shù) 其中：特大死亡事故次數(shù) 工亡遺屬撫恤管理程序 O/PG211 .01 一次性工亡補(bǔ)助金金額喪葬補(bǔ)助金金額 死亡人數(shù) 財(cái)產(chǎn)損失金額 供養(yǎng)親屬撫恤金金額 其中：重大死亡事故次數(shù) 12 ISO14001/OHS18001 管理體系內(nèi)審檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號(hào)： EO/PG213/01 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 信息交流管理程序 EO/1 外部重大信息接收件數(shù) 協(xié)商管理程序 EO/PG208.02 相關(guān)方合理要求問題解決數(shù) 記錄管理程序 EO/PG215 單位運(yùn)行需要 填寫的記錄份數(shù) *3` 外部重大信息處理件數(shù) 安全 /環(huán)境合理化建議件數(shù) 銷毀記錄次數(shù) 其中環(huán)境外部重大收件數(shù) 合理化建議落實(shí)件數(shù) 填寫銷毀記錄表次數(shù) 環(huán)境重大外部信息處理件數(shù) 安全 /環(huán)境合理化建議獲獎(jiǎng)件數(shù) 未填寫銷毀記錄表次數(shù) 其中安全重大外部信息接收件數(shù) 因合理化建議獲得效益 *2` 安全重大外部信息處理件數(shù) 文件與資料管理程序 EO/PG210 體系文件收到個(gè)數(shù) 記錄更改是否正確 工會(huì)接受信息數(shù) 體系文件下發(fā)人數(shù) 工會(huì)接受信息處理數(shù) 體系文件回收銷毀個(gè)數(shù) 內(nèi)部信息交流件數(shù) 體系文件評(píng)審個(gè)數(shù) 其中：會(huì)議交流件數(shù) 信息交流單交流件數(shù) 文本交流件數(shù) *1` 體系文件修改個(gè)數(shù) 體系文件復(fù)印申請張數(shù) EO/PG109 執(zhí)行程序文件個(gè)數(shù) 信息返遺件數(shù) 執(zhí)行補(bǔ)充文件個(gè)數(shù) 涉及問題的信息處理件數(shù) 執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書個(gè)數(shù) 安委會(huì)交流信息件數(shù) 安委會(huì)信息落實(shí)件數(shù) 安全會(huì)議信息交流件數(shù) 安全會(huì)議信息落實(shí)件數(shù) 環(huán)保會(huì)議信息交流件數(shù) 環(huán)保會(huì)議信息落實(shí)件數(shù) 交通會(huì)議信息交流件數(shù) 交通會(huì)議信息落實(shí)件數(shù) 員工代表參與安全事務(wù)商討次數(shù) 員工代表參與職業(yè)健康安全體系討論次數(shù) 協(xié)商次數(shù) 社 區(qū)抱怨次數(shù) 社區(qū)抱怨問題解決數(shù) 相關(guān)方合理要求次數(shù) 13 檢查表注解： *1 適用法律包括：法律、法規(guī)、其他要求。 *10 辦公場所噪聲標(biāo)準(zhǔn)值小于 85 dB(A) *11 作業(yè)場所噪聲標(biāo)準(zhǔn)值見下表 工作地點(diǎn)噪聲聲級(jí)的衛(wèi)生限值 *12 廠界噪聲值為離圍墻 1 米處，沿圍墻每隔 10 米測 1 點(diǎn)。 *20 煉鋼污泥、連鑄氧化鐵皮回收使用量及收使用率由煉鋼廠 /安鋼煉鋼部填寫。 *28 環(huán)境事故指：由環(huán)保局確認(rèn)的。 *2`效益：可拆算金額；也可消除、降低、控制風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。 *22 由煉鐵廠 /安鋼煉鐵部填寫。 *14 水污染因子監(jiān)測達(dá)標(biāo)率 =監(jiān)測的水污染因子達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)之和 /監(jiān)測的水污染因子總數(shù)，有幾項(xiàng)污染因子就應(yīng)填寫幾項(xiàng)達(dá)標(biāo)率。 *3 設(shè)備責(zé)任者數(shù)應(yīng)列清單 *4 單位辦公場所數(shù)指：每一房間為一個(gè)辦公場所，包括班組休息室。 *7 由物資公司 /安鋼物流中心填寫，危險(xiǎn)廢棄物處置方需環(huán)保局認(rèn)可的資質(zhì)證，物資公司 /安鋼物流中心需保留復(fù)印件。 *17 由各單位填寫。 *25 有害氣體指： CO、 H2S、 O SO N氬氣、乙炔氣、