【正文】 ? 公司每年需采購物資 8億元，庫存高達 1個億。 減少了專業(yè)技術(shù)人員非價值創(chuàng)造時間，提高了專業(yè)技術(shù)人員的利用率，從而從整體上降低了產(chǎn)品開發(fā)成本252。流程優(yōu)勢二 —— 最安全的權(quán)限系統(tǒng)原有的文件處理流程設(shè)置了非常復(fù)雜的權(quán)限系統(tǒng)，但存在以下問題：? 權(quán)限的復(fù)雜性使權(quán)限設(shè)置的出錯機會增多，并且難以發(fā)現(xiàn)。– 無效的：提供無人閱讀的報告，無效的會議，次品，工作失誤，過多的檢查等。跟蹤行動效 今天上午的研討內(nèi)容－流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程二、流程繪制實操三、流程優(yōu)化操作實務(wù)目 錄流程優(yōu)化的步驟資料來源：羅蘭 ?貝格 什么是重要的？ 搞清楚層級 細化評估 發(fā)現(xiàn)改進空間戰(zhàn)略流程Strategic? 公文旅行、文牘主義存在于各個企業(yè)，是企業(yè)工作極其重要的基礎(chǔ)工作，可以壓倒一切，大量的人力、物力投放在其上，他們都忘了企業(yè)的真正生存目的是什么！集體決策？層層審批？ 現(xiàn)在，讓我們來看看什么是流程　我滿意，是因為流程為我創(chuàng)造了價值輸出結(jié)果輸入資源若干活動客戶把流程從職能組織的背后移到前面來，直達客戶客戶功能驅(qū)動運營第一階段授信業(yè)務(wù)部門授信審查部門風(fēng)險管理部門傳統(tǒng)的管理注重職能層級機制 流程概念打破職能層級體制的界限 ,直達客戶流程得以承認，但功能處于主導(dǎo)。組織機構(gòu) 資產(chǎn)管理分析工具信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù) 模型 流程 固化糾正指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)部門 信貸審查部門 風(fēng)險管理部門 資產(chǎn)保全部門 會計清算部門個人業(yè)務(wù)部門案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進行的流程梳理第三層，信貸流程的五大階段二十六個環(huán)節(jié)授信調(diào)查 風(fēng)險審批 放款管理 貸后管理 資產(chǎn)保全預(yù)篩選授信調(diào)查授信方案制定 調(diào)查報告的 遞交和送審分行信貸審查處 分行貸審會 分行行長總行信貸審查部總行貸審會總行行長董事會授信額度設(shè)定審批條件落實提款申請審批放款審查與發(fā)放移交 盡職調(diào)查 分類處理 審批執(zhí)行與監(jiān)控核銷預(yù)警信號識別客戶風(fēng)險調(diào)查與評估行動方案制訂方案審批行動解除 /轉(zhuǎn)入保全案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進行的流程梳理第四層－貸后管理流程預(yù)警信號識別 客戶風(fēng)險調(diào)查與評估 行動方案制訂 方案 審批 行動 解除/轉(zhuǎn)入保全信貸業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理部門?微觀預(yù)警信 查報告?提出解除預(yù)警 —— 公司機密文件由文件處理中心管理，每次查閱均要提出申請、記錄在案。SD采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化應(yīng)包括的內(nèi)容明確采購業(yè)務(wù)控制的目標分析采購業(yè)務(wù)流程完善采購業(yè)務(wù)的控制程序建立健全采購業(yè)務(wù)控制制度做好采購業(yè)務(wù)績效評價1 2 34 5明確采購業(yè)務(wù)控制的目標，采購供應(yīng)管理面臨的主要困難是如何縮短采購周期，降低采購成本? 大多數(shù)生產(chǎn)的工期要求很緊，采購程序的各環(huán)節(jié)又要得到有效控制，因此對物資采購周期提出很高的要求。二、分類管理提高效率 緊急郵件在發(fā)送的同時，由文件處理中心與審批人聯(lián)系，請及時處理?；鶎訂挝恢苯油ㄟ^網(wǎng)絡(luò)將文件發(fā)送至文件處理中心，由文件處理中心完成報送和審批結(jié)果的回復(fù)工作，大大縮短了文件的報送時間；? 文件處理中心可以對報送文件的緊要程度進行分檢，對急需處理