【正文】 2. 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 各部門直接從外部獲得的其它信息應及時傳遞到管理者代表以利于進行質(zhì)量信息的收集、整理和分析。 不合格品返工控制 1） 經(jīng)評審確定為可返工的不合格半成品由檢驗員給以標識，并通知操作人員給以返工；如不可返工的檢驗員可直接判定報廢 ,并在生產(chǎn)記錄上記錄處置結(jié)果； 2） 對返工后的半成品由檢驗員重新檢驗 ,并記錄返工后的檢驗結(jié)果。 在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明是否按規(guī)定通過了監(jiān)視和測量，合格品放行的授權(quán) 責任人應簽字， 原材料 進貨檢驗記錄 、 產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的 過程 檢驗記錄 和成品檢驗記錄 由生產(chǎn)技術(shù)部 統(tǒng)一 保管。 3. 職責分配 生產(chǎn)技術(shù)部 負責備、配件原材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗。 審核準備 審核計劃由審核組長或授權(quán)審核員編制，經(jīng)管理者代表批準后，由 綜合辦公室 提前一星期發(fā)到受審核部門。 糾正、預防和改進措施 需重點對下列分析結(jié)果采取相應的措施： 1） 某一調(diào)查項中平均分數(shù)最低的評估項； 2） 顧客滿意程度最差的項目； 3） 顧客書面提出最不滿意之處。 4） 本公司的驗證不能免除為顧客提供合格的服務的責任。 3） 生產(chǎn)技術(shù)部 確保使用適合于生產(chǎn)和服務所需的能持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的設備。 采購控制 采購計劃 綜合辦公室 根據(jù)合同、定單及配件生產(chǎn)需要編制《采購計劃》，明確采購要求 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 4. 工作程序 對供方的選擇、評價和重新評價的準則 綜合辦公室 根據(jù)采購物資的技 術(shù)標準和銷售需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格供方，填寫《供方評定記錄表》。 設計確認 設計確認的時機和條件 編 號： CL/ 設計 控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 1頁 共 3 頁 設計確認必須在試產(chǎn)合格后批量生產(chǎn)之前進行 ,設計確認必須由顧客或顧客代表參加 .設計確認必須是產(chǎn)品在正常使用條件或模擬使用條件下進行 ,試驗產(chǎn)品能否滿足使用要求或預期的使用要求為目的 . 設計確認的方法 試用產(chǎn)品，或?qū)⒃囍坪细竦漠a(chǎn)品由 綜合辦公室 負 責聯(lián)系送客戶試用，提交《客戶試用報告》 ，報告應反映出客戶對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對試樣適用性的評價。 部長負責就以上立項依據(jù)，組織《設計開發(fā) 大綱》的編 制，《設計開發(fā)大綱》包括以下內(nèi)容： a．設計輸入、設計輸出（初稿）、設計評審、樣件試制、設計驗證、小批試制、設計 確認、設計正稿等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b．各階段人員分工、責任人、進度要求和配合單位； c．需要增加或調(diào)整的資源（如新增加或調(diào)配的儀器、設備、人員等）； d．《設計開發(fā)大綱》將隨著設計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放。 產(chǎn)品要求的修訂 當因顧客或本公司原因提出修訂產(chǎn)品要求時，應填寫“產(chǎn)品要求修訂通知單”，將產(chǎn)品要求修訂后 的內(nèi)容采用便捷的操作方式通知顧客確認。 對從事特殊崗位工作的人員，按國家有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓，經(jīng)考試合格，獲得相應資格證書，持證上崗，并進行資格確認登記。 質(zhì)量記錄的處理 對已超過保存期限和無保存價值的記錄應予以銷毀。 質(zhì)量記錄應及時、準確、完整地填寫，填寫人員對記錄的完整性、真實性負責。 當文件使用部門或人員的文件破損影響使用時，使用人應及時到 綜合辦公室 辦理更編 號： CL/ 文件控制程 序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 2頁 共 3 頁 換手續(xù)，交回破損文件，補 發(fā)新文件。 文件編寫、審核、批準、編 號 為確保文件是充分與適宜的，文件在發(fā)布前應嚴格按以下規(guī)定進行評審和批準。 各部門負責本部門職責范圍內(nèi)所需 文件的編制。 文件的發(fā)放和借閱 質(zhì)量管理體系文件由 綜合 辦公室按照策劃的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并填寫“文件配備、發(fā)放、回收記錄表”。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 質(zhì)量記錄存放于適宜地點，并注意防潮、防火、防霉 變等。 以上培訓內(nèi)容應根據(jù)具體對象提出培訓需求。 版本號： A 控制程序 頁 數(shù)：第 1頁 共 3 頁 對于特殊產(chǎn)品要求的合同即 B類合同，銷售人員明確產(chǎn)品要求后報告 綜合辦公室 ，由 綜合辦公室 組織相關(guān)部門進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》， 評審通過后， 綜合辦公 室 通知銷售人員正式簽訂合同；如評審不能通過， 綜合辦公室 應通知銷售人員與顧客就存在分歧的條款進行協(xié)商，直至達成一致意見后方能簽定合同，否則不予簽定。 生產(chǎn)技術(shù)部 負 責編制設計 開發(fā)大綱 、設計任務書、設計輸出文件、 設計評審、設計 驗證 及設計確認等報告 ，負責整個設計的組織協(xié)調(diào)和實施工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 綜合所有檢測結(jié)果，整理出《設計驗證報告》，確?！对O計任務書》中每 一項技術(shù)參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄。 3. 職責 綜合辦公室 負責按公司的要求組織各部門對供方進行評價和供貨業(yè)績進行評估，各部門在各自職權(quán)范 圍內(nèi)予以配合； 編 號： CL/ 采購控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 1頁 共 3 頁 生產(chǎn)技術(shù) 部 負責編制《采購計劃》 綜合辦公室 執(zhí)行采購作業(yè)。 采購信息 采 購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： 1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、樣本等技術(shù)文件資料）； 2） 進貨物資驗收要求； 3） 其他要求；如價格、數(shù)量、包裝、交付期限等。 編 號： CL/ 生產(chǎn)和服務提供 控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 1頁 共 3 頁 4. 工作程序 獲得產(chǎn)品特性的信息和文件 生產(chǎn)計劃 根據(jù)簽訂的合同， 綜合辦公室 負責編制《銷售計劃》、傳遞到各職能部門，作為 生產(chǎn) 準備的依據(jù)。 顧客財產(chǎn)的驗證 1） 本公司應確保在銷售或生產(chǎn)中明確規(guī)定顧客財產(chǎn)的狀況，并列出清單，記錄在《顧客 財產(chǎn)驗收登記表》中。 顧客滿意度的測定方法： 首先發(fā)出《顧客顧滿意度調(diào)查表》然后由顧客在調(diào)查表所設定的“很滿意”、“滿意”、 “一般滿意”、“不滿意”、“很不滿意”欄內(nèi)采用打勾的方法進行評價。 審核人員： 擔任內(nèi)部質(zhì)量審核任務的人員應經(jīng)過國家授權(quán)機構(gòu)正式培訓，并經(jīng)考核合格，具有內(nèi)部審核員資格證書。 內(nèi)部審核結(jié)果由管理者代表向管理評審會議輸送。 最終檢驗 車間包裝 生產(chǎn)的產(chǎn)品應在 最終 包裝前或產(chǎn)品交付前進行 成品 檢驗，質(zhì)檢員從經(jīng)過程檢驗全部完成并判為合格的產(chǎn)品中進行抽檢，檢驗項目必須全部滿足策劃的規(guī)定和顧客要求，并 詳細做好檢驗記錄，合格后方能入庫或交付。 不合格品的處置 進貨產(chǎn)品和原材料不合格品處置： 1) 當 進貨產(chǎn)品和原材料經(jīng)檢驗員檢驗出現(xiàn)不符合接受 標準要求時，由檢驗員填制《質(zhì)量信息反饋單》送相關(guān)主部門，并對 進貨產(chǎn)品和原材料進行標識或隔離，并將“信息單”送達 綜合辦公室 ，由采購人員組織退貨； 2） 當 A、 B 類原材料不合格品發(fā)生后，由 綜合辦公室 是否對供方重新評價使用作出決定。 外部信息的收集 綜合辦公室 負責收集、分析并傳遞與產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)和其他標準信息、政策法規(guī)類信息。 管理者代表對于各部門統(tǒng)計技術(shù)的應用情況進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施予以處理。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責制訂與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正措施并負責跟蹤驗證。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責收集來自生產(chǎn)過程的信息 , 并進行匯總分析、傳遞。 當顧客對此有合理要求時 綜合辦公室 在授權(quán)范圍內(nèi)應予以滿足；超出授權(quán)范圍的應及編 號： CL/ 不合格品控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 2頁 共 2 頁 時向領導匯報，盡快給顧客予以答復。 3. 職責 生產(chǎn)技術(shù)部 負責組織對 產(chǎn)品實現(xiàn)各階段不合格品評審，報告和處置。 質(zhì)檢人員應努力學習有關(guān)各類產(chǎn)品的檢驗標準（國標、行標和企業(yè)標準等）和工藝規(guī)程，熟練掌握檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判定依據(jù)等。 編制現(xiàn)場審核檢查記錄表 為確保審核全面和提高審核的效率，審核員根據(jù)審核計劃的分工和安排，準備好審核 必須的文件，并編制現(xiàn)場審核檢查表。 5. 相關(guān) /支持性文件 1） 《糾正措施控制程序》 CL/ 編 號： CL/ 顧客滿意度測量 控制 程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 2頁 共 2 頁 2） 《預防措施控制程序》 CL/ 6. 質(zhì)量記錄 1） 顧客顧滿意度調(diào)查表 CL/ 2） 顧客滿意度統(tǒng)計表 CL/ 1. 目的 對質(zhì)量管理體系涉及的各部門所開展的各項質(zhì)量管理活動及其結(jié)果是否符合要求進行審核，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量改進提供證據(jù)。 對產(chǎn)品的防護也適用于產(chǎn)品的組成部份（部件或組件）。 6） 應遵循“不合格的原材料不使用，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠，不 合格的產(chǎn)品不交付”的原則，經(jīng)檢驗員檢驗鑒別判定結(jié)果滿足要求的采購產(chǎn)品或本公司生產(chǎn)的 產(chǎn)品 才能由 綜合辦公室 按合同規(guī)定實施交付和交付后的服務活動。采購前，采購員應核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 對有多年 業(yè)務往來的重要物資的原有供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： 1） 體系認證證書； 2） 本公司對供方質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果；（如供方調(diào)查表或現(xiàn)場考察驗證記錄、供方提供的產(chǎn)品質(zhì)保書和相關(guān)質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品使用情況評價、進貨驗證結(jié)果、顧客反饋、歷史供貨記錄評價等） 3） 本公司及供方的其他顧客滿意程度的調(diào)查； 4） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 5） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。確認記錄中須將設計失效形成文件，實施糾正和預防措施。 生產(chǎn)技術(shù)部部長 組織有關(guān)設計人員和 綜合辦公室 等設計提出部門，對任務書進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。 綜合辦公室 應通過各種方式（如銷售人員上門走訪、推銷；參加各種訂貨會；向顧客郵寄本公司宣傳資料、報 價單 。 綜合辦公室 應定期對從事與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)人員的工作業(yè)績進行評價、考核，填寫《崗位資質(zhì)確認表》報總經(jīng)理批準，發(fā)現(xiàn)不能勝任的員工應安排培訓或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的崗位相適應。 2. 適用范圍 適用于人力資源的招聘、轉(zhuǎn)崗、辭退等管理及根據(jù)需求對與質(zhì)量有關(guān)的人員所進行的培訓。 其它記錄 1） 設備記錄 ； 2) 標識記錄 ； 3) 監(jiān)視和測 量 設備 有關(guān)記錄 ； 4) 服務質(zhì)量記錄 ； 5) 統(tǒng)計記錄 。并在“文件配備、發(fā)放、回收記錄表”上登記。 管理性文件由各部門根據(jù)實際情況進行編 制，部門負責人審核，管理者代表批準。 綜合 辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、更改控制和管理。 文件更改方式有劃改、換頁、換版三種方式。 文件銷毀由管理者代表批準后執(zhí)行并進行記錄。 質(zhì)量記錄的收集 質(zhì)量記錄的收集由使用部門負責質(zhì)量記錄清單規(guī)定的歸檔周期收集、匯總和保存。 各部門根據(jù)實際情況需另行培訓時（不在年度培訓計劃內(nèi)的培訓內(nèi)容），應由該部門向 綜合辦公室 提出培訓需求，經(jīng) 綜合辦公室 審批后，安排有關(guān)培訓事宜。 評審 在簽定銷售合同（包括正式文本合同、電話、口頭、傳真合同、訂單等）之前確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并進行評審。 綜合辦公室 負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交“項目建議書”，負責將試制合格產(chǎn)品送交客戶使用，提交《客戶試用報告》。 設計評審 設計初稿完成后，由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織與設計階段有關(guān)的所有職能部門的代表（必要時也可包括有關(guān)的專家、外部機構(gòu)代表或顧客），對設計滿足質(zhì)量要求（任務書）的能力進行評審，對設計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設計缺陷和不足。 對專利產(chǎn)品， 生產(chǎn)技術(shù)部 與顧客代表一起做 外形、裝配、功能、性能和耐久性試驗，編 號： CL/ 設計 控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 1頁 共 3 頁 以便確認專利產(chǎn)品與原產(chǎn)品的變化。如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。 2. 適用范圍 適用于本公司 五金工具包裝過程 、 產(chǎn)品的標識和可追溯性、產(chǎn)品 防護及產(chǎn)品交付和交付后的活動、顧客財產(chǎn)等全過程的控制。 狀態(tài)標識為： 已驗收 ,未驗收 ,合格品、待驗；不合格、在現(xiàn)場以“掛牌”、“標簽”或 “記錄”的方法標識。 顧客滿意程度調(diào)查的時機與方式