【正文】 充分利用公司內(nèi)外信息來源通過數(shù)據(jù)分析，以發(fā)現(xiàn)可能導致不合格的潛在原因。 總經(jīng)理通過確立明確的質(zhì)量目標并在相關部門中展開，以使全體員工有明確的實現(xiàn)和改進的方向。 《質(zhì)量問題處理管理制度》 (CHX/)執(zhí)行。 監(jiān)視和測量的結果要予以記錄，記錄必須由指明有權放行的質(zhì)檢員的簽字。具體執(zhí)行《信息管理和管理改進管理制度》(CHX/)。 監(jiān)視和測量設備在搬運、防護和貯存期間，嚴格按有關規(guī) 定執(zhí)行，提供適宜的貯存條件，防止損壞或失效，確保其準確度和適用性滿足使用要求。 ，對原材料、半成品、成品和設備在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，公司針對產(chǎn)品的符合性提供防護，以防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞 或降低 和錯用； 對產(chǎn)品的防護應包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。特殊過程確認主要是對過程的結果的能力進行確認。負責成品檢驗、竣工驗收。 《與 顧客 有關的 過程 (工程 項目投 標及 工程 承包 合同 )管 理制度 》 （ CHX/） 采購 （含倉庫） 負責原材料的采購、分包方的選擇。 ，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件的形式，發(fā)放到相關部門。 ，由使用部門填寫《設施配置申請單》（ CHX/JL/）經(jīng)總經(jīng)理批準后由 采購部（含倉庫） 實施采購，執(zhí)行《采購管理制度》（ CHX/）。 管理評審輸出要予以記錄并按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。各部門負 責工作范圍內(nèi)的信息的傳遞與溝通。 e) 正確使用和維護好檢驗設施，定期送檢。 15 c) 負責施工現(xiàn)場環(huán)境管理。 14 b) 負責圖紙轉化、拆件，工藝文件、檢驗 文件、施工方案、材料清單等編制。 c) 任命管理者代表。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，建立并實施《質(zhì)量目標管理制度》。 : 科學管理，力求卓越，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，超越顧客期望。 d)總經(jīng)理負責提供質(zhì)量管理體系所需要的各項資源，及其予以必要的調(diào)整，確保各部門獲得所需的資源。文件需修改時，對更改部分由授 權批準人再次批準后實施。 b) 材料復試、工程質(zhì)量檢測； c) 部分勞務外包； 對這些外包過程控制的類型和程度按 GB/T5043020xx 第九章 分包管理的要求進行控制。 為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。 、進行大幅度更改或質(zhì)量管理體系復評前，應予換版。 天津市春信制冷凈化設備有限公司 質(zhì)量手冊 【依據(jù) GB/ T1 9001－ 20xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T50430:20xx 質(zhì)量管理體系要求】 文件編號： CHXQMB 受控狀態(tài) ： 版次： B/0 分發(fā)號： 審核人：張娟 批準人：李秋實 20xx 年 1 月 1 日頒布 20xx 年 1 月 1 日實施 2 目 錄 文件編號 文件名稱 版本 修改碼 頁碼 覆蓋標準的條款 發(fā)布令 B 0 3 0 前言 B 0 4 3 手冊說明和管理 B 0 5 、 、 3 質(zhì)量管理體系總要求 B 0 5 文件要求 B 0 6 、 、 、 管理承諾 B 0 8 以顧客為關注焦點 B 0 9 質(zhì)量方針 B 0 9 策劃 B 0 11 、 職責、權限與溝通 B 0 12 、 、 管理評審 B 0 18 、 、 資源提供 B 0 19 人力資源 B 0 20 、 基礎設施 B 0 20 工作環(huán)境 B 0 21 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 B 0 21 與顧客有關的過程 B 0 22 、 、 設計和開發(fā) 本公司刪減 采購 B 0 23 、 、 生產(chǎn)和服務提供 B 0 24 、 、 、 監(jiān)視和測量設備的控制 B 0 26 總則 B 0 26 監(jiān)視和測量 B 0 27 、 、 、 不合格品控制 B 0 29 數(shù)據(jù)分析 B 0 29 改進 B 0 30 、 、 附表一 生產(chǎn)過程流程圖 附表二 天津市春信制冷凈化設備有限公司行政管理機構圖 附表三 天津市春信制冷凈化設備有限公司質(zhì)量管理機構圖 附表 四 質(zhì) 量 管理體系過程職責分配表 附表五 質(zhì)量管理體系文件一覽表 3 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)的生命線。 5 本質(zhì)量手 冊系依據(jù) GB/T 19001— 20xxidtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和GB/T5043020xx《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準和本公司的實際相結合編制而成，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門和全體員工開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動、實施質(zhì)量管理工作的綱領性文件。 按某些質(zhì)量管理要 求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。 本公司按 ISO9001 標準的要求管理和改進這些過程 ,這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關的過程。 c)文件更改或換版時，綜合部要做好發(fā)文登記工作，確保質(zhì)量管理體系所涉及到的部門和場所，使用有效版本。 本 公司 的成功 取決于理解并滿足及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 其含意： 科學管理 ——— 向管理要效益，以科學進步為先導，保持和提高企業(yè)競爭力； 力求卓越 ——— 對照國內(nèi)、國際先進水平找差距，使企業(yè)不斷提高，追求更好。 公司各部門質(zhì)量目標： 綜合部：質(zhì)量管理體系計劃完成率達 98%； 強化文件控制，確保各種文件批準后及時、 12 發(fā)放率達 98%（三日內(nèi)）。 d) 按規(guī)定要求主持 管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和 有效性。 c) 負責 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 d) 負責原材料、半成品、成品、單項工程、竣工驗收檢驗。 d) 負責現(xiàn)場產(chǎn)品標識，防護。 ： a) 按國家規(guī)范、本崗位操作規(guī)程及本公司的各項規(guī)定進行操作， 發(fā)現(xiàn)問題時有權報告 。 a) 綜合部負責外部信息的收集，各部門直接獲取的信息，以《信息反饋單》（ CHX/JL/）的形式傳遞給各部門，由其分類、整理根據(jù)需要傳遞到相關部門。 《管理評審程序》（ CHX/）執(zhí)行。設施進廠后由使用部門進行核對和驗收，檢查設備是否完好無損、技術資料是否齊全。 、監(jiān)督檢查和修改 a) 技術質(zhì)量部下達實施計劃，采購部（含倉庫）根據(jù)《采購管理制度》采購原材料及其它物品，技術質(zhì)量部根據(jù)《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》對特定產(chǎn)品作檢驗，各部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項中，嚴格按照質(zhì)量計劃所規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制。 24 采購過程包括 a) 確定采購產(chǎn)品對隨后的生產(chǎn)過程及其交付產(chǎn)品的影響程度； B) 對供方的評價和選擇及其定期評價； c) 評價結果及跟蹤措施實施情況予以記錄； d) 采購； e) 采購文件； f) 采購產(chǎn)品的驗證； h) 不合格采購產(chǎn)品的控制。 g) 市場部 規(guī)定并實施放行、交付，工程部負責交付后的服務。 g. 技術質(zhì)量部 保持相關記錄。公司制造部、工程部是本過程的主管部門。 防止監(jiān)視和測量設備因使用不當或老化而使其校準失效。 編制并實施《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準和規(guī)范要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，按 《質(zhì)量問題處理管理制度》 執(zhí)行。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《質(zhì)量問題處理管理制度》 （ CHX/） 《持續(xù)改進管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《信息管理和管理改進管理制度》，收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行持續(xù)改進。 綜合部通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)不足，并采取適當?shù)母倪M措施，按《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/)和《信息管理和管理改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 對于經(jīng)過分析需要采取預防措施的，制定預防措施實施方案，并予以實施。綜合管理部是該過程主管部門。 《數(shù)據(jù)分析程序》 (CHX/) 總經(jīng)理 通過對本公司的質(zhì)量方針的建立與實施，在全公司范圍內(nèi)建立一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 技術質(zhì)量部 組織有關人員進行鑒別，依據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，制定相適應的措施，具體按《持續(xù)改進管理制度》（ CHX/）實施。 檢驗標準要規(guī)定按顧客要求、強制性標準和法律、法規(guī)要求檢驗的項目。 顧客滿意程度測量 a) 市場部 定期向顧客發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對產(chǎn)品 /工程質(zhì)量和服務的滿意程度，收集相關意見和建議傳送給綜合部； B) 市場部 組織有關部門對調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進的方面得出定性或定量的結果。校準和驗證結果的記錄按《記錄管理制度》（ CHX/）保存。圖紙管理按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 f. 當設備、工藝、 人員等發(fā)生變更時應再次確認。 可通過以下幾個方面對生產(chǎn)過程進行控制： a) 獲得顧客提供的產(chǎn)品 /工程技術要求； B) 制造部（含車間）工程部 編制《操作規(guī)程》、《工藝規(guī)程》、《生產(chǎn)過程流程圖》、 《生產(chǎn)任務計劃單》 及生產(chǎn)操作管理規(guī)定等 ,規(guī)定操作方法 ,確保滿 足產(chǎn)品的符合性所需的活動； c) 設備使用部門對生產(chǎn)設施在使用中要定期進行維護和保養(yǎng)以保持它們的運行能力； d) 總經(jīng)理提供適宜的工作環(huán)境； 26 e) 技術質(zhì)量部 編制《檢驗規(guī)范》并配備齊全監(jiān)視和測量設備，按規(guī)定的要求使用這些裝置； f) 技術質(zhì)量部 對生產(chǎn)中各工序，施工中各單項工程實施監(jiān)控活動。 《與顧客有關的過程 (工程項目投標及工程承包合同 )管理制度 》（ CHX/）實施。 f)各個過程相應的證實性記錄； ；突發(fā)事件的應急措施等 ； ； j 策劃的文 件應經(jīng)監(jiān)理或甲方的認可，方可使用。 制造部（含車間）工程部 對生產(chǎn)場所進行管理，制定《設施維護管理辦法》（ CHX/GW/） ，依據(jù)《設備維護保養(yǎng)計劃》對生產(chǎn)設備實施日常維護保養(yǎng)，負責生產(chǎn)設施、設備的維修工作。 評審輸出 ，經(jīng)評審應得出以下決定和采取有關的措施： a) 質(zhì)量管理體系文件的改進措施； B) 質(zhì)量管理體系各過程有效性的改進措施； c) 質(zhì)量管理體系所需資源提供的措施； d) 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標）的評價結論 ； e) 質(zhì)量目標、質(zhì)量方針需要調(diào)整的意見； f) 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及其改進的建議。 、對外相關信息的傳遞與 處理，是信息溝通的主管部門 ,負責建立信息庫，保存和管理相關信息 ,負責緊急信息的處理。 d) 負責監(jiān)控過程及產(chǎn)品的質(zhì)量并及時 向主管報告。 b) 負責施工設備管理。 f) 重合同、守信譽、嚴格執(zhí)行合同條款； ： a) 負責圖紙管理，技術標準、文件管理。在公司內(nèi)確保體系的有效性得 13 到溝通。每季度由管理者代表組織對部門質(zhì)量目標實施檢查一次 , 由綜合部將檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題填寫《質(zhì)量目標實施檢查記錄》 （ CHX/JL/） 部門及崗位的質(zhì)量目標要經(jīng)總經(jīng)理審批其適宜性，并確保總目標的實現(xiàn)。 d) 要提供制定和評審質(zhì) 量目標的框架，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相對應，且便于質(zhì)量目標依次而逐層展開，逐層分解。 c)總經(jīng)理組織每年一次 (不超過 12 個月 )的管理評審活動，必要時，可根據(jù)具體情況（如顧客的重大投訴、認證機構審核中發(fā)現(xiàn)重大不合格等）即時增加管理評審，管理評審活動按《管理評審程序》 (CHX/)執(zhí)行。 文件使用過程中，由綜合部組織定期對文件的適宜性進行評審。 h)外包過程的控制方法：根據(jù)本公司的實際情況，對下列質(zhì)量管理體系過程實行了外包： a) 監(jiān)視和測量裝置的定期或使用前的校準 /檢定 。 ：由受業(yè)主委托的質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量等級的核定， ：竣工驗收，交付業(yè)主組織的交工驗收。 質(zhì)量手冊的更改由各使用部門提出申請 , 綜合部組織對更改內(nèi)容進行評審 ,并按《文件管理制度》（ CHX/）規(guī)定進行更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后具體實施。尤其是為適應社會主義市場經(jīng)濟體制的需要，與世界接軌，提高我公司質(zhì)量管理水平，使我公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地，取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，特編制春信制冷凈化設備有限公司質(zhì)量手冊。 本手冊適用于本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的凈化設備的生產(chǎn)和服務，機電設備安裝、服務過程的控