【正文】 不合格采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 d) 合同符合國(guó)家“合同法”。 、監(jiān)督檢查和修改 a) 技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)）根據(jù)《采購(gòu)管理制度》采購(gòu)原材料及其它物品，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》對(duì)特定產(chǎn)品作檢驗(yàn)，各部門(mén)在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項(xiàng)中，嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制。 《施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制審批管理制度》，確定生產(chǎn)、施工的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定的要求。設(shè)施進(jìn)廠后由使用部門(mén)進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，檢查設(shè)備是否完好無(wú)損、技術(shù)資料是否齊全。 d、通過(guò)教育、培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果； 3)自己從事的 活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性。 《管理評(píng)審程序》（ CHX/）執(zhí)行。當(dāng)本公司的內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)由總經(jīng)理適時(shí)組織管理評(píng)審。 a) 綜合部負(fù)責(zé)外部信息的收集，各部門(mén)直接獲取的信息，以《信息反饋單》（ CHX/JL/）的形式傳遞給各部門(mén)，由其分類(lèi)、整理根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門(mén)。 c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 ： a) 按國(guó)家規(guī)范、本崗位操作規(guī)程及本公司的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行操作， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)有權(quán)報(bào)告 。 f) 制定本部門(mén)所需的各項(xiàng)管理制度及工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防護(hù)。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防護(hù)。 c) 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 d) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品、單項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收檢驗(yàn)。 f) 負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)部審核，管理評(píng)審，搞好質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；有權(quán)提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議； g) 負(fù)責(zé)組織、配合有關(guān)部門(mén)做好公司每年的資質(zhì)年檢工作。 d) 按規(guī)定要求主持 管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和 有效性。 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a、確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程順序及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合理性；建立文件化的質(zhì)量管理體系； b、明確組織管理結(jié)構(gòu)，確定職責(zé)和權(quán)限； c、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過(guò)程中需要的資源； d、不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，找出差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)： d、對(duì)公司相 關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等的變化作出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，應(yīng)保持體系的完整性。 公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)： 綜合部：質(zhì)量管理體系計(jì)劃完成率達(dá) 98%； 強(qiáng)化文件控制，確保各種文件批準(zhǔn)后及時(shí)、 12 發(fā)放率達(dá) 98%（三日內(nèi)）。 制定質(zhì)量目標(biāo)的目的是不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量，使顧客滿(mǎn)意。 其含意： 科學(xué)管理 ——— 向管理要效益，以科學(xué)進(jìn)步為先導(dǎo)，保持和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力； 力求卓越 ——— 對(duì)照國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)水平找差距，使企業(yè)不斷提高，追求更好。 ，質(zhì)量方針要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)，是本公司經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向。 本 公司 的成功 取決于理解并滿(mǎn)足及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 各項(xiàng)記錄以編號(hào)為標(biāo)識(shí) ,綜合部負(fù)責(zé)編制對(duì)記 錄統(tǒng)一編號(hào)的規(guī)定。 c)文件更改或換版時(shí)，綜合部要做好發(fā)文登記工作，確保質(zhì)量管理體系所涉及到的部門(mén)和場(chǎng)所，使用有效版本。 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，共編制了 13 個(gè)程序文件。 本公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理和改進(jìn)這些過(guò)程 ,這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 本公司質(zhì)量管理體系包括以下過(guò)程：文 件管理及控制的過(guò)程； 市場(chǎng)信息和顧客意見(jiàn)反饋及交付后服務(wù)過(guò)程；工藝更改及過(guò)程確認(rèn)的過(guò)程；采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程；生產(chǎn)過(guò)程；施工過(guò)程、原材料、半成品 及成品的監(jiān)視控制過(guò)程；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的過(guò)程；支持性的管理過(guò)程；持續(xù)改進(jìn)過(guò)程； 標(biāo)識(shí)可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)的過(guò)程等。 按某些質(zhì)量管理要 求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。 35分項(xiàng)工程：在分部工程中，按不同施工方法、材料、工序劃分的若干工程。 5 本質(zhì)量手 冊(cè)系依據(jù) GB/T 19001— 20xxidtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和GB/T5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門(mén)和全體員工開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)、實(shí)施質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件。 公司主要以?xún)艋O(shè)備生產(chǎn)服務(wù)、機(jī)電設(shè)備安裝為主。 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 【依據(jù) GB/ T1 9001－ 20xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T50430:20xx 質(zhì)量管理體系要求】 文件編號(hào)： CHXQMB 受控狀態(tài) ： 版次： B/0 分發(fā)號(hào)： 審核人：張娟 批準(zhǔn)人：李秋實(shí) 20xx 年 1 月 1 日頒布 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施 2 目 錄 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 版本 修改碼 頁(yè)碼 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的條款 發(fā)布令 B 0 3 0 前言 B 0 4 3 手冊(cè)說(shuō)明和管理 B 0 5 、 、 3 質(zhì)量管理體系總要求 B 0 5 文件要求 B 0 6 、 、 、 管理承諾 B 0 8 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) B 0 9 質(zhì)量方針 B 0 9 策劃 B 0 11 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 B 0 12 、 、 管理評(píng)審 B 0 18 、 、 資源提供 B 0 19 人力資源 B 0 20 、 基礎(chǔ)設(shè)施 B 0 20 工作環(huán)境 B 0 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 B 0 21 與顧客有關(guān)的過(guò)程 B 0 22 、 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司刪減 采購(gòu) B 0 23 、 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 B 0 24 、 、 、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 B 0 26 總則 B 0 26 監(jiān)視和測(cè)量 B 0 27 、 、 、 不合格品控制 B 0 29 數(shù)據(jù)分析 B 0 29 改進(jìn) B 0 30 、 、 附表一 生產(chǎn)過(guò)程流程圖 附表二 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司行政管理機(jī)構(gòu)圖 附表三 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 附表 四 質(zhì) 量 管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 附表五 質(zhì)量管理體系文件一覽表 3 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)的生命線。其中工程技術(shù)人員 15 人，管理人員 5 名，熟練工人 30 名，公司設(shè)有綜合部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)）、技術(shù)質(zhì)量部、制造部（含車(chē)間）、工程部。 、進(jìn)行大幅度更改或質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)前，應(yīng)予換版。 34分部工程：在單位工程中按結(jié)構(gòu)單位、施工特點(diǎn)或旋工任務(wù)劃分的若干工程。 為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。 本公司在完善質(zhì)量管理體系過(guò)程中各部門(mén)要按以下活動(dòng)要求開(kāi)展質(zhì)量管理工作： a)各管理部門(mén)運(yùn)用過(guò)程方法，識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在體系中的作用。 b) 材料復(fù)試、工程質(zhì)量檢測(cè)； c) 部分勞務(wù)外包； 對(duì)這些外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度按 GB/T5043020xx 第九章 分包管理的要求進(jìn)行控制。本公司是按照國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或顧客提供要求去采購(gòu)全部材料并進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的企業(yè)，不自行進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求全部予以刪減（ ）。文件需修改時(shí)，對(duì)更改部分由授 權(quán)批準(zhǔn)人再次批準(zhǔn)后實(shí)施。 支持性文件 《文件管理制度》（ CHX/） 本公司對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置均按綜合部編制的《記錄管 9 理制度》 (CHX/) 和《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系所需要的各項(xiàng)資源，及其予以必要的調(diào)整，確保各部門(mén)獲得所需的資源。執(zhí)行《管理評(píng)審程序》（ CHX/）和《文 件管理制度》（ CHX/）。 : 科學(xué)管理，力求卓越，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，超越顧客期望。 B)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾要體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，建立并實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》。 工程部：工程一次交付合格率 100%。 c) 任命管理者代表。 d) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)工作，負(fù)責(zé)收集與管理體系不合格有關(guān)的信息，有權(quán)下達(dá)有關(guān)糾正預(yù)防措施，并驗(yàn)證實(shí)施效 果 e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通和信息聯(lián)絡(luò)收集。 14 b) 負(fù)責(zé)圖紙轉(zhuǎn)化、拆件，工藝文件、檢驗(yàn) 文件、施工方案、材料清單等編制。 d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。 15 c) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。 e) 報(bào)告任何與生產(chǎn)施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問(wèn)題，建議和執(zhí)行（綜合部還負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和監(jiān)督）持續(xù)改進(jìn)措施。 e) 正確使用和維護(hù)好檢驗(yàn)設(shè)施，定期送檢。 b) 協(xié)助總經(jīng)理在職工中樹(shù)立滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，組織全員參與各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。各部門(mén)負(fù) 責(zé)工作范圍內(nèi)的信息的傳遞與溝通。評(píng)審質(zhì)量管理體系的話適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審輸出要予以記錄并按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a、確定從事影響生產(chǎn)、施工質(zhì)量工作的人員所必要的能力，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各工程技術(shù)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求： b、能力是關(guān)鍵，若某些人員能力不夠，不能勝任工作，除培訓(xùn)外，還可采用引進(jìn)人才的辦法解決，采取雇傭或聘請(qǐng)相關(guān)人員，以滿(mǎn)足崗位能力的要求； c、評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 1)通過(guò)理論考核、 操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2)每年 12月中旬，綜合管理部組織召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 3)綜合管理部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從 20 事的工作相適應(yīng)。 ，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》（ CHX/JL/）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 實(shí)施采購(gòu)，執(zhí)行《采購(gòu)管理制度》（ CHX/）。建立團(tuán)隊(duì)合作、資源共享的企業(yè)激制。 ，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件的形式，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 a) 產(chǎn)品 /工程要求是否已 得到了規(guī)定； B) 與以前表述不一致的合同要求是否予以解決； c) 本公司是否具有滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品 /工程要求的能力。 《與 顧客 有關(guān)的 過(guò)程 (工程 項(xiàng)目投 標(biāo)及 工程 承包 合同 )管 理制度 》 （ CHX/） 采購(gòu) （含倉(cāng)庫(kù)） 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、分包方的選擇。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件要清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)，可以包括： （要包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息） 25 a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等； d) 適當(dāng)時(shí)還 包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求和適用的質(zhì)量管理體系要求。負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收。 27 識(shí)別：焊接＼涂漆、隱蔽工程為我公司特殊過(guò)程。特殊過(guò)程確認(rèn)主要是對(duì)過(guò)程的結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)。 《生產(chǎn)過(guò)程管理制度》。 ，對(duì)原材料、半成品、成品和設(shè)備在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞 或降低 和錯(cuò)用； 對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行，提供適宜的貯存條件，防止損壞或失效，確保其準(zhǔn)確度和適用性滿(mǎn)足使用要求。綜合管理部是該過(guò)程的主管部門(mén)。具體執(zhí)行《信息管理和管理改進(jìn)管理制度》(CHX/)。審核組長(zhǎng)報(bào)告審核的結(jié)果和結(jié)論，給相關(guān)部門(mén) ；提出完成糾正措施的要求和日期； 4)審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)每天召參加人員同首次將不合格報(bào)告發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核的結(jié)果和結(jié)論，編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果要予以記錄，記錄必須由指明有權(quán)放行的質(zhì)檢員的簽字。技術(shù)質(zhì)量部是該過(guò)程的主管部門(mén)。 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 (CHX/)執(zhí)行。 d) 新技術(shù)、新項(xiàng)目的發(fā)展和國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)的變化。 總經(jīng)理通過(guò)確立明確的質(zhì)量目標(biāo)并在相關(guān)部門(mén)中展開(kāi)，以使全體員工有明確的實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)的方向。 認(rèn)真組織實(shí)施已確定的糾正措施，并進(jìn)行跟蹤，記錄糾正措施的結(jié)果。 充分利用公司內(nèi)外信息來(lái)源通過(guò)數(shù)據(jù)分析，以發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不合格的潛