【正文】 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間： a) 應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交回零售商，再由零售商交回經(jīng)銷商。 b) 出現(xiàn) 于情形時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)立 即召集專案小組（專案小組由品質(zhì)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成）進(jìn)行召回評(píng)審。 “設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”由設(shè)備管理員更新及保存。 業(yè)務(wù)部須每年編制“顧客投訴綜合報(bào)表”，作為管理評(píng)審會(huì)議程序之一。 范圍 本程序適用于公司對(duì)顧客所投訴的問(wèn)題所采取的糾正及預(yù)防措施。 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施記錄 內(nèi)容 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén)根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和本部門(mén)各職位要求 ,結(jié)合本部門(mén)崗位人員的現(xiàn)狀，與工作適應(yīng)性需要 ,提出培訓(xùn)需求返回辦公室。管理評(píng)審委員會(huì)由總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管組成 。 常規(guī)合同：指本公司已經(jīng)定型生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品的合同。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的對(duì)象主要是進(jìn)廠原材料、輔料及本公司自制產(chǎn)品形成過(guò)程的標(biāo)識(shí)。 做好客戶來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪登記， 填寫(xiě) 《 顧客投訴匯總表》 ，按 處置流 程轉(zhuǎn)送有關(guān) 部門(mén) 處理。辦公室予以記錄和驗(yàn)證。 技術(shù)部收集和反饋產(chǎn)品打樣、文件控制和內(nèi)審方面質(zhì)量信息。 采購(gòu)進(jìn)貨不合格品的處置 a) 屬 C 類不合格的，可將抽樣改為全檢，對(duì)檢出的不合格品由采購(gòu)部予以退貨處理； b) 屬 A、 B 類不合格的，由采購(gòu)部予以退貨處理； 過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品 : a) 返工：由責(zé)任車間進(jìn)行返工，作好返工記錄。 5. 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QP0720xx 《不合格品控制程序》 b)《檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 記錄： ● 首件確認(rèn)單 ● 制程 檢驗(yàn)記錄 ● 成品最終檢驗(yàn)報(bào)告 ● 不合格品評(píng)審處理報(bào)告 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn) 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。合格的辦理入庫(kù)手續(xù) 。 末次會(huì)議的主要內(nèi)容： ● 重申審核范圍、目的和依據(jù)； ● 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； ● 提出糾正措施要求； ● 報(bào)告審核結(jié)果和結(jié)論。 建立審核小組 根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及內(nèi)審日程安排，審核組長(zhǎng)提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立 2～ 3 人的 審核小組。 搞好搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的防護(hù)工作，保證其性能完好。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的規(guī)劃和采購(gòu) 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，技術(shù)部提出監(jiān)視和測(cè)量要求，品質(zhì)部予以規(guī)劃和配置，配備規(guī)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)文件的審批 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購(gòu) 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 采購(gòu)文件在發(fā)出之前，應(yīng)先取得采購(gòu)部 經(jīng)理 審批。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 記錄通過(guò)編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，見(jiàn)《文件控制程序》中的規(guī)定。 文件應(yīng)分類登記，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理登記、簽字領(lǐng)用手續(xù)， 確保文件使用部門(mén)得到 最新版本的受控文件 。 2 范圍 適用本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件的控制。 文件破損影響使用時(shí)，可辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 因其他原因需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留資料”印章，單獨(dú)存放。 各部門(mén)一年前的 記錄統(tǒng)一移交辦公室，按便于檢索的原則進(jìn)行分類、編目、登記和歸檔。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供 方經(jīng)綜合評(píng)定合格后，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 我方在供方處的驗(yàn)證 必要時(shí)，可在供方處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 品質(zhì)部應(yīng)建立《計(jì)量監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，做好登帳、送檢等管理工作。 3 職責(zé) 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。 b) 檢查表應(yīng)突出受審部門(mén)特點(diǎn)，選擇典型質(zhì)量問(wèn)題對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)列出項(xiàng)目、要點(diǎn)。 跟蹤和驗(yàn)證 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤， 糾正措施完成后，對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄，簽字。 授權(quán)下道工序?qū)ι系拦ば虍a(chǎn)品和周轉(zhuǎn)運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的有權(quán)退回上道工序。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件不合格品的隔離和退貨。 d) 廢品：由責(zé)任車間填報(bào)報(bào)廢單，予以報(bào)廢。 糾正措施 不合格的識(shí)別。 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 5 附錄 相關(guān)文件 LH/QP0520xx 《內(nèi)部審核控制程序》 記錄 ● 不良品統(tǒng)計(jì)分析 ● 糾正及預(yù)防措施表 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 顧客滿意監(jiān)視 與服務(wù)控制程序 LH/QP0920xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 加強(qiáng)公司產(chǎn)品的售后服務(wù) 和 對(duì)顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，確保顧客滿意，提高公司信譽(yù)，增加公司競(jìng)爭(zhēng)力。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 顧客滿意監(jiān)視 與服務(wù)控制程序 LH/QP0920xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 對(duì)顧客反饋來(lái)的意見(jiàn)和滿意度信息，業(yè)務(wù)部 應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，得出定性（形成資料）或定量（顧客投訴率、顧客滿意度）的結(jié)果。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 LH/QP1020xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)部簽發(fā)的 《生產(chǎn)計(jì)劃單》按批次發(fā)料，并做到“先進(jìn)先出”原則的同時(shí)，在《物料標(biāo)識(shí)卡》上填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，交領(lǐng)用車間。 相關(guān)記錄 顧客訂單合同評(píng)審表 合同更改通知單 銷售合同履行情況登記表 發(fā)貨通知單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合同評(píng)審控制程序 LH/QP1120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序內(nèi)容 7． 1 常規(guī)合同評(píng)審： 業(yè)務(wù)部收到客戶的常規(guī)訂貨要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn) ,以確?？蛻舻乃幸蠖家衙鞔_，訂貨要求須包括但不限于： —— 客戶名稱 —— 產(chǎn)品型號(hào) —— 規(guī)格要求 —— 數(shù)量 —— 交付日期 業(yè)務(wù)部主管確認(rèn)郵件訂單后，下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃單》交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。 參加管理評(píng)審成員最少須包括總經(jīng)理、管理者代表及三分之二的部門(mén)主管。 員工上崗和轉(zhuǎn)崗的培訓(xùn)：原則上由各部門(mén)主管負(fù)責(zé) ,如本部門(mén)不具備培訓(xùn)條件 ,可申請(qǐng)由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與組織。 原因產(chǎn)生部門(mén)主管配合品質(zhì)部解決顧客投訴事宜。 各部門(mén)負(fù)責(zé)按有關(guān)指示正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并在出現(xiàn)異常時(shí)通知生產(chǎn)部主管。 工裝模具的保養(yǎng)及維修 存放于設(shè)備或車間的工裝模具，應(yīng)根據(jù)狀態(tài)分區(qū)放置，狀態(tài)分為：待修工裝模具、待試工裝模具、合格工裝模具。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。應(yīng)建立《不合格品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無(wú)論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng) 本公司設(shè)備實(shí)施二級(jí)保養(yǎng)制度，即日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)。 顧客投訴原因分析如屬本公司，則會(huì)同原因產(chǎn)生部門(mén)確定糾正措施及實(shí)施部門(mén)，記錄于“顧客投訴處理單”。 崗位培訓(xùn)考核不合格者 ,應(yīng)重新培訓(xùn)并在規(guī)定期限內(nèi)通過(guò)考核方可繼續(xù)工作，否則應(yīng)調(diào)離原崗位 ,并進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) ,如仍考核不合格 ,則應(yīng)調(diào)離對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 人力資源控制程序 LH/QP1320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 建立文件化程序以確保所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的員工的培訓(xùn)需求均已界定 ,并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以便他們有足夠的技能去進(jìn)行指派的工作 . 范圍 本程序適用于本公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的員工。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合同評(píng)審控制程序 LH/QP1120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 成品交付 成品倉(cāng)管員根據(jù)裝箱單的要求安排發(fā)貨； 業(yè)務(wù)部在完成交付工作后，須將合同信息及交付情況登記于《銷售合同履行情況登記表》 并每日跟蹤交貨進(jìn)度，以確保 100%達(dá)成顧客交付要求。各有關(guān)部門(mén)須做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識(shí)遺失或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并由標(biāo)識(shí)主管補(bǔ) 好標(biāo)識(shí)，對(duì)缺少標(biāo)識(shí)在未弄清前，須加以隔離。 標(biāo)識(shí) 物資的標(biāo)志和標(biāo)簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識(shí)別出具體產(chǎn)品 可追溯性 根據(jù)記載的標(biāo)記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。 根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓顧客了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和要求。糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QM20xx 《質(zhì)量手冊(cè)》 b) LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評(píng)審處理報(bào)告 ● 報(bào)廢單 ● 糾正及預(yù)防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 消除實(shí)際或潛在的不合格原因，防止 不合格的發(fā)生。 半成品、成品中的不合格品，由責(zé)任車間負(fù)責(zé)該不合格品的隔離，等候處理。 c)在規(guī)定的成品的出廠檢驗(yàn)未完成或經(jīng)檢驗(yàn)不合格，一律不準(zhǔn)出廠。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或確認(rèn)樣等資料。 現(xiàn)場(chǎng)審核 實(shí)施要點(diǎn) ● 依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對(duì)受審部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符， ● 現(xiàn)場(chǎng)審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員 交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和對(duì)實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果的驗(yàn)證。 審核的范圍和頻度 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和所有部門(mén)，并應(yīng)根據(jù)被審核的活動(dòng)和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實(shí)情況和可能存在的問(wèn)題和以往審核的結(jié)果加以確定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置操作人員應(yīng)嚴(yán)格按說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程操作。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理與控制。 采購(gòu)部應(yīng)在每年年底前主持召開(kāi)一年一次供方復(fù)評(píng)會(huì)議。 記錄的處理 超過(guò)保存期的記錄，由 辦公室 填寫(xiě)“文件或記錄銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 5 相關(guān)文件 LH/QP0220xx 記錄控制程序 6 記錄表式 ● 受控文件清單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 記 錄 控 制 程 序 LH/QP0220xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控 制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件更改 應(yīng)由文件更改提出人填寫(xiě) “文件更改申請(qǐng)（通知）單”，并 取得授權(quán)人的重 新審查批準(zhǔn) 后進(jìn)行。 文件和資料的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) LH/QM — XXXX 發(fā)布年代號(hào)（四位阿拉佰數(shù)字表示） 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 程序文件 LH/QP XX— XXXX