【正文】 b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容包括： a) 召回小組成員的信息，包括成員名單， 24 小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)。其結(jié)果應(yīng)作 為召回評審的輸入。 各部門參與和配合完成本程序的要求。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 設(shè)施控制程序 LH/QP1520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 無法維修設(shè)備，生產(chǎn)部則填寫“設(shè)備、工裝模具維修 /報(bào)廢申請表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后給予報(bào)廢處理，生產(chǎn)部設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)從“設(shè)備臺帳”上刪除該設(shè)備，更新“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”，“設(shè)備、工裝模具維修 /報(bào)廢申請表”須由生產(chǎn)部保存。日常點(diǎn)檢工作由設(shè)備操作人員執(zhí)行，定期保養(yǎng)維護(hù)工作由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員執(zhí)行。 各相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備及 工裝模具的正確使用及使用中的保養(yǎng)。 “顧客投訴處理單”交品質(zhì)部主管審核，副本分發(fā)至糾正措施實(shí)施部門，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，在兩個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客完成 情況。 技術(shù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織調(diào)查顧客投訴、分析投訴原因及處理方法。 培訓(xùn)記錄 所有培訓(xùn)均須由辦公室依據(jù)“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”記入“員工培訓(xùn)記錄 ”中。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 人力資源控制程序 LH/QP1320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 培訓(xùn)的類型分為： ■上崗前培訓(xùn) ■崗位調(diào)動的調(diào)崗培訓(xùn) ■特殊工作崗位培訓(xùn) ■知識更新的教育培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施 入職培訓(xùn)：新招員工進(jìn)公司的公司紀(jì)公司法規(guī)培訓(xùn)，由辦公室組織實(shí)施，以閱讀書面資料或授 課的方式進(jìn)行，并建立培訓(xùn)“員工培訓(xùn)記錄”。 定義 不適用 相關(guān)文件 糾正及預(yù)防措施程序 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求調(diào)查和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的編制并組織實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)擬制每年管理評審計(jì)劃，交總經(jīng)理審批，并于會議前一個(gè)星期，以書面通知各委員，以準(zhǔn)備評審資料。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 管理評審控制程序 LH/QP1220xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 目的 建立該程序以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5． 6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂。 物料標(biāo)識卡 合格 \不合格狀態(tài)標(biāo)貼 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合同評審控制程序 LH/QP1120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 目的 制訂合同評審及更改方法，確保合同各個(gè)項(xiàng)目明確，且本公司具備滿足合同的能力。 《物料標(biāo)識卡》從原材料開始投產(chǎn)直到隨產(chǎn)品過程檢驗(yàn)合格入庫。 品質(zhì)部管理產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，負(fù)責(zé)對過程標(biāo)識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實(shí)施。 a) 問卷調(diào)查法： 每年一次向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查； b) 訪問法：對重點(diǎn)用戶定期訪問，征求意見和建議； c) 與顧客直接溝通； d) 顧客投訴； e) 顧客流失分析。 5 顧客滿意測量和監(jiān)控 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，業(yè)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視和收集顧客對公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。 糾正和預(yù)防措施的記錄，由辦公室匯總和保存，保存期三年。辦公室予以記錄和驗(yàn)證。 品質(zhì)部反饋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 2 范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。 c) 讓步接收或降級使用：讓步接收或降級使用需有書面申請程序，除評審員簽字外，還應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；如有合同 或法規(guī)有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)向顧客提出申請，得到書面認(rèn)可才能放行。 不合格品的記錄 檢驗(yàn)員 做好不合格記錄，對不合格情況進(jìn)行描述等，填寫不合格品處理報(bào)告。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的處置。 進(jìn)料、過程監(jiān)視和測 量及 最終監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)員應(yīng)按《過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》做好產(chǎn)品首檢和生產(chǎn)中的檢驗(yàn)工作，以及時(shí)發(fā)現(xiàn) 操作者在設(shè)備、工量具使用和操作方法上的問題，指導(dǎo)操作者糾正，避免發(fā)生不合格品。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，提供證實(shí)材料。受審核部門提出的糾正措施，應(yīng)先經(jīng)審核組的認(rèn)可，而后交管理者代表批準(zhǔn)。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 審核發(fā)現(xiàn) ● 內(nèi)審員應(yīng)準(zhǔn)確和及時(shí)記錄 客觀事實(shí)， 并應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查分析和確認(rèn) 形成 審核發(fā)現(xiàn)，力求公正，填入“審核檢查表”中。 編制檢查表 a) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核組的分工設(shè)計(jì)和編寫檢查表。 針對具體的話動和區(qū)域的審核方案由審核小組策劃，通過編制“檢查表”作為審核的輔助手段。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 。要防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。未經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)不得入庫、發(fā)放和使用。 3 職責(zé) 本公司監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一歸口品質(zhì)部管理。 出現(xiàn)數(shù)量短缺、發(fā)生不合格品，采購部負(fù)責(zé)與供方交涉辦理追補(bǔ)、退貨和調(diào)換。復(fù)評合格的方可轉(zhuǎn)入下一年度的合格供應(yīng)商名單。 b) 屬第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用， 測試合格才能供貨： ● 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； ● 品質(zhì)部對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，反饋給采購部；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次； ● 樣品檢驗(yàn)合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)車間 試用，并由品質(zhì)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫檢驗(yàn)報(bào)告中相關(guān)欄目，反饋給采購部； ● 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。 5 相關(guān)文件 LH/QP0120xx 文件控制程序 6 記錄表格 ● 文件（記錄）借閱登記表 ● 文件（記錄）銷毀申請單 ● 質(zhì)量記錄表單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對采購過程進(jìn)行控制，以保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 記錄的歸檔和保存 各部門應(yīng)有兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目和管理，便于查詢。 2 范圍 適用于本公司記錄過程的控制。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自處理文件。 文件修改采用換頁或劃改的方法，應(yīng)標(biāo)識文件修改狀態(tài)和更改記號，以識別文件的修改狀態(tài)。受控文件在封面上應(yīng)加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號；“非受控”文件，不蓋受控印章，不填寫分發(fā)號。 技術(shù)性文件由技術(shù)部組織編寫，技術(shù)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 發(fā)布 程 序 文 件 目 錄 序號 程序文件編號 程序文件名稱 1 LH/QP0120xx 文件控制程序 2 LH/QP0220xx 記錄控制程序 3 LH/QP0320xx 采購控制程序 4 LH/QP0420xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 5 LH/QP0520xx 內(nèi)部審核控制程序 6 LH/QP0620xx 產(chǎn)品監(jiān)視和控制程序 7 LH/QP0720xx 不合格品控制程序 8 LH/QP0820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 9 LH/QP0920xx 顧客滿意監(jiān)視與服務(wù)程序 10 LH/QP1020xx 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識控制程序 11 LH/QP1120xx 合同評審控制程序 12 LH/QP1220xx 管理評審控制程序 13 LH/QP1320xx 人力資源控制程序 14 LH/QP1420xx 顧客投訴處理控制程 序 15 LH/QP1520xx 設(shè)施控制程序 16 LH/QP1620xx 產(chǎn)品召回控制程序 17 LH/QP1720xx 合格供方評估控制程序 18 LH/QP1820xx 首件產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 19 LH/QP1920xx 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)控制程序 20 LH/QP2020xx 產(chǎn)前會議控制程序 21 LH/QP2120xx 搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和客戶財(cái)產(chǎn)控制程序 22 LH/QP2220xx 質(zhì)量事故及處理控制程序 程序文件修改控制 修改通知 單 號 修改文件編號 修 改 文 件 名 稱 修改 頁次 修改 狀態(tài) 修 改 人 修改 日期 生效 日期 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件、技術(shù)性文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用有效版本的文件，保證已作廢的文件及時(shí)撤出 使用現(xiàn)場。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用文件的保管。 文件的標(biāo)識分受控、有效、作廢、保留資料。 文件的評審、更改和換版 辦公室應(yīng)組織使用部門對 文件適用性和協(xié)調(diào)性進(jìn)行評審，以確定是否需 要修改或更新。 文件和資料的保存期一般為三年，需要長期 保存的，由管理者代表確定。 外來文件的控制 國家、行業(yè)或國際標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的圖紙、規(guī)范等均屬外來文件。 記錄的填寫 記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡清晰， 各責(zé)任人簽署完整。 對 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞或拆頁。 4 工作程序 采購物料分類 根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將采購產(chǎn)品分為三類 : a) Ａ類，關(guān)鍵的：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安 全 性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料； b) Ｂ類，重要的：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略 有影響，但可采取措施予以糾正的物料； c) C 類，一般的：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般包裝材料等。 對供方的控制 品質(zhì)部對進(jìn)廠物料按《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；及時(shí)反饋供方的質(zhì)量信息和動態(tài)。 采購 采購員應(yīng)保證在已納入合格供方名錄中的合格供方處采購物料。 采購部 應(yīng)建立供方檔案，保存采購文件、采購合同、供方 評定和控制的相關(guān)記錄，存期三年。 監(jiān)視和測量裝置的配置不得低于本廠生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)中所 需的 產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備最低配置要求。 對檢定合格的粘貼“合格證”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效日期； 不合格的應(yīng)標(biāo)掛“禁用”標(biāo)志，不得用于生產(chǎn)。 監(jiān)視和測量裝置的報(bào)廢 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)品質(zhì)部或檢定部門確認(rèn)不能修復(fù)的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以報(bào)廢。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合，接受 審核 ， 制訂和實(shí)施糾正措施。 編制審核實(shí)施計(jì)劃 審核小