【正文】 審核的實施 首次會議 現(xiàn)場審核前審核組長主持召開首次會議。 審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結(jié)果，確認不合格項 ，并填寫《不合格項報告》。如發(fā)現(xiàn)遺留問題，應提出糾正或預防措施要求。 進貨監(jiān)視和測量 采購進來的原材 料、外購件先由倉庫管理員核對送貨單，確認物料名稱、規(guī)格、訂單號、數(shù)量無誤后置于“待檢品”區(qū)域并通知進貨檢驗員。 操作者在生產(chǎn)過程中做好自檢和互檢工作，及時的挑選或剔除不合格品。記錄應有合格放行的檢驗員的簽名。 4 工作程序 不合格品的分類 不合格分為三類： 1） A類不合格：產(chǎn)品的極重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定或批次不合格： 2） B類不合格：產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定； 3） C類不合格：其他不合格。 c) 對有爭議的，由管理者代表進行仲裁處理，作出處置結(jié)論。 交付或顧客開始使用后的不合格品處理 在交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，業(yè)務(wù)部 應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施， 及時與顧客協(xié)商，采 取退回、調(diào)換等處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 各部門負責相關(guān)質(zhì)量信息收集和本部門糾正措施的制訂和實施。各部門應將收集到的質(zhì)量信息加以認真分析，主動尋找和發(fā)現(xiàn)已產(chǎn)生的不合格品或不合格項 ，包括顧客的投訴等問題。 通過評估，確定擬采取的預防措施。 2 適用范圍 適用于公司所有產(chǎn)品的顧客的服務(wù)管理。 信息渠道包括： a) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通； c) 問卷和調(diào)查； d) 各種媒體和報告。并決定本公司需要改進的方面，以增進顧客持續(xù)的滿意。 倉庫保管員負責原材料、顧客提供產(chǎn)品和成品的標識并對其使用進行管理。 在成品形成的各道工序中，所有相關(guān)人員（包括 具體操作人員）領(lǐng)用車間的領(lǐng)用人和倉管員分別在《物料標識卡》填寫相關(guān)內(nèi)容，并簽名。 定義 銷售合同是指與本公司與外間達 成的銷售產(chǎn)品協(xié)議。 常規(guī)合同的評審記錄可由參與評審人員在《生產(chǎn)計劃單》上簽字即可。 定義 不適用。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 管理評審控制程序 LH/QP1220xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 管理者代表負責擬制管理評審會議議程，內(nèi)容包括但不限于以下項目： —— 上一次的管理評審會議議程復審 —— 上一次的外部審核不符合項的整改 情況 —— 質(zhì)量體系的內(nèi)部審核情況報告 —— 糾正及預防措施的報告 —— 客戶投訴及產(chǎn)品質(zhì)量的綜合報告 —— 供應商供貨狀況的綜合報告 —— 培訓計劃完成情況及效果報告 —— 質(zhì)量目標的實現(xiàn)報告 —— 質(zhì)量體系的需要改進的建議 —— 現(xiàn)行的質(zhì)量體系是否仍然能滿足公司所訂立之“質(zhì)量方針”。 各部門主管負責其部門提出之培訓需求及負責工作技能培訓實施。培訓完畢，各部門主管將“員工培訓記錄 `”交辦公室備檔。 培訓教材的管理 辦公室負責收集和保存本公司各崗位人員的應知、應會材料 ,以備培訓人員借閱、備課 。 總經(jīng)理負責審批“顧客投訴處理單”。 “顧客投訴處理單”完成后須交總經(jīng)理審批，并分發(fā)給品質(zhì)部主管、糾正措施實施部門，“顧客投訴處理單”的正本則由業(yè)務(wù)部保存。 相關(guān)記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備保養(yǎng)計劃 設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備日常點檢表 設(shè)備、工裝模具維修 /報廢申請表 內(nèi)容 生產(chǎn)設(shè)備 驗收 新購生產(chǎn)設(shè)備或工裝模具入廠應通知生產(chǎn)部主管安排人員對設(shè)備進行驗收。 生產(chǎn)部設(shè)備管理員每年底編制次年度《設(shè)備保養(yǎng)計 劃》，并經(jīng)部門主管審批。 為防止工裝模具的生銹，在工裝模具閑置期間使用部門應給模具噴上防銹劑。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序： a) 顧客的投訴； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品； c) 媒體報告的不合格的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付； e) 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品召回控制程序 LH/QP1620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 c) 在有確切的信息支持時，召回的評審不應超過半個工作日。 d) 受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關(guān)的費用和賠償。 c) 當召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進行。 c) 每一批（或件）召回產(chǎn)品均應編制《產(chǎn)品召回 登記表》予以記錄。 根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應在作出決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布。 c) 召回評審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應制定召回計劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。 2 職責 業(yè)務(wù)部及品質(zhì)部負責監(jiān)視實施召回。 設(shè)備檢查如不合格，應通知使用部門停止 使用，并安排維修，結(jié)果記錄在“設(shè)備檢修登記表”上。 設(shè)備操作人員須按規(guī)定方法正確操作設(shè)備 ,并保持設(shè)備的整潔干凈。 范圍 此文件適用于本公司內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具。 確認后的“顧客投訴處理單”由業(yè)務(wù)部于一個工作日內(nèi)交由品質(zhì)部主管組織生產(chǎn)等部門主管調(diào)查和分析顧客投訴原因，責任如非本公司則由業(yè)務(wù)部負責與顧客聯(lián)絡(luò)，在兩個工作日內(nèi)答復其有關(guān)情況。 相關(guān)文件 糾正及預防措施程序。 培訓的考核及有效性評價 考核方式分為 :筆試、口試、實際操作、效果評價 考核結(jié)果記錄入“培訓實施記錄”，有考卷的將考卷 \考核記錄交辦公室存檔。 培訓內(nèi)容、資格要求和培訓類型的規(guī)定 管理人員和職能部門的骨干：應接受管理理念、質(zhì)量體系及其運行程序和有關(guān)業(yè)務(wù)知識方面的培訓。 如需進一步采取糾正及預防措施，則由有關(guān)的管理評審會議成員按“糾正及預防措施程序”進行。 各委員共同負責管理評審會議中的評審，并負責采取及實施有關(guān)之糾正及預防措施。 如修改請求來自本公司，業(yè)務(wù)部應與客戶取得聯(lián)系，獲得書面同意，并通知相關(guān)部門 。 交貨日期在本程序指產(chǎn)品從本公司出貨的日期。 標牌、標簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產(chǎn)車間主管負責填寫。 原材料及輔料的標識和可追溯性控制對于我公司產(chǎn)品的原材料及輔料的標識根據(jù)產(chǎn)品實際采用物料卡、標簽或按批次存放等方式，其標識方法應在物料卡或標簽上標明其名稱、狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格 /型號、進廠日期、供貨廠家或訂單號等，對于原材料、輔料的發(fā)放堅持先進先出的原則分開批次。 適用于本公司產(chǎn)品制造所需的原材料、輔料、配件及顧客提供產(chǎn)品進廠后的標識和 產(chǎn)品形成的過程標識和實施產(chǎn)品追溯。 一般問題 3 天內(nèi)答復，特殊情況不得超過一周。 4 服 務(wù)項目及要求 技術(shù)服務(wù) 向顧客提供滿意的樣品。對富有成效的，責任部門應鞏固成果，必要時應按規(guī)定制訂或修 訂有關(guān)程序和規(guī)范，作出永久的更改。糾正措施應具體、明確，具可操作性。 采購部收集和反饋 供方 的質(zhì)量信息。 保存不合格品 的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄，存期為三年。 b) 返修：由責任車間進行返修，作好返修記錄。交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由成品庫倉管員負責隔離存放，等候處理。 3 職責 品質(zhì)部負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄和 B、 C 類不合格品的評審。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 關(guān)鍵配件和原材料的檢驗或驗證 對本公司無法檢測的物料采購部應要求供應廠商提供國家或國際權(quán)威檢測機構(gòu)的檢測報告和供應商產(chǎn)品出廠檢驗報告。 2 范圍 適用本公司原材料、半成品、成品的監(jiān)視和測量活動的控制。 審核報告應對質(zhì)量管理體系 在審核范圍內(nèi)是否符合審核準則、是否得到有效實施作出評價 ，主要內(nèi)容包括： ● 審核的目的、范圍； ● 審核所依據(jù)的文件、標準； ● 審核組成員、受審核部門名稱及其負責人； ● 不合格報告或不合格項分布表； ● 審核過程綜述、對質(zhì)量管理體系評價與審核結(jié)論； ● 報 告分發(fā)范圍； ● 審核日期、審核組長簽字。 ● 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 審核實施計劃至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或口頭兩種形式。 4 工作程序 審核方案的策劃 辦公室 負責審核方案的策劃，以《年度審核計劃》經(jīng)管理者代表審核批準下發(fā)。 品質(zhì)部應建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，監(jiān)視和測量裝置檢定計劃、檢定合格證或測試報告，保存期 為二年。 監(jiān)視和測量裝置的使用和維護。 采購部根據(jù)批準的采購單采購。 5 附錄 相關(guān)文件 a) 采購物料清單 ； b) 工藝文件； c) 樣品 記錄 ● 供應商基本情況調(diào)查表 ● 合格供方名錄 ● 供應商定期評審表 ● 來料檢驗記錄 ● 采購計劃 ● 采購單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 LH/QP0420xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 保證監(jiān)視和測量裝置處于有效狀態(tài)，確保其測量能力與測量要求相一致 ,為產(chǎn)品 符合規(guī)定要求提供證據(jù)。采購合同必須標的清楚，符合我國經(jīng)濟合同法的規(guī)定。 采購部應建立和保存供方的檔案，對供方供貨質(zhì)量進行動態(tài)管理，并作出統(tǒng)計分析，采購部對質(zhì)量波動較大的供方除發(fā)出《糾正和預防措施處理單》 并可采取加嚴檢查、停止供貨、乃至取消合格供方資格的處理。 供方的評價、選擇 對提供關(guān)鍵和重要物料的供方，由采購部 經(jīng)理 組織技術(shù)部、品質(zhì)部有關(guān)人員對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查或現(xiàn)場考察。 合同情況下，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可查閱記錄，用于評價。 記 錄不得隨意涂改。 外來文件和資料應識別其適用性，由辦公室加蓋“有效” 印章， 控制分發(fā)范圍，確保有效使用。 所有失效或作廢的文件由辦公室收回，并加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用。 質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件和管理性文件的更改，由辦公室組織實施。 文件分受控、非受控兩大類。 4 工作程序 文件的分類及編號 文件分以下幾類： a）質(zhì)量手冊； b）程序文件； c）技術(shù)性文件：包括工藝文件、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導書等； d）管理性文件：包括 崗位制度要求、管理制度； e）記錄表式。 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 LH/QP20xx A/0 程 序 文 件 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 編 制 審 核 批 準 20xx 年 03 月 31 日發(fā)布 20xx 年 03 月 31 日實施 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 文件和資料的編號 質(zhì)量手冊 LH/QM — XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 質(zhì)量手冊代號 程序文件 LH/QP XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 順序號（二位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 文件代號 部門工作文件 LH/XX XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 順序號 (用二位阿拉佰數(shù)字表示 ) 部門文件代號 部門代號： 辦公室 — BG、品質(zhì)部