【正文】 第 27 頁 共 31 頁 十 七 、 組合銷售流程 此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個(gè)組合商品形式進(jìn)行銷售。 （一）、 流程說明 電算組 將驗(yàn)收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。 （一）、 流程說明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于 。 5. 合同一份傳財(cái)務(wù) 部做結(jié)算 、一份傳采購部 存檔 。 （二）、 補(bǔ)貨申請(qǐng)表 部門： 年 月 日 商品編號(hào) 商品 名稱 單位 規(guī)格 庫存 數(shù)量 備注 店長 ： 采購 部 主管 ： 采購 部 經(jīng)理 ： 第 11 頁 共 31 頁 （三） 食品、百貨補(bǔ)貨流程圖 門店通過發(fā)出要貨申請(qǐng) 電算打出補(bǔ)貨單 采配主管審核并簽字 錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成入庫單將資料存檔備查 訂單、送貨單傳送到錄入組 入員 將本地采購訂貨單傳真給供應(yīng)商 門店訂貨通知供應(yīng)商供貨 訂單、送貨單傳送到錄入組 物流配送審核驗(yàn)貨并簽 字 供應(yīng)商憑訂單送貨單入物流配送庫 供應(yīng)商憑訂單量送貨到門店 門店審核驗(yàn)貨并雙方簽字確認(rèn) 采 購 部 通知供應(yīng)商供貨 供貨商 采 購 部 倉庫、門店 第 12 頁 共 31 頁 六、 生鮮補(bǔ)貨流程 （一）、 流程說明 1. 門店 根 據(jù)日均銷售量， 填寫 補(bǔ)貨 計(jì)劃， 傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購 。 物流配送根據(jù)訂單、送貨單驗(yàn)貨確認(rèn) 贈(zèng)品驗(yàn)收要求： 贈(zèng)品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。 退貨操作必須經(jīng)過店長授權(quán)。 （一）、 流程說明 1. 采購 部 填寫進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單； 2. 采購 部 主管審核進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)； 3. 采購 部 經(jīng)理審核進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)，傳送到電算組； 4. 電算組錄入員依據(jù)采購 部 經(jīng)理審核后的進(jìn) /售價(jià)變更申請(qǐng)單錄入，并保存；審核； 5. 錄入員打印進(jìn) /售價(jià)變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門店，一聯(lián)采配， 一聯(lián) 電算 部 ； （二）、 進(jìn)／售價(jià)變更申請(qǐng)單 部門： 年 月 日 廠商名稱 廠商編 號(hào) 結(jié)算方式 商品編號(hào) 商品名稱 銷售單位 原進(jìn)價(jià) 現(xiàn)進(jìn)價(jià) 原售價(jià) 現(xiàn)售價(jià) 第 31 頁 共 31 頁 采購 部 業(yè)務(wù)員： 采購 部 主管： 營采中心經(jīng)理： 總經(jīng)理： 。 2. 整類折扣商品的銷售： 操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對(duì)是否與特價(jià)信息表相符。并需在做完收貨后，傳送緊急驗(yàn)收單到營采中心備查。同時(shí)生成商品入庫單。 3. 采購 部 經(jīng)理審 核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn) 。需填寫商品資料單 第 10 頁 共 31 頁 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 （一）、 流程說明 1. 理貨員 店長 核實(shí)庫存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫 或網(wǎng)傳 補(bǔ)貨申請(qǐng) （物流配送商品缺貨需告知采購主管進(jìn)貨，物流 配送 不 得直接要貨 ）； 2. 店長 依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量確定訂貨量 （外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購）電話通知供貨商送貨； 3. 供應(yīng)商送貨到門店，理貨員驗(yàn)貨核對(duì)數(shù)量；門店開具收貨收據(jù)并雙方簽字確認(rèn) 、 供應(yīng)商 送貨單由 專人 送至電算部 錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián) 【 一聯(lián)門店，一聯(lián) 供應(yīng)商 （憑手工單據(jù)領(lǐng)取） ，一聯(lián)電算部留存 】 。 （一）、 流程說明 此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（在特價(jià)商品中錄入）。廠商 或倉庫 在緊急 進(jìn) 貨單 上簽字確認(rèn)； c. 收貨部在緊急進(jìn) 貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商 或倉庫 、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交電算部對(duì)賬； （ 2） . 電腦 收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 a. 查明原因，確認(rèn)電腦 收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 b. 經(jīng) 營采中心主管 （采購經(jīng)理） 同意后，在退貨單加上相差數(shù)量，電算組 做空進(jìn)處理。上交采購部； 2. 采購 部 確定組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請(qǐng)單； 3. 采購 部 經(jīng)理審核組合 銷售申請(qǐng)單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)； 4. 審核后的組合銷售申請(qǐng)單，傳入電算組； 5. 電算錄入員錄入組合銷售申請(qǐng)單，并保存； 6. 錄入員審核員在 系統(tǒng)中對(duì)組合銷售單進(jìn)行審核確認(rèn)； 7. 錄入員通知門店執(zhí)行、告知組合自編條碼；