《20xx年超市零售門店業(yè)務(wù)工作流程匯編》-預(yù)覽頁
【正文】 1 頁 六、 生鮮補(bǔ)貨流程 （一）、 流程說明 1. 門店 根 據(jù)日均銷售量， 填寫 補(bǔ)貨 計劃， 傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購 。（外采商品由采購主管攜帶訂貨單外出進(jìn)貨） 6. 供應(yīng)商憑采購訂貨單需求 送貨 ， 轉(zhuǎn)入物流配送科。 ，商品 資料內(nèi)容的更改工作 流程與“新建商品流程”相同。傳送商品資料單到電算 部 ； 5. 電算部 錄入員根據(jù)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核； a) 如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品； b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品； 6. 錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價審核； (進(jìn)入 采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 7. 錄入員將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。 5. 合同一份傳財務(wù) 部做結(jié)算 、一份傳采購部 存檔 。 業(yè)務(wù)工作 流程 20xx 年 3 月 第 2 頁 共 31 頁 目 錄 一 新建合同 流程 二 新建商品流程 三 供應(yīng)商資料變更流程 四 商品資料變更流程 五 食品、百貨補(bǔ)貨流程 六 生鮮補(bǔ)貨流程 七 贈品訂貨流程 八 特殊進(jìn)價商品流程 九 收貨流程 十 門店調(diào)撥流程 十一 供應(yīng)商退貨流程 十二 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程 十三 商品報損流程 十四 收銀流程 十五 單品促銷折讓流程 十六 顧客退換貨流程 十七 組合銷售流程 十八 DM 促銷調(diào)價流程 十九 店內(nèi)促銷流程 二十 進(jìn)／售價調(diào)價流程 說明： 本流程 適 用于與 營采 系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與 該 系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包 函 其中。 4. 采 購部 傳送 供應(yīng)商資料單到電算 組。 3. 采購主管 審核（包括對品種的取舍、進(jìn)價、售價、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購 經(jīng)理 審核， 總經(jīng)理審批， 并簽字確認(rèn)。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于 。 5. 采購業(yè)務(wù)員 根據(jù) 預(yù)訂貨單通知 給 供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。一式三聯(lián)（采 購 、倉庫、供應(yīng)商）。 3. 采 購 人員憑 入庫單 的匯總金 額 由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后 到 財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金， 用于 下 次采購 。 （一）、 流程說明 1. 系統(tǒng)中建立贈品編號，建立贈品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請流程（含贈品的商品）時，同時做贈品訂貨工作； 3. 贈品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 商品價格不能改變。 1. 緊急商品驗收申請單 部門： 供應(yīng)商名稱： 廠商編號： 商品編碼 商品名稱 單 位 進(jìn) 價 數(shù) 量 備 注 說 明 申請人： 區(qū)域經(jīng)理： 采 購部 主管： 采購 部 經(jīng)理： 2. 緊急收貨流程 營采專人根據(jù)《緊急驗收申請單》、供應(yīng)商的《送貨單》轉(zhuǎn)入電算組 電算組審 核確認(rèn)錄入，保存，生成入庫單，一式三聯(lián) 一聯(lián)到電算組 一聯(lián)給供應(yīng)商 一聯(lián)到門店 供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門店 門店填寫《緊急驗收申請單》二聯(lián)，區(qū)域經(jīng)理簽字 第 17 頁 共 31 頁 （三）、 贈品收貨 供應(yīng)商持《贈品訂單》、《送貨單》和贈品到物流配送。 b. 調(diào)撥商品調(diào)回到門店后，由其他營業(yè)員核對后并簽字確認(rèn)；并保留被查； c. 倉庫調(diào)往門店的商品在數(shù)量上有誤或其他原因拒收，應(yīng)開具商品調(diào)撥單， {倉庫調(diào)往門店（進(jìn)） 或 門店調(diào)往倉庫（退） }雙方簽字確認(rèn)（一聯(lián)倉庫帶回做憑證，一聯(lián)由門店上 交電算部錄入打?。?。 （一）、 流程說明 電算組 將驗收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。 （一）、 流程說明 1. 店長 或部門 填寫報損申請單，填寫清楚商品編號、名稱、報損數(shù)量、報損原因、造成報損的責(zé)任人等項；門店報損商品及審請單由區(qū)域經(jīng)理查驗； 2. 區(qū)域經(jīng)理審核報損申請單，調(diào)查實際情況與上報申請單的內(nèi)容 是否相符，并簽字確認(rèn)； 3. 營采中心經(jīng)理根據(jù)公司報損指標(biāo)及實際情況來審核簽字； 4. 電算組根據(jù)營采中心經(jīng)理審核后的報損申請單錄入，保存后打印報損單；一式三聯(lián) 5. 店長審核報損單，有責(zé)任人的要求簽字確認(rèn)；對責(zé)任人已經(jīng)離職的由見證人簽字證明；便于財務(wù)追究責(zé)任人責(zé)任； 6. 電算組錄入員根據(jù)店長審核后的報損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)營采存檔備查；一聯(lián)門店，一聯(lián)財務(wù)； 7. 門店將報損單及報損商品交與區(qū)域經(jīng)理 8. 稽核員核對報損單是否與報損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及店長簽字并各留一聯(lián)存檔備查；區(qū)域經(jīng)理與稽核員到指定位置將報損商品銷毀。 3. 退貨： 當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時發(fā)生。電腦顯示的是最新價格，如 果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的 不 同 ，則按確認(rèn)鍵進(jìn)入變價處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進(jìn)入銷售狀態(tài)。 第 27 頁 共 31 頁 十 七 、 組合銷售流程 此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個組合商品形式進(jìn)行銷售。 （一）、 流程說明 1. 采購與供應(yīng)商洽談，填寫 DM 促銷調(diào)價申請單； 2. 采購 部 經(jīng)理 審核 DM 促銷調(diào)價申請單并簽字確認(rèn)； 3. 營采中心 經(jīng)理審核 DM 促銷調(diào)價申請單并簽字確認(rèn)； 4. 錄入員依據(jù)采購 部 經(jīng)理審核后的 DM 促銷特價 單錄入，并保存； 5. 電算部審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，打印一式三聯(lián)；門店一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一
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