《20xx年超市零售門店業(yè)務工作流程匯編》(文件)
【正文】 第 18 頁 共 31 頁 十 、 門店調撥流程 流程說明 此流程適用于門店與門店之間調撥或與倉庫之間調撥 a. 門店之間調撥，由店長之間協(xié)商后，根據(jù) 實際調撥數(shù)量開具門店調撥單（手工）， 認真 填寫調出門店及調入門店，商品條碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等 由雙方 店長簽字， （ 一式三聯(lián)，一聯(lián)調出門店，一聯(lián)調入門店，一聯(lián)轉交電算部錄入 ） ， 如非店長到對方門店調撥 商品 ，店長應將調撥的商品品名和數(shù)量等寫清，并注明所需委托 辦理 人 的 姓名，簽字 確認 后由委托人前往調貨） 。否則， 供貨商及 物流配送人員可以拒絕收退貨； 2. 貨物與退貨手工退單同行到物流配送倉庫 或供應商 ； 3. 倉庫退貨商品歸位、退貨資料歸檔應有明顯標識； 第 19 頁 共 31 頁 （二 ） 商品退貨清單（手工） 部門： 供應商名稱 廠商編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 原因說明 申請人： 店長： 年 月 日 第 20 頁 共 31 頁 （三）、 退貨作業(yè)流程 門店手工填寫商品退貨申請單， 店長 簽字 物流配送根據(jù)審批單接受門店退貨，手工單隨行 電算部審核確認，生成退貨單，一式四聯(lián) 門店一聯(lián) 采購部經理審批 物流配送一聯(lián) 供應商一聯(lián) （ 采購） 采購部主管審核簽字， 電算部一聯(lián) 第 21 頁 共 31 頁 十 二 、 電算部 發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程 此流程適合于，電算組 收貨、退貨 驗收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。廠商 或倉庫 在 退 貨單 上簽字確認； c. 電算組 在進貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應商、一聯(lián)物流配送存檔備查，一聯(lián)上交財務部對賬； 2. 實際進價與送貨單進價不相符 廠商送貨明細單進價錯誤 a. 查明原因，確認是廠商送貨明細單進價錯誤； b. 如送貨單供價高于電腦供貨價時， 電算組以電腦上進價為準 ； 如供貨商不同意可與采購主管聯(lián)系，調價必須有調價函， 經采購 部 主管，采購 部 經理 第 22 頁 共 31 頁 簽字后交由電算組調價，電算組不得私自調價； c. 如送貨價低于電腦供貨價時，以低價格錄入；如電 腦價格與送貨單價相差太大電算組做好記錄轉交采購 部 主管； 3. 單商品明細與廠商送貨明細單商品明細不相符 ； a. 查明原因，確認正確的商品品項、進價、實際收貨量； b. 經采購 部 經理 同意后，將此批貨做空退 （空進） 處理，廠商在退貨單上簽字確認； 第 23 頁 共 31 頁 十三 、 商品報損流程 店內銷售的商品由于破損或過期、鼠咬、無法再銷售的，需報損時的工作流程。 2. 整類折扣商品的銷售： 操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價信息表相符。 退貨處理后須確認是否需要變價。退 /換貨人員在退貨小票上簽 字，顧客在退貨小票上簽字確認； d. 同時輸入調換后商品的信息，打出小票，顧客退補差價。 （二）、 組合銷售申請單 部 門： 年 月 日 組合商品名稱 商品類別編號 商品類別名稱 銷售單位 銷售規(guī)格 售價 商品編號 商品名稱 單位 進價 售價 數(shù)量 合計 采購 部 業(yè)務員： 采購 部 主管： 營采中心經理： 第 28 頁 共 31 頁 十 八 、 DM 促銷調價流程 此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。 （一）、 流程說明 1. 采購 部 填寫進 /售價變更申請單； 2. 采購 部 主管審核進 /售價變更申請單并簽字確認； 3. 采購 部 經理審核進 /售價變更申請單并簽字確認，傳送到電算組； 4. 電算組錄入員依據(jù)采購 部 經理審核后的進 /售價變更申請單錄入，并保存；審核； 5. 錄入員打印進 /售價變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門店，一聯(lián)采配， 一聯(lián) 電算 部 ； （二）、 進／售價變更申請單 部門： 年 月 日 廠商名稱 廠商編 號 結算方式 商品編號 商品名稱 銷售單位 原進價 現(xiàn)進價 原售價 現(xiàn)售價 第 31 頁 共 31 頁 采購 部 業(yè)務員： 采購 部 主管： 營采中心經理：
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