【正文】 （一）、 流程說(shuō)明 1. 采購(gòu)與供應(yīng)商洽談，填寫(xiě) DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單； 2. 采購(gòu) 部 經(jīng)理 審核 DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)； 3. 營(yíng)采中心 經(jīng)理審核 DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)； 4. 錄入員依據(jù)采購(gòu) 部 經(jīng)理審核后的 DM 促銷(xiāo)特價(jià) 單錄入，并保存； 5. 電算部審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，打印一式三聯(lián)；門(mén)店一聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。電腦顯示的是最新價(jià)格，如 果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的 不 同 ，則按確認(rèn)鍵進(jìn)入變價(jià)處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進(jìn)入銷(xiāo)售狀態(tài)。 （一）、 流程說(shuō)明 1. 店長(zhǎng) 或部門(mén) 填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單，填寫(xiě)清楚商品編號(hào)、名稱(chēng)、報(bào)損數(shù)量、報(bào)損原因、造成報(bào)損的責(zé)任人等項(xiàng)；門(mén)店報(bào)損商品及審請(qǐng)單由區(qū)域經(jīng)理查驗(yàn)； 2. 區(qū)域經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單，調(diào)查實(shí)際情況與上報(bào)申請(qǐng)單的內(nèi)容 是否相符，并簽字確認(rèn)； 3. 營(yíng)采中心經(jīng)理根據(jù)公司報(bào)損指標(biāo)及實(shí)際情況來(lái)審核簽字； 4. 電算組根據(jù)營(yíng)采中心經(jīng)理審核后的報(bào)損申請(qǐng)單錄入，保存后打印報(bào)損單；一式三聯(lián) 5. 店長(zhǎng)審核報(bào)損單，有責(zé)任人的要求簽字確認(rèn)；對(duì)責(zé)任人已經(jīng)離職的由見(jiàn)證人簽字證明；便于財(cái)務(wù)追究責(zé)任人責(zé)任； 6. 電算組錄入員根據(jù)店長(zhǎng)審核后的報(bào)損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)營(yíng)采存檔備查；一聯(lián)門(mén)店，一聯(lián)財(cái)務(wù)； 7. 門(mén)店將報(bào)損單及報(bào)損商品交與區(qū)域經(jīng)理 8. 稽核員核對(duì)報(bào)損單是否與報(bào)損商品名稱(chēng)、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及店長(zhǎng)簽字并各留一聯(lián)存檔備查；區(qū)域經(jīng)理與稽核員到指定位置將報(bào)損商品銷(xiāo)毀。 b. 調(diào)撥商品調(diào)回到門(mén)店后，由其他營(yíng)業(yè)員核對(duì)后并簽字確認(rèn)；并保留被查； c. 倉(cāng)庫(kù)調(diào)往門(mén)店的商品在數(shù)量上有誤或其他原因拒收，應(yīng)開(kāi)具商品調(diào)撥單， {倉(cāng)庫(kù)調(diào)往門(mén)店（進(jìn)） 或 門(mén)店調(diào)往倉(cāng)庫(kù)（退） }雙方簽字確認(rèn)（一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)帶回做憑證，一聯(lián)由門(mén)店上 交電算部錄入打印）。 商品價(jià)格不能改變。 3. 采 購(gòu) 人員憑 入庫(kù)單 的匯總金 額 由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后 到 財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金， 用于 下 次采購(gòu) 。 5. 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 根據(jù) 預(yù)訂貨單通知 給 供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。 3. 采購(gòu)主管 審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu) 經(jīng)理 審核， 總經(jīng)理審批， 并簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)工作 流程 20xx 年 3 月 第 2 頁(yè) 共 31 頁(yè) 目 錄 一 新建合同 流程 二 新建商品流程 三 供應(yīng)商資料變更流程 四 商品資料變更流程 五 食品、百貨補(bǔ)貨流程 六 生鮮補(bǔ)貨流程 七 贈(zèng)品訂貨流程 八 特殊進(jìn)價(jià)商品流程 九 收貨流程 十 門(mén)店調(diào)撥流程 十一 供應(yīng)商退貨流程 十二 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 十三 商品報(bào)損流程 十四 收銀流程 十五 單品促銷(xiāo)折讓流程 十六 顧客退換貨流程 十七 組合銷(xiāo)售流程 十八 DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)流程 十九 店內(nèi)促銷(xiāo)流程 二十 進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程 說(shuō)明： 本流程 適 用于與 營(yíng)采 系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與 該 系統(tǒng)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包 函 其中。傳送商品資料單到電算 部 ； 5. 電算部 錄入員根據(jù)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核； a) 如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品； b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品； 6. 錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入 采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 7. 錄入員將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。（外采商品由采購(gòu)主管攜帶訂貨單外出進(jìn)貨） 6. 供應(yīng)商憑采購(gòu)訂貨單需求 送貨 ， 轉(zhuǎn)入物流配送科。 4. 生鮮大批量外采流程與食品、百貨流程相同； （二）、 生鮮補(bǔ)貨流程圖 門(mén)店填寫(xiě)要貨訂單 訂單交給電算部 電算部將訂單傳送采購(gòu)部 采購(gòu)員持單采購(gòu)、入庫(kù)，分貨到門(mén)店收貨簽單確認(rèn) 采配將分貨單交與電算部錄入保存形 成入庫(kù)單及內(nèi)部調(diào)撥單 采購(gòu)憑調(diào)入庫(kù)單匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金 第 13 頁(yè) 共 31 頁(yè) 七、 贈(zèng)品訂貨流程 此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。 門(mén)店、物流配送將訂單、收貨單轉(zhuǎn)入電算部。 d. 電算部根據(jù)調(diào)出門(mén)店手工調(diào)撥單進(jìn)行錄入，保存、審核、打印一式三聯(lián)，一份電算留存，一份調(diào)出門(mén)店（或倉(cāng)庫(kù)），一份調(diào)入門(mén)店。 （二）、 報(bào)損申請(qǐng)單 部門(mén)： 管理部類(lèi)： 年 月 日 商品編號(hào) 商品名稱(chēng) 單 位 單 價(jià) 數(shù) 量 報(bào)損原因 店長(zhǎng)： 區(qū)域經(jīng)理： 營(yíng)采中心經(jīng)理： 第 24 頁(yè) 共 31 頁(yè) 十 四 、 收銀流程 此流程適合于，店內(nèi)收銀員的 POS 機(jī)操作流程。 第 26 頁(yè) 共 31 頁(yè) 十 六 、 顧客退換貨流程 （一）、 流程說(shuō)明 1. 顧客持銷(xiāo)售清單或發(fā)票至退 /換貨處； 2. 退 /換貨處人員依據(jù)退 /換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退 /換貨件； A． 退貨 （質(zhì)量問(wèn)題 ） ： a. 退 /換貨人員收回發(fā)票，贈(zèng)品要一并退回 b. 到指定 POS 機(jī) 做退貨。 （二）、 DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 部門(mén)： 年 月 日 廠商名稱(chēng) 促銷(xiāo)期號(hào) 廠商編號(hào) 銷(xiāo)售起止日期 商品編號(hào) 商品名稱(chēng) 促銷(xiāo) 進(jìn)價(jià) 促銷(xiāo) 售價(jià) 結(jié)算方式