【正文】 （注： “服務(wù)考慮 ”增其目的是為了保證組織知道其外部發(fā)生的不合格）。本程序文件規(guī)定要求如下： a) 顧客所需產(chǎn)品特性的信息； b) 公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的響應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所必要設(shè)備以及設(shè)備的維護(hù)； d)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的監(jiān)視和測(cè)量裝置以及裝置的控制； e)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制； f)放行、交付和交付后活動(dòng)的控制； g) 標(biāo)志和包裝規(guī)定運(yùn)行的實(shí)施等等。供應(yīng)部、品保部、技術(shù)部負(fù)責(zé)該程序文件的編制和控制。） f） 策劃結(jié)果的輸出形式應(yīng)適合于公司體系的運(yùn)作方式。涉及《采購(gòu)控制程序》。工廠的平面布置必須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)，并制定和實(shí)施監(jiān)督現(xiàn)有操作和工程有效性的方法。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 21 頁(yè) 共 40 頁(yè) 公司最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，管理者代表協(xié)助最高管理者組 織對(duì)該程序文件的編制并進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定及生產(chǎn)過(guò)程的控制；與品保部、技術(shù)部 和營(yíng)銷(xiāo)部的信息溝通工作； b) 參與特殊銷(xiāo)售合同的評(píng)審 ,并對(duì)生產(chǎn)能力及交貨能力負(fù)責(zé)； c) 遵循 ISO9001 質(zhì)量體系要求運(yùn)作 ,制定車(chē)間質(zhì)量管理制度并予以實(shí)施； d) 制訂設(shè)備管理制度 , 操作規(guī)程 ,建立設(shè)備檔案； e) 監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間 ,嚴(yán)格遵照安全操作規(guī)程生產(chǎn) ,杜絕工傷事故發(fā)生； f) 全面貫徹執(zhí)行 “5S”管理標(biāo)準(zhǔn) ,并保持長(zhǎng)期有效運(yùn)作； g) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的要求，公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定如下： 產(chǎn)品合格率 100%；監(jiān)督抽驗(yàn)合格率 100%（包括強(qiáng)制性監(jiān)督）；產(chǎn)品安全率 100%；顧客投訴率 ≤%。 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源，主要包括： a) 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員是勝任的； b) 確定、提供并保護(hù)為達(dá)到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； c) 確定并管理為達(dá)到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售符合 要求所需的工作環(huán)境； d) 確定信息的收集、分析和有效地利用。公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)該程序文件的編制和控制。 金三元照明 本著 “為顧客創(chuàng)造價(jià)值，爭(zhēng)行業(yè)先鋒，創(chuàng)世界品牌 ”的理念， 嚴(yán)格按照 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求運(yùn)作，為您提供優(yōu)質(zhì)耐用、安全可靠的照明電器產(chǎn)品。本質(zhì)量手冊(cè)包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，以及任何對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減及其合理性的表述； b)為滿足質(zhì)量管理體系所編制的程序文件的引用和描述，包括質(zhì)量記錄；技術(shù)性和管理性支持文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、外來(lái)圖樣、管理規(guī) 范等）； c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識(shí)； 確保公司滿足強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實(shí)施和保持； 確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志保管、使用滿足相關(guān)要求； 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊(cè)的改版 質(zhì)量管理體系文件是動(dòng)態(tài)的高增值的，其隨市場(chǎng)、顧客、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的變化將不斷地改善。質(zhì)量管理體系文件的建立將遵循以下準(zhǔn)則： a） 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，確定或編制相應(yīng)的程序； b） 確定各項(xiàng)過(guò)程的控制方法及其順序和相互作用； c） 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)以維持其有效性 ； g） 對(duì)任何與 公司產(chǎn)品 質(zhì)量相關(guān)的外包項(xiàng)目及其過(guò)程應(yīng)加以識(shí)別與控制。品保部負(fù)責(zé)該程序的編制和控制。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)宗旨的重要 組成部分。過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a)理解和滿足要求；b)需要在增值方面考慮過(guò)程； c)獲得過(guò)程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果； d) 基于客觀的測(cè)量結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部溝通 為了確保在公司的不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，各部門(mén)之間以及公司與供方之間，可采用 “內(nèi) /外部聯(lián)絡(luò)單 ”（書(shū)面或 EMAIL）的形式，進(jìn)行信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。見(jiàn)《技術(shù)創(chuàng)新管理規(guī)定》和《員工滿意度調(diào)查規(guī)定》。為了對(duì)信息進(jìn)行管理，公司應(yīng)：識(shí)別信息的需求；識(shí)別并獲得內(nèi)部和外部的信息來(lái)源；將信息轉(zhuǎn)換為能為公司使用的知識(shí)；利用數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)來(lái)確定并實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)；確保適宜的安全性和保密性；評(píng)估因使用信息所獲得的收益，以便對(duì)信息和知識(shí)的管理進(jìn)行改進(jìn)。 e） 公司必須建立程序以應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改。 公司必須證明特殊特性的命名、文件化和控制符合顧客的要求）； e) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保：各項(xiàng)要求均得到規(guī)定、合同或訂單中的異議均已解決或達(dá)成共識(shí)、公司或部門(mén)有能力滿足規(guī)定要求； f) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)保持，對(duì)網(wǎng)上銷(xiāo)售 、 口頭訂單在接受前 要求客戶進(jìn)行授權(quán)或確認(rèn)； g) 顧客或合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 公司采購(gòu)活動(dòng)分為計(jì)劃采購(gòu)和急用物資采購(gòu)，原則上所有采購(gòu)都應(yīng)按計(jì)劃的安排進(jìn)行，并按審批權(quán)限經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后實(shí)施； b） 公司范圍內(nèi)的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，由 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)； c） 所有采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)采購(gòu)文件，如：采購(gòu)申購(gòu)單、申請(qǐng)表、合同等，都應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆椒ū硎鰯M采購(gòu)對(duì)象的相關(guān)信息并得到審批，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的； d） 采購(gòu)信息包括質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、名稱、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等，適 當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、人員、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求； 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 27 頁(yè) 共 40 頁(yè) e） 采購(gòu)人員 或部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)過(guò)程中負(fù)責(zé)按采購(gòu)文件的要求，對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收、檢驗(yàn)等方法進(jìn)行必要的驗(yàn)證，確保采購(gòu)物資和服務(wù)符合規(guī)定的要求； 企業(yè) () f） 當(dāng)項(xiàng)目合同中規(guī)定須經(jīng)顧客參與實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)按規(guī)定要求作好驗(yàn)證、放行的記錄，但顧客的驗(yàn)證不能免除公司對(duì)該項(xiàng)目符合規(guī)定要求的責(zé)任。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 公司必須標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供資源，建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系，這個(gè)體系至少必須包括： 計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)； 設(shè)備、工裝、量具的包裝和防護(hù)； 關(guān)鍵設(shè)備備件的可得性； 書(shū)面 的評(píng)估和提高維護(hù)目標(biāo)。 a) 為過(guò)程或相應(yīng)作業(yè)規(guī)程的評(píng)審和批準(zhǔn)作出規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員提供必要的培訓(xùn)，確保其滿足規(guī)定的作業(yè)要求；
。作業(yè)設(shè)定人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 / 采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司建立、實(shí)施并保持《關(guān)鍵元器件 /材料的檢驗(yàn)控制程序》（ JSYPB001）和《關(guān)鍵元器件 /材料定期確認(rèn)程序》 （ ） ，通過(guò)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu) 文件和采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)項(xiàng)目符合規(guī)定的要求。本程序文件規(guī)定要求如下： a) 對(duì)所有與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的顧客要求，都必須以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行確定和評(píng)審（作為顧客合同或采購(gòu)定單組成部分，交付活動(dòng)包括任何產(chǎn)品售后服務(wù)的提供）； b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)續(xù)簽產(chǎn)品合同中顧客要求的評(píng)審，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品投標(biāo)項(xiàng)目中顧客要求的確定、評(píng)審及其溝通，生產(chǎn)部、品保部、技術(shù)部負(fù)責(zé)特定項(xiàng)目的確定評(píng)審及溝通，供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)； c) 顧客要求的確定和評(píng)審必須在公司與其簽訂合同、作出承諾或合約更改之前進(jìn)行； d) 顧客要求的 確定應(yīng)包括顧客的規(guī)定要求和潛在要求、有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司已公開(kāi)作出規(guī)定的有關(guān)要求（ 要求包括基于公司對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的了解而確定的產(chǎn)品的回收、環(huán)境影響和特性。對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣，接收標(biāo)準(zhǔn)必須為零缺陷。有效的管理就必須保持信息暢通。 員工激勵(lì)和授權(quán)：建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的激勵(lì)機(jī)制，包括提高整個(gè)公司的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)。負(fù)責(zé)員工宿舍及公司食堂方面的管理工作； f) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作的部署、執(zhí)行與監(jiān)督； g) 負(fù)責(zé)公司的電話、電腦、傳真、復(fù)印等相關(guān)設(shè)備的督察、管理工作； h) 負(fù)責(zé)公司的消防和安全管理工作 , 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的清潔衛(wèi)生、綠化、環(huán)保方面的管理； i) 負(fù)責(zé)受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛； j) 公司人力資源規(guī)劃及行政管理研究工作。該模式承認(rèn)顧客在規(guī)定輸入要求中起到了重要作用。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針： 誠(chéng)信可靠 顧客滿意。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 質(zhì)量記錄的收集貯存應(yīng)按程序規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行收集，歸檔貯存； b） 各項(xiàng)質(zhì)量記錄在使用過(guò)程中要求 清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，不得隨意涂寫(xiě)； c） 格式記錄表格應(yīng)統(tǒng)一按文件編碼規(guī)定進(jìn)行編碼和標(biāo)識(shí)，特殊情況下（如沿用存量舊表等）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可采用加注編碼等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d） 保存有效期內(nèi)須防止污染、破損和殘缺； e） 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用、控制的質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、歸檔和查閱的管理，在質(zhì)量記錄檔案清單中對(duì)記錄的裝訂、編目、歸檔、銷(xiāo)毀等進(jìn)行登記以備檢索； f） 對(duì)特殊類型的質(zhì)量記錄的查詢和借用，應(yīng)有授權(quán)批準(zhǔn)； g） 公司品保部統(tǒng)一組織確定質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限的確定應(yīng)充分考慮其使用的頻率、性質(zhì)、來(lái)源以及提供證明的重要程度； h） 對(duì) 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后及時(shí)銷(xiāo)毀并作好相應(yīng)的記錄。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的宣傳學(xué)習(xí)。對(duì)手冊(cè)的任何修改記錄均應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)修訂狀況表》中予以反映。公司質(zhì)量管理體系貫標(biāo)認(rèn)證范圍內(nèi)的全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行實(shí)施。 本手冊(cè)及其相關(guān)文件中所出現(xiàn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)作出了如下定義： a） 公司 —上海千亦禾節(jié)能產(chǎn)品有限公司 ； b） 顧客 —使用公司產(chǎn)品的最終顧客或代理商；（不包括內(nèi)部顧客） c） 產(chǎn)品 —使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)果； d） 過(guò)程 —使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)； e） 質(zhì)量 —產(chǎn)品、體系或過(guò)程的一組固有的特性滿足顧客或其他相關(guān)方要求的能力 ； f） 要求 —明示的、習(xí)慣上隱含的或必須履行的需求或期望； g） 質(zhì)量要求 —對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系的固有特性的要求； h） 體系 —相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素； i） 顧客滿意 —顧客對(duì)某一事項(xiàng)已滿足其需求或期望的程度的意見(jiàn)； j） 能力 —組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)； k） 質(zhì)量管理體系 —建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系； l） 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) / 手冊(cè)說(shuō)明 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 6 頁(yè) 共 40 頁(yè) 企業(yè) () m） 質(zhì)量方針 —有最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向； n） 質(zhì)量目標(biāo) —與質(zhì)量有關(guān)的。 圖注：虛框不屬于質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍，虛箭頭表示有分管職能 。公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)； b） 當(dāng)體系運(yùn)行過(guò)程中需要對(duì)相關(guān)文件提出修改要求時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序提出文件修改建議并由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改，更改后的文件應(yīng)按原審批權(quán)限再次審批后予以發(fā)放； c） 經(jīng)更改后的文件應(yīng)及時(shí)變更修訂狀況，并在文件修訂狀況表中得到及時(shí)反映，以供識(shí)別； d） 對(duì)體系文件的發(fā)放范圍應(yīng)進(jìn)行確定，確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所都獲得有效版本的文件； e） 按照《文件控制程序》 (JSYQP001)對(duì)體系文件統(tǒng)一進(jìn)行格式、編碼和標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。最高管理者將以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持過(guò)程中著重規(guī)定了以下內(nèi)容： 確定顧客的需求和期望 顧客的需求和期望主要是通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、與委托方或顧客的溝通、客戶意見(jiàn)征詢等活動(dòng)加以確定，并通過(guò)《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 (JSYQP009)加以實(shí)現(xiàn)。 目標(biāo) /指標(biāo) 項(xiàng)目可包括：產(chǎn)品合格率、顧客滿意率、準(zhǔn)時(shí)交付率、企業(yè) () 質(zhì)量損失率、使用失效率、反應(yīng)處理時(shí)間、體系運(yùn)行狀況以及市場(chǎng)占有情況等方面，并 遵循 SMART法則， 即具體（ Specific）、可測(cè)量（ Measurable）、達(dá)成共識(shí)（ Agreed）、可實(shí)現(xiàn)（ Realistic）、時(shí)間期限（ Time bound）。 供應(yīng)部 a) 負(fù)責(zé)供方的選擇與管理，組織實(shí)施合格供方的評(píng)定； b) 根據(jù)生產(chǎn)