【正文】 職能部門作為運行質(zhì)量管理體系在公司范圍內(nèi)通用的實施細(xì)則，包括通用質(zhì)量記錄、認(rèn)證產(chǎn)品一致性的規(guī)定等； b） 管理和工作手冊，作為公司針對生產(chǎn)和銷售所遵循的作業(yè)規(guī)程，包括專用質(zhì)量記錄等； c） 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定服務(wù)、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售公開文件，如客戶手冊、服務(wù)承諾制度等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 記錄控制 公司建立、實施并保持《記錄控制程序》 (JSYQP002)，通過對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制，確保各項質(zhì)量記錄真實有效，為質(zhì)量管理體系有效運行和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的并與質(zhì)量方針保持一致。公司將通過《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 (JSYQP008)、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 (JSYQP011)、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 (JSYQP015)等程序得到實現(xiàn)。 公司將不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時應(yīng)對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，并通過《管理評審控制程序》 (JSYQP005)得以實現(xiàn)。辦公 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)運用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點以及ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證的要求，對自身質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，并建立、實施 并保持本《質(zhì)量手冊》 、 24 個程序文件， 覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的除設(shè)計和開發(fā) ()外其他條款。 管理者代表 a） 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，包括對文件化的質(zhì)量管理體系實施總體控制；組織編制、審核公司質(zhì)量手冊；質(zhì)量管理體系中測量、分析和改進(jìn)的總體策劃；組織內(nèi)部質(zhì)量審核； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d） 確保公司 滿足強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實施和保持； e） 確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志保管、使用滿足相關(guān)要求； f） 及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； g） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。建立科學(xué)的庫存儲量標(biāo)準(zhǔn)?？陬^信息僅限于部門內(nèi)部溝通，部門間日常非常重要的信息，會議主要用于對信息的分析總結(jié)。辦公室負(fù)責(zé)該程序文件的編制和控制。（ 2）過程設(shè)備（如機(jī)器、測試儀器等）、硬件和軟件（如計算機(jī)軟件或其他）。見《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 (JSYQP007)。供方及合作 關(guān)系也是一種資源。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /產(chǎn)品實現(xiàn) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 24 頁 共 40 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 企業(yè) () 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，策劃應(yīng)與體系其他過程的 需求相一致（見 ）。假如顧客有增加檢驗 /驗證的要求，比如針對新產(chǎn)品的介紹，這些要求必須予以滿足。 公司產(chǎn)品實現(xiàn)運作過程（參見 總要求注 4）： 簽訂合同 產(chǎn)品實現(xiàn) 檢驗包裝 入庫 /交付 檢驗 合同評審 關(guān)鍵元件采購 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /產(chǎn)品實現(xiàn) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 25 頁 共 40 頁 與顧客有關(guān)的過程 企業(yè) () 公司建立、實施并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》（ JSYQP009），通過對產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的顧客要求進(jìn)行確定，并就這些要求在向其作出承諾之前進(jìn)行評審，確保所提供 的產(chǎn)品與服務(wù)符合規(guī)定的要求。（比如，計算機(jī)輔助設(shè)計（ CAD）數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）。 f） 如果顧客合同指定（如顧客工藝圖紙、規(guī)范），公司必須從指定的貨源處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。見 《 關(guān)鍵元器件 /材料的檢驗控制程序 》（ JSYPB001）和 《 關(guān)鍵元器件 /材料定期確認(rèn)程序 》 （ ）。這些指導(dǎo)書必須來源于質(zhì)量計劃、控制計劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程。 這些工作中的任何一項被分包，公司應(yīng)實施監(jiān)控這些活動的體系。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認(rèn)。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /產(chǎn)品實現(xiàn) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 29 頁 共 40 頁 生產(chǎn)部應(yīng)確保所轄范圍內(nèi)的日常工作在受控條件下得到貫徹實施，受控條件包括：修訂或發(fā)放必要的生產(chǎn)和服務(wù)工作手冊（包括工作規(guī)程、操作規(guī)范、相關(guān)制度等）、配備和使用適宜的企業(yè) () 設(shè)備（包括工具、材料）、配置和使用相應(yīng)的監(jiān)測裝置或器具、進(jìn)行必要的檢查、監(jiān)視和測量、規(guī)定各項工作 的合格標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部經(jīng)理及其下屬各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量的控制程序》 (JSYQP015), 對所轄范圍內(nèi)的各項質(zhì)量進(jìn)行定期的監(jiān)督檢查，檢查中一旦發(fā)現(xiàn)不合格事項應(yīng)及時采取措施并按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 (JSYQP020) 和《糾正和預(yù)防措施控制程序》（ JSYQP018）執(zhí)行。 生產(chǎn)工裝管理 公司為工裝和量具的設(shè)計、制造、驗證活動提供資源。 作業(yè)指導(dǎo)書 對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程，公司必須為其負(fù)有操作責(zé)任的所有人員提供書面的作業(yè)指導(dǎo) 書。 供方監(jiān)控 公司必須通過以下指標(biāo)對供方業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控： 交付產(chǎn)品質(zhì)量； 顧客處損壞 (包括野外返回 )； 交付計劃完成情況（包括溢價運輸事件）； 與特殊顧客通知相關(guān)的質(zhì)量或交付問題。 公司必須實施供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，以供方符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)。 顧客溝通 公司通過相應(yīng)程序，確保對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a） 在提供顧客產(chǎn)品和服務(wù)前及過程中，應(yīng)按公司的規(guī)定，應(yīng)采用多種途徑對確保產(chǎn)品和服務(wù)的信息，有關(guān)問詢、合同訂單的處理，包括對其修改等內(nèi)容與顧客保持溝通； b） 在實施過程中，通過《生產(chǎn)和服務(wù) 提供 控制程序》 (JSYQP011)、《顧客滿意度控制程序》(JSYQP013)和《不合格品控制程序》 (JSYQP016)等對顧客的反饋（投訴）進(jìn)行有效溝通。 見品保部編制的《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》、《產(chǎn)品一致性控制程序》和《產(chǎn)品 /工序變更規(guī)定》。確認(rèn)活動必須在更改實施之前進(jìn)行。提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率可對公司的財務(wù)結(jié)果產(chǎn)生積極影響，如：在內(nèi)部，減少過程和產(chǎn)品故障，或減少材料和時間的浪費；在外部，減少產(chǎn)品故障，降低因擔(dān)保而引起的賠償費用，以及減小因失去顧客和市場所付出的代價。 ◆ 八項原則之一 互利的供方關(guān)系。見《突企業(yè) () 發(fā)事件應(yīng)急處理規(guī)定》。此等設(shè)備設(shè)施在合同允許的范圍內(nèi)授權(quán)于各管理處給予必要的配置與更新，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求。這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。 溝通信息包括反映公司質(zhì)量體系運行和有效性的有關(guān)信息：顧客投訴、退貨、顧客滿意率、進(jìn)料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等； 內(nèi)部工作信息由辦公室負(fù)責(zé)收集分析并傳達(dá) 到相關(guān)部門，外部信息（如：市場類、顧客類、行業(yè)類等信息）由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)收集分析并傳達(dá)。加強(qiáng)物資在庫的安全管理，對特殊物品控制，嚴(yán)防各種安全事故發(fā)生。 PDCA 模式可 簡述如下： P 策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，確定提供結(jié)果所需的目標(biāo)和過程； D 實施：實施并運作過程； C 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控和測量，并報告結(jié)果； A改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 18 頁 共 40 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 確立管理者、執(zhí)行者和質(zhì)量檢驗者等所有人員之間的相互關(guān)系，他們應(yīng)能獨立地和有權(quán)利執(zhí)行所分要 求 滿 意 顧客和相關(guān) 方 顧客和相關(guān) 方 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品 實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 輸入 輸出 產(chǎn)品 增值活動 信息流 企業(yè) () 配的任務(wù)。 根據(jù)目標(biāo)的特性，應(yīng)將其分解成指標(biāo)，落實到相關(guān)層次和部門，對每個目標(biāo)或指標(biāo)設(shè)立適當(dāng)?shù)目冃?shù)，以便監(jiān)視測量其實現(xiàn)情況。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。并建立文件化的反饋系統(tǒng)的程序，為質(zhì)量問題提供前期預(yù)警和采取糾正和預(yù)防措施 。管理層應(yīng)： a) 樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧 客滿意是最基本的要求（ 以下顧客要求也包含對強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求） ； b) 清楚了解產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識并積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性。文件使用人員應(yīng)妥善加以保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹； f） 對外來文件在使用前應(yīng)由公司各級部門進(jìn)行傳閱識別，并按體系文件要求控制其分發(fā)； g） 對文件更新過程進(jìn)行有效控制，及時從使用現(xiàn)場撤出失效和 /或報廢文件，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)加蓋 “僅供參考 ”印章或其他形式進(jìn)行標(biāo)識； 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /質(zhì)量管理體系文件 頁面狀況 企業(yè) () 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 14 頁 共 40 頁 h） 質(zhì)量記錄及其表格是一種特殊類型的文件，質(zhì)量記錄表格作為其派生文件的附件一并控制，質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制程序》 (JSYQP002)控制。 注 2: 公司的管理過程為：識別顧客要求 按要求組織生產(chǎn) 交付后的服務(wù) 注 3：公司生產(chǎn)產(chǎn)品的沒有外包過程，刪減的條款為 的要求。 總經(jīng)理： 林建華 日 期： 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /方針目標(biāo)頒布令 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 10 頁 共 40 頁 總經(jīng)理 林建華 管理者代表 毛金良 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 品保部 財 務(wù) 部 電子車間 支架車間 格柵車間 技術(shù)部 營銷部 電子研發(fā) 機(jī)械模具 辦公室 商務(wù)組 企業(yè) () 3 質(zhì)量方針 /目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意和滿足法規(guī)為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為： 誠信可靠 顧客滿意 公司要以先進(jìn)的管理，以最優(yōu)的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注的焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾； 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 / 公司概況 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 8 頁 共 40 頁 企業(yè) () 2 公司概況 公司簡介 金三元企業(yè) 是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)照明電器產(chǎn)品制造商，廠區(qū)占地面積 60多畝，員工 200 多人，其中專業(yè)技術(shù)人員 20 多人，產(chǎn)值超億元的大型照明企業(yè)。所追求的或作為目的的事物； 質(zhì)量管理 —指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動； o） 程序 —為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑； p） 合格 —滿足要求； q） 不合格 —未滿足要求； r） 質(zhì)量改進(jìn) —質(zhì)量管理的一部分，致力于提高有效性和效率； 質(zhì)量策劃 —質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量控制 —質(zhì)量管理的一部分，致力于達(dá)到質(zhì)量要求； s） 預(yù)防措施 —為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施； 糾正措施 —為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施；