【正文】 了滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的 各部門應在此基礎上，對管理策劃； 領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》 ()； 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《體系文件控制程序》 ()。 總經(jīng)理： 林建華 日期： 20xx 年 7 月 18 日 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /職能分配表 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 11 頁 共 40 頁 企業(yè) () 表注：職能分配中部門特指部門負責人： “★ ”為主要職能部門、 “☆ ”為相關部門 標準條款 程序文件名稱 總經(jīng)理 管代 品保部 技術部 生產(chǎn)部 辦公室 供應部 營銷部 管理體系 總要求 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 文件和資料控制程序 量記錄控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理職責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 質(zhì)量體系策劃控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權(quán)限和溝通 信息交流控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 管理評審控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 人力資源控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎設施 設施和工作環(huán)境控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 產(chǎn)品一致性控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關的過程 與顧客有關過程控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 設計和開發(fā) 刪減 采購 采購控制程序 關鍵元器件 /材料檢驗程序 關鍵元器件 /材料定期確認程序 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供控制程序 標識和可追溯性控制程序 3C 標志管理控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 測量分析和改進 總策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 顧客滿意和信息反饋程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測 量 產(chǎn)品和過程監(jiān)測控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格的控制 不合格品控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)的分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 持續(xù)改進控制程序 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 標識和可追溯性控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /質(zhì)量管理體系 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 12 頁 共 40 頁 企業(yè) () 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照《質(zhì)量管理體系 —要求》（ GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx）標準和有關產(chǎn)品強制性認證的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 注 4：實現(xiàn)過程的關系流程圖如下： 質(zhì)量管理體系文件 按照質(zhì)量管理體系標準和有關產(chǎn)品強制性認證的要求及公司的實際情況，編制相應的質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運行 。公司品保部負責對該程序文件的編制和控制。 注 :1應確保文件的更改得到評審和批準，并任何一個文件都應在原批準部門或指定的部門在通過充分信息的基礎上作出決定。 產(chǎn)品認證標志的管理 公司建立、實施并保持《產(chǎn)品認證標志管理控制程序》 (JSYQP021)，對產(chǎn)品認證標志的保管、使用作出明確的規(guī)定，確保加貼強制性認證標志 /認證標志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品認證標準的要求。 負責制定公司的質(zhì)量方針，并確保： a) 與公司的宗旨相適應； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d) 在公司內(nèi)的各個層次得到溝通和理解； e) 在持續(xù)性改進方面得 到評審。 確保公司質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源，主要包括： a) 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，使從事影響服務質(zhì)量工作的人員是勝任的； b) 確定、提供并保護為達到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合要求所需的基礎設施； c) 確定并管理為達到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合 要求所需的工作環(huán)境； d) 確定信息的收集、分析和有效地利用。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 16 頁 共 40 頁 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 企業(yè) () 顧客要求包括對產(chǎn)品的生產(chǎn)和 銷售的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品強制性認證的要求等，只有完全滿足并超越顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 公司運用專業(yè)規(guī)范、嚴謹高效的科學管理手段，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，爭取滿足并超越顧客的期望。各級部門負責人有責任將質(zhì)量方針傳達到本部門的各級人員，并確保他們能夠正確理解并堅決執(zhí)行。 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)質(zhì)量方針的要求，公司總的質(zhì)量目標制定如下： 產(chǎn)品合格率 100%；監(jiān)督抽驗合格率 100%（包括強制性監(jiān)督）；產(chǎn)品安全率 100%；顧客投訴率 ≤%。 部門負責人負責本部門相應的質(zhì)量目標得到貫徹實施。公司必須對顧客的滿意程度進行監(jiān)控，以便評價和確認顧客要求是否滿足。 最高管理者 a） 按照公司章程，全面負責公司的事務，帶領員工努力工作，完成公司所確定的各項目標； b） 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c） 制定并批準公司質(zhì)量方針 和總體質(zhì)量目標，批準并頒布質(zhì)量手冊及程序文件； d） 主持管理評審，并利用質(zhì)量方針和目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； e） 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配置。 生產(chǎn)部 a) 負責生產(chǎn)計劃的制定及生產(chǎn)過程的控制；與品保部、技術部 和營銷部的信息溝通工作； b) 參與特殊銷售合同的評審 ,并對生產(chǎn)能力及交貨能力負責； c) 遵循 ISO9001 質(zhì)量體系要求運作 ,制定車間質(zhì)量管理制度并予以實施； d) 制訂設備管理制度 , 操作規(guī)程 ,建立設備檔案； e) 監(jiān)督生產(chǎn)車間 ,嚴格遵照安全操作規(guī)程生產(chǎn) ,杜絕工傷事故發(fā)生； f) 全面貫徹執(zhí)行 “5S”管理標準 ,并保持長期有效運作； g) 負責現(xiàn)場產(chǎn)品標識的管理和現(xiàn)場環(huán)境的管理。 d) 規(guī)范物資管理，定期盤點，提供在庫物資的動態(tài)資料，確保安全。包括人員招聘與考核 ,負責人事檔案的建立和管理； k) 負責員工崗前培訓、專業(yè)知識技能培訓、企業(yè)管理知識培訓； l) 負責薪酬、勞保福利及社會保險、勞動保護用品等各項管理； m) 負責員工業(yè)余生活、娛樂活動、健康活動等相關企 業(yè)文化活動的開展； n) 負責公司各類突發(fā)事件的救援、搶險及善后處理。 溝通渠道包括書面報告、會議、宣傳欄、口頭、員工的調(diào)查表和建議書等形式，有文件規(guī)定要求的重要信息必須采用書面報告形式即填寫《內(nèi) /外部聯(lián)絡單》。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 21 頁 共 40 頁 公司最高管理者負責主持管理評審，管理者代表協(xié)助最高管理者組 織對該程序文件的編制并進行控制。 人力資源 公司建立、實施并保持《人力資源控制程序》 (JSYQP006)，通過對從事影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應的能力要求并進行必要的培訓，確保所提供的服務滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。并衡量員工對其工作的重要性和相關性的認識程度，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標而作貢獻。 這些設施一般指：（ 1）工作場所（辦公和生產(chǎn)場所）和相應的設施（設備系統(tǒng)）。工廠的平面布置必須盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動，并制定和實施監(jiān)督現(xiàn)有操作和工程有效性的方法。 工作環(huán)境 生產(chǎn)與服務過程中的工作環(huán)境（如人體工效學、安全規(guī)則和指南，包括防護設備的使用 ；工作場所的位置；與社會的相互影響；便于組織的人員開展工作；熱、濕度、光、空氣流動；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染等）因素，在產(chǎn)品運作中，給予了充分考慮并妥善安排了必需的配套資源、良好的環(huán)境，使員工順利、安全地工作，各部門工作環(huán)境由各部門經(jīng)理負責予以落實配置（特別是生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔）。為了進行信息轉(zhuǎn)換以及公司 知識方面的持續(xù)發(fā)展，管理者應將數(shù)據(jù)作為一種基礎資源，這對以事實為依據(jù)作出決策以及激勵人員進行創(chuàng)新也是必不可少的。公司與其供方是相互依存的，互利關系可提高雙方創(chuàng)造價值的能力。涉及《采購控制程序》。與質(zhì)量體系業(yè)績有關的活動的財務報告和與產(chǎn)品符合性有關的財務報告應用于管理評審。 c） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； d） 公司必須確保對顧客合同產(chǎn)品和開發(fā)階段的項目，以及相關的產(chǎn)品信息進行保密。對于自有產(chǎn)品其更改對外形、安裝和功能（包括功效和 /或耐用性）的影響應與顧客共同進行評審，以確保所有影響得到全面的評估。） f） 策劃結(jié)果的輸出形式應適合于公司體系的運作方式。 品保部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時，應確立以下方面的適當內(nèi)容： a) 質(zhì)量目標，即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立目標值、質(zhì)量要求和約束條件，滿足顧客和法律法規(guī)的要求； b) 實現(xiàn)過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，建立過程文件并得到控制，確保產(chǎn)品實現(xiàn)； c) 產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，即確定輸出對照輸入，產(chǎn)品預見使用或應用的確認（包括生產(chǎn)服務 ），以確保產(chǎn)品的符合性，并確定產(chǎn)品接受準則； d) 公司內(nèi)部相關部門應保存為實現(xiàn)過程及其服務滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 要求包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、儲存、搬運、回收、消除或處置。 c） 公司應具有能力按顧客規(guī)定的語言和方式傳遞必要的信息，包括數(shù)據(jù)。供應部、品保部、技術部負責該程序文件的編制和控制。除非顧客指定，供方組織才必須由第三方認證機構(gòu)進行 ISO 9001： 20xx 認證注冊）； b） 應對所需提供采購的供方進行登記，通過供方評審表進行評審； c） 評審結(jié)果應編制《合格供方名單》，經(jīng)最高管理者批準下發(fā) 采購 實施部門 使用； d） 每年按規(guī)定的時間間隔對《合格供方名單》進行復審，必要時進行更新； e） 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應按規(guī)定要求進行保持。技術部、品保部負責該程序文件的編制和控制。 公司還必須實施對供方的制造過程績效的監(jiān)控。本程序文件規(guī)定要求如下： a) 顧客所需產(chǎn)品特性的信息； b) 公司產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的響應作業(yè)指導書； c)產(chǎn)品和服務實現(xiàn)所必要設備以及設備的維護； d)產(chǎn)品和服務符合性的監(jiān)視和測量裝置以及裝置的控制； e)產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量控制； f)放行、交付和交付后活動的控制； g) 標志和包裝規(guī)定運行的實施等等。這些指導書必須在作業(yè)現(xiàn)場易于得到。適用時，公司必須使用統(tǒng)計方法進行驗證。公司應建立并實施工裝管理的體系，包括：用于維護及修理的設施和人員； 貯存與修復； 工裝設定； 易損工具的更換計劃； 工具設計更改文件，包括工藝更改等級； 用以表明工裝狀態(tài)，如生產(chǎn)、維護或報廢等的標識。（注： “服務考慮 ”增其目的是為了保證組織知道其外部發(fā)生的不合格）。 安裝 a)若需要，應建立用于安裝和說明和接受準則并形成文件； b)若顧客同意允許組織或其授權(quán)代表以外的人員安裝時，則組織應提供安裝和檢驗的文