【正文】 d)對糾正措施的實施情況及其結(jié)果進(jìn)行驗證并作好記錄。 f)當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由市場開發(fā)部收集 信息，并反饋給工程部，由工程部 組織有關(guān)人員 分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 內(nèi)部審核 a)根據(jù)院內(nèi)審 計劃 審核項目及 日程， 總工辦負(fù)責(zé) 通知 相關(guān) 受審部門 ，并做好接受內(nèi)審準(zhǔn)備。 防 護(hù) 對產(chǎn)品的搬運、包裝和儲存采取妥善、有效的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的完好和持續(xù)的質(zhì)量特性，防止產(chǎn)品損壞和不合格。 b)項目部按照施工組織設(shè)計要求做好施工過程質(zhì)量監(jiān)控，以使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 采 購 物資采購 根據(jù) ZQ3098《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、 ZQ3061《原材料采購管理規(guī)定》文件要求，對產(chǎn)品采購過程進(jìn)行有效的控制， 確保所有采購 物資 符合規(guī)定要求。 d)巖土公司的資源配置、技術(shù)水平能否達(dá)到顧客的要求。 d)結(jié)合工作需要，為員工提供培 訓(xùn)機(jī)會，對與質(zhì)量有關(guān)的人員實施適宜的培訓(xùn)。 工程管理部部長職責(zé) a)參加合同評審，從施工能力、技術(shù)能力方面評審合同要求； b)負(fù)責(zé)公司生 產(chǎn)任務(wù)的安排與實施； c)負(fù)責(zé)組織對供方評價、選擇，建立合格供方名錄，并實施動態(tài)控制； d)負(fù)責(zé)組織對各項目部生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等指標(biāo)的制定與檢查、監(jiān)督、考核和評定； e)負(fù)責(zé)組織工程項目的中間檢查和竣工前的預(yù)驗收； f)負(fù)責(zé)編制重大糾正 /預(yù)防措施和重大不合格品的處理方案。 記錄控制 執(zhí)行 ZQ20xx《記錄控制程序》 對記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量 管理 體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為實 現(xiàn) 可追溯性 和 采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)。 e) 與質(zhì)量有關(guān)的外來文件 (顧客提供的技術(shù)文件和資料 )。 b)本手冊 是院 ZQ1001《質(zhì)量手冊》的組成部分，適用于水電水利工程勘探、工業(yè)與民用建筑勘測 (察 )，及巖土工程勘察和治理施工。 本質(zhì)量分手冊自 20xx 年 6 月 10 日起正式實施。 c)一類工程：合同金額在 100萬元以上的巖土工程項目。 文件的發(fā)放 a)文件分受控和非受控兩種 ，發(fā)至院、巖土公司內(nèi)部及認(rèn)證機(jī)構(gòu)與質(zhì)量有關(guān)的文件均為受控 。 b)填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰， 內(nèi)容完整齊全、 真實可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改 。 項目經(jīng)理部經(jīng)理職責(zé) a)確保質(zhì)量管理體系在本項目部的實施； b)負(fù)責(zé)組織項目部資源配置； c)做好施工準(zhǔn)備、施工實施、竣工后交付工作，確保合同履行； d)負(fù)責(zé)工程項目施工全過程生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度文明施工管理； e)嚴(yán)格財經(jīng)制度，加強(qiáng)施工成本管理； f)負(fù)責(zé)做好本項目的對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作 ； 組織實施工程項目的回訪服務(wù)； g)負(fù)責(zé)組織對不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實施。 b)物資設(shè)備部，工程管理部通過采購和分承包的實施，建立合格的供方信息庫。 招投標(biāo)標(biāo)書的評審 a)對招標(biāo)書進(jìn)行評審，以全面理解招標(biāo)書和補(bǔ)充文件的要求，并提出招標(biāo)書中不明確、不合適的要求，并向顧客提出書面質(zhì)疑，記錄予以保存。 項目分包 參照執(zhí)行 ZQ20xx《外委項目管理程序》，確保工程質(zhì)量得到有效的控制。 b)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對施工特殊過程做好以下 控制： (1)關(guān)鍵工序 操作人員 必須 經(jīng)過培訓(xùn) ； (2)使用合適的設(shè)備 ； (3)作業(yè)班組進(jìn)行 自檢 、互檢 ， 項目部 專職檢驗員 進(jìn)行 專檢 ； (4)特殊過程實施后應(yīng)通過驗收對其效果進(jìn)行評價。 監(jiān)視和測量裝置 的檢定 a)物資部對 監(jiān)視和測量 設(shè)備按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行檢定或驗證，并做好記錄、標(biāo)識和臺賬。 c)工程部負(fù)責(zé)組織適時對各項目部施工進(jìn)行中間檢查并保留記錄，其主要內(nèi)容有： (1)施工組織設(shè)計的執(zhí)行情況； (2)工程質(zhì)量對評定標(biāo)準(zhǔn)的符合性； (3)設(shè)備運行與維護(hù)狀態(tài)； (4)進(jìn)場材料質(zhì)量控制； (5)生產(chǎn)進(jìn)度； (6)安全防護(hù)措施及文明施工情況。 e)讓步接收需征得顧客的書 面同意，并保持記錄。 d)對預(yù)防措施實施情況及其結(jié)果進(jìn)行驗證加以記錄。 改 進(jìn) 按照 ZQ20xx《持續(xù)改進(jìn)程序》文件要求， 對存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析， 實施糾正措施、預(yù)防措施實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以便消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 不合格品的記錄、標(biāo)識與評審 a)文件型產(chǎn)品的不合格，通過逐級校審過程進(jìn)行識別和控制。 b)監(jiān)視和測量 設(shè)備在搬運、防護(hù)和貯存期間應(yīng)保持其準(zhǔn)確度和適用性的完好，防止損壞或無效。 c)顧客的文件由 項目部 負(fù)責(zé)整理保管， 工程完工后，按合同要求進(jìn)行移交。 c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方不能履約分包協(xié)議有關(guān)條款時，項目部應(yīng)及時報 告工程部，由工程部進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。 在接受項目之前、項目實施過程中及項目完成后的各個階段，市場開發(fā)部和項目經(jīng)理部應(yīng)就項目有關(guān)問題與顧客進(jìn)行溝通。 激勵措施 巖土公司將采取表揚(yáng)、獎勵、進(jìn)修、晉升等多種方式對員工的工作業(yè)績予以承認(rèn)，以鼓勵其為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品而努力。 管理評審 參加院管理評審，按照 ZQ20xx《管理評審程序》要求，負(fù)責(zé)為管理評審提供反映巖土 公司質(zhì)量 管理 體系 運行情況的基礎(chǔ)資料，并實施評審結(jié)果。 職責(zé) 、 權(quán)限 和溝通 組織機(jī)構(gòu) 巖土公司（院巖土工程）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖如下： 院 長 管理者代表 院總工 副 院 長 巖土公司 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 總 工 綜合管理部 工程管理部 市場開發(fā)部 財 務(wù) 部 物資設(shè)備部 總 工 辦 項目經(jīng)理部 巖土公司（院巖土工程）質(zhì)量管理體系組織 機(jī)構(gòu)圖 職責(zé) 、 權(quán)限 院長、管理者代表、副院長、院總工和院相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限見 ZQ1001《質(zhì)量手冊》。 c）顧客提供的文件與資料，由項目經(jīng)理或項目總工 /項目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行歸口管理。 e)相關(guān)的作業(yè)文件。 50多年來，巖土公司先后參加了 18 條河流、 100 余座大、中型水電站建設(shè)；完成了各類大中型巖土工程治理工程千余項，有 30 余項成果獲省部級以上優(yōu)秀勘測和科技進(jìn)步獎。 巖土公司設(shè)備精良、技術(shù)力量雄厚，是典型的高 級技術(shù)人才密集型企業(yè)，具有巖土工程“一條龍服務(wù)”的綜合技術(shù)優(yōu)勢，可承接勘探（察）工程、灌漿工程、邊坡工程、樁基工程、水井工程、市政工程、路橋工程、隧道工程、控爆工程、防水工程、基坑工程、中小型水電工程、地質(zhì)災(zāi)害防