【正文】 文件 (顧客提供的技術(shù)文件和資料 )。 c)技術(shù)性文件由 巖土公司總工辦組織 編寫， 總工程師 審 查，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 d)如果顧客需要質(zhì)量 管理 體系文件，由 巖土公司 申請， 院科技質(zhì)保部 批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。 文件的更改 a)文件的更改及其審批由原部門進(jìn)行 。 記錄控制 執(zhí)行 ZQ20xx《記錄控制程序》 對記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量 管理 體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為實 現(xiàn) 可追溯性 和 采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)。 記錄標(biāo)識、填寫 a)質(zhì)量記錄 的 標(biāo)識 按規(guī)定在記錄表格的右上方標(biāo)識、 編號。 c)過期或作廢的質(zhì)量記錄由總工辦統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報 總工 審批后進(jìn)行銷毀，有保留價值的必須進(jìn)行標(biāo)識 管理。 總經(jīng)理職責(zé) a)全面負(fù)責(zé)巖土公司生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)、物資和行政管理等工作，并確保公司各項服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)要求； b)組織、領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作，推動質(zhì)量改進(jìn)，確保公司員工關(guān)注顧客要求； c)確定組織機(jī)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)； d)確定資源需求并合理配置資源； e)組織實施院長下達(dá)的有關(guān)指令，并將實施情況向院長報告。 工程管理部部長職責(zé) a)參加合同評審，從施工能力、技術(shù)能力方面評審合同要求； b)負(fù)責(zé)公司生 產(chǎn)任務(wù)的安排與實施； c)負(fù)責(zé)組織對供方評價、選擇，建立合格供方名錄，并實施動態(tài)控制； d)負(fù)責(zé)組織對各項目部生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等指標(biāo)的制定與檢查、監(jiān)督、考核和評定； e)負(fù)責(zé)組織工程項目的中間檢查和竣工前的預(yù)驗收； f)負(fù)責(zé)編制重大糾正 /預(yù)防措施和重大不合格品的處理方案。 物資設(shè)備部部長職責(zé) a)參加合同評審，從設(shè)備能力、材料供應(yīng)方面評審合同要求； b)負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備的購置、調(diào)撥或租用、維修、報廢、更新改進(jìn)等管理工作； c)負(fù)責(zé)組織實施公司施工所需的大宗材料的采購、加工訂貨，并依據(jù)供方供應(yīng)物資的數(shù)量、服務(wù)、質(zhì)量狀況及時填寫合格供方 質(zhì)量記錄表； d)負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備的檢定工作。 內(nèi)部溝通 通過會議、文件、簡報等形式通報生產(chǎn)及質(zhì)量情況，溝通各方面信息。 6 資源 管理 資源 提供 巖土公司為各個項 目部提供必備的資源，以保證各項目按期保質(zhì)完成，及時交付給顧客滿意的產(chǎn)品，以增強(qiáng)顧客滿意度。 d)結(jié)合工作需要，為員工提供培 訓(xùn)機(jī)會，對與質(zhì)量有關(guān)的人員實施適宜的培訓(xùn)。 信息資源 a)市場開發(fā)部通過市場調(diào)研，與顧客直接溝通等方式，了解需求信息，并及時反饋給相關(guān)部門。 b)公司結(jié)合巖土工程治理或工程勘探（察）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，確定并配置基礎(chǔ)設(shè)施，確保產(chǎn)品符合要求。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 合同評審 公司參照執(zhí)行 ZQ20xx《顧客要求評審程序》， 對招標(biāo)書、投標(biāo)書、施工承包合同進(jìn)行評審，以達(dá)到滿足顧客（建設(shè)方）的要求， 確保合同順利執(zhí)行。 d)巖土公司的資源配置、技術(shù)水平能否達(dá)到顧客的要求。 c)勘探項目和二類項目簡單的合同，由市場開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)采用審批方式進(jìn)行評審 。 合同修訂 a)在合同執(zhí)行中， 若條件發(fā)生重大變化或顧客對合同提出新的要求，使原合同有實質(zhì)性的改變， 市場開發(fā) 部應(yīng)組織對合同進(jìn)行修訂和評審。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確保施工產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 采 購 物資采購 根據(jù) ZQ3098《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、 ZQ3061《原材料采購管理規(guī)定》文件要求，對產(chǎn)品采購過程進(jìn)行有效的控制， 確保所有采購 物資 符合規(guī)定要求。 d)項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)原材料的調(diào)研、采購、檢驗、驗收、貯存等工作。 c)工程管理部負(fù)責(zé)與供方擬定分承包協(xié)議，報市場開發(fā)部審核，經(jīng)理簽字生效。 供方 評價 和合格供方名單管理 a)工程管理部負(fù)責(zé)組織對工程項目供方的 評價 。 b)項目部按照施工組織設(shè)計要求做好施工過程質(zhì)量監(jiān)控，以使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 特殊過程控制 a)項目總工 /項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)確定 項目施工 特殊過程， 如混凝土澆筑、有強(qiáng)度要求的鋼筋焊接、防水工程施工、預(yù)應(yīng)力張拉、無損檢測等，以上過程僅在產(chǎn)品使用后缺陷才可能變得明顯，這些過程的控制措施應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確， 設(shè)立質(zhì)量控制點 ,必要時編寫 作業(yè)指導(dǎo)書 。 可追溯性 在規(guī)定要求對施工過程中所用的原材料、半成品進(jìn)行追溯時，項目部應(yīng)對 每個或每批產(chǎn)品都進(jìn)行唯一性標(biāo)識，并對唯一性標(biāo)識作出相應(yīng)的記錄。 d)對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 。 防 護(hù) 對產(chǎn)品的搬運、包裝和儲存采取妥善、有效的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的完好和持續(xù)的質(zhì)量特性，防止產(chǎn)品損壞和不合格。 監(jiān)視和測量裝置 的選擇 項目部根據(jù)工程項目的質(zhì)量要求和測量的精度要求選擇適用的測量、監(jiān)控設(shè)備，并在施工組織設(shè) 計中予以明確，確保測量和監(jiān)控能力與測量要求相一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對已測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 8 測量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量 按照 ZQ20xx《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》、 ZQ2019《 巖土工程 治理過程控制程序》文件要求， 通過對質(zhì)量管理體系運行和生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，以證實工程質(zhì)量的符合性。 內(nèi)部審核 a)根據(jù)院內(nèi)審 計劃 審核項目及 日程， 總工辦負(fù)責(zé) 通知 相關(guān) 受審部門 ，并做好接受內(nèi)審準(zhǔn)備。 b)各項目部應(yīng)每月將完成的工程項目、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、經(jīng)費使用情況如實上報工程部。 c)每年 7 月，由總工辦負(fù)責(zé)對一年來已完成產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行抽查。 b)原材料經(jīng)驗收和檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)將驗收的批量原材料單獨存放，并作出不合格標(biāo)識，項目經(jīng)理部應(yīng)及時與供方聯(lián)系更換，對更換的原材料應(yīng)重新驗收和檢驗。 f)當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由市場開發(fā)部收集 信息，并反饋給工程部，由工程部 組織有關(guān)人員 分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧? d)返工或返修后的產(chǎn)品按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗和試驗。 數(shù)據(jù)分析 按照 ZQ20xx《質(zhì)量信息管理程序》文件要求，將施工過程中的數(shù)據(jù)、顧客的滿意度、監(jiān)視和測量、內(nèi)審、供方等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，以證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 公司通過貫徹質(zhì)量方針，落實質(zhì)量目標(biāo)，運用審核結(jié)果、質(zhì)量信息 及管理評審，使質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的改進(jìn)，同時應(yīng)用 PDCA 循環(huán)的方法確保持續(xù)改 進(jìn)的有效性，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對改進(jìn)的策劃。 d)對糾正措施的實施情況及其結(jié)果進(jìn)行驗證并作好記錄。 c)針對潛在不合格的原因制訂預(yù)防措施并實施