中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院iso巖土工程質(zhì)量分手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-07-13 17:07本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合我院巖土工程的實(shí)際情況制定。施工的人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量分手冊(cè)自20xx年6月10日起正式實(shí)施。建筑物基礎(chǔ)處理工程、地基與基礎(chǔ)工程、堤防工程等專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)，程治理與勘察的綜合性施工企業(yè)。并有中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院雄厚的技術(shù)力量作為后盾。司擁有各種大中型巖土工程施工設(shè)備200余臺(tái)套。質(zhì)災(zāi)害防治工程以及其他巖土工程治理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。省部級(jí)以上優(yōu)秀勘測(cè)和科技進(jìn)步獎(jiǎng)。在基礎(chǔ)加固、防滲灌漿、建筑防水、良好的信譽(yù)、精湛的技術(shù)、先進(jìn)的管理和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了社會(huì)。南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院的質(zhì)量管理體系覆蓋公司的產(chǎn)品。直接檢查的項(xiàng)目。量信息管理程序、持續(xù)改進(jìn)程序)。效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所和部門(mén)使用適用、有效的文件。審查，院科技質(zhì)保部會(huì)審，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。場(chǎng)所均能得到相應(yīng)的文件。部批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。a)文件的更改及其審批由原部門(mén)進(jìn)行?，F(xiàn)可追溯性和采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)。
【正文】 程， 總工辦負(fù)責(zé) 通知 相關(guān) 受審部門(mén) ，并做好接受內(nèi)審準(zhǔn)備。 b)各有關(guān)部門(mén)對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施并實(shí)施整改。 c)總工辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a)施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以自檢、班組互檢、質(zhì)檢員巡檢等來(lái)控制，當(dāng)未達(dá)到要求時(shí)，及時(shí)采取糾正措施，從而使工程施工和服務(wù)過(guò)程符合要求。 b)各項(xiàng)目部應(yīng)每月將完成的工程項(xiàng)目、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)使用情況如實(shí)上報(bào)工程部。 c)工程部負(fù)責(zé)組織適時(shí)對(duì)各項(xiàng)目部施工進(jìn)行中間檢查并保留記錄，其主要內(nèi)容有： (1)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情況； (2)工程質(zhì)量對(duì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的符合性； (3)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)狀態(tài)； (4)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量控制； (5)生產(chǎn)進(jìn)度； (6)安全防護(hù)措施及文明施工情況。 產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量 a)竣工報(bào)告和圖紙等文件型產(chǎn)品，由各級(jí)技術(shù)人員按 ZQ3101《技術(shù)產(chǎn)品（成果）校審工作規(guī)定》實(shí)施，并記錄產(chǎn)品校審情況。 b)勘探和巖土工程治理等實(shí)物型產(chǎn)品，按照 ZQ20xx《勘測(cè)過(guò)程控制程序》和 ZQ2019《巖土工程治理過(guò)程控制程序》通過(guò)竣工驗(yàn)收來(lái)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并保存相應(yīng)的記錄。 c)每年 7 月，由總工辦負(fù)責(zé)對(duì)一年來(lái)已完成產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行抽查。并將抽查結(jié)果報(bào)院科技質(zhì)保部。 不合格品控制 按照 ZQ20xx《不合格品控制程序》文件要求， 對(duì)不合格品進(jìn)行 識(shí)別和控制，以防止 不合格品 非 預(yù)期的使用和交付 。 不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)與評(píng)審 a)文件型產(chǎn)品的不合格，通過(guò)逐級(jí)校審過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。 b)原材料經(jīng)驗(yàn)收和檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)將驗(yàn)收的批量原材料單獨(dú)存放，并作出不合格標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系更換，對(duì)更換的原材料應(yīng)重新驗(yàn)收和檢驗(yàn)。 c)勘探和巖土工程施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)某一道工序所完成的工程實(shí)物不合格，項(xiàng)目總工 /項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定糾正措施，項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施整改，整改后重新檢驗(yàn)。 d)巖土工程項(xiàng)目完工后，工程部應(yīng)組織進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格，按工程部人員填寫(xiě)的“不合格報(bào)告單 ”中處置意見(jiàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施整改。 e)對(duì)竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的，因項(xiàng)目部原因造成的不合格品，由總工辦 組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，報(bào)總工批準(zhǔn)。 f)當(dāng)產(chǎn)品交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部收集 信息，并反饋給工程部，由工程部 組織有關(guān)人員 分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 不合格品的處置方式 a)返工以達(dá)到規(guī)定的要求。 b)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 c)拒收或報(bào)廢。 d)返工或返修后的產(chǎn)品按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 e)讓步接收需征得顧客的書(shū) 面同意，并保持記錄。 f)當(dāng)工程竣工交付后或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)公司及時(shí)提供維修服務(wù)以使顧客滿意或降低顧客的不滿意程度。 g)工程部按文件要求保存不合格品的評(píng)審、處理及驗(yàn)證的記錄。 數(shù)據(jù)分析 按照 ZQ20xx《質(zhì)量信息管理程序》文件要求，將施工過(guò)程中的數(shù)據(jù)、顧客的滿意度、監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審、供方等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，以證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 a)總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的內(nèi)部信息收集； b)工程管理部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、物資部負(fù)責(zé)收集顧客、供方等外 部有關(guān)信息； c)總工辦負(fù)責(zé)公司的信息最終處理，并將數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，分析結(jié)果匯總報(bào)公司經(jīng)理，以便采取有效對(duì)策。相關(guān)記錄由總工辦報(bào)科技質(zhì)保部備案。 改 進(jìn) 按照 ZQ20xx《持續(xù)改進(jìn)程序》文件要求， 對(duì)存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析， 實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以便消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)貫徹質(zhì)量方針，落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，運(yùn)用審核結(jié)果、質(zhì)量信息 及管理評(píng)審，使質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的改進(jìn)，同時(shí)應(yīng)用 PDCA 循環(huán)的方法確保持續(xù)改 進(jìn)的有效性，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)改進(jìn)的策劃。 糾正措施 a)有效地處理顧客的意見(jiàn)和不合格報(bào)告。 b)調(diào)查確定不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 c)針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求，制定糾正措施并實(shí)施。 d)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并作好記錄。 e)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格的糾正及糾正措施的制定和實(shí)施，總工辦負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性。 預(yù)防措施 a)適當(dāng)?shù)乩酶鞣叫畔ⅲ园l(fā)現(xiàn)并消除潛在不合格原因。 b)確定潛在不合格和產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的 需求。 c)針對(duì)潛在不合格的原因制訂預(yù)防措施并實(shí)施。 d)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況及其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證加以記錄。 e)總工辦負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理。 附錄 A 巖土工程程序文件目錄 序 號(hào) 編 號(hào) 文 件 名 稱 1 ZQ20xx D 管理評(píng)審程序 2 ZQ20xx A 質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序 3 ZQ20xx C 人力資源管理程序 4 ZQ20xx E 顧客要求評(píng)審程序 5 ZQ20xx E 文件控制程序 6 ZQ20xx D 記錄控制程序 7 ZQ20xx D 外委項(xiàng)目管理程序 8 ZQ20xx D 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 9 ZQ20xx C 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 10 ZQ20xx D 產(chǎn)品交付控制程序 11 ZQ20xx D 不合格品控制程序 12 ZQ20xx D 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 13 ZQ20xx C 質(zhì)量信息管理程序 14 ZQ20xx C 持續(xù)改進(jìn)程序 15 ZQ20xx C 勘測(cè)過(guò)程控制程序 16 ZQ2019 D 巖土工程治理過(guò)程控制程序 附錄 B 巖土工程質(zhì)量分手冊(cè)履歷表 基本情況 項(xiàng) 目 A 版 B 版 C 版 D 版 起草單位 巖土公司 主要起草人 陳安重 胡大可 審 查 李玲龍 李 珀 批 準(zhǔn) 廖 家 凱 文件修改記錄 版 號(hào) 章節(jié)編號(hào)及名稱 頁(yè) 號(hào) 修改內(nèi)容簡(jiǎn)述 日 期 批準(zhǔn)人
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