【正文】 供的 產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標(biāo)識；檢驗不合格 的 與顧客聯(lián)系辦理退換手續(xù)。 交 付 a)對工程項目竣工驗收合格的實物產(chǎn)品，按合同規(guī)定辦理竣 工交付，產(chǎn)品交付后市場開發(fā)部、工程管理部負(fù)責(zé)收集和處理顧客反饋意見，保 存相關(guān)服務(wù)記錄。同時應(yīng)停止使用該設(shè)備，對其重新校準(zhǔn)或檢定，并對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? b)各有關(guān)部門對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時采取糾正措施并實施整改。并將抽查結(jié)果報院科技質(zhì)保部。 不合格品的處置方式 a)返工以達到規(guī)定的要求。 a)總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行過程中的內(nèi)部信息收集； b)工程管理部、市場開發(fā)部、物資部負(fù)責(zé)收集顧客、供方等外 部有關(guān)信息； c)總工辦負(fù)責(zé)公司的信息最終處理，并將數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，分析結(jié)果匯總報公司經(jīng)理，以便采取有效對策。 e)各部門負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正及糾正措施的制定和實施，總工辦負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤檢查，驗證其有效性。 附錄 A 巖土工程程序文件目錄 序 號 編 號 文 件 名 稱 1 ZQ20xx D 管理評審程序 2 ZQ20xx A 質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序 3 ZQ20xx C 人力資源管理程序 4 ZQ20xx E 顧客要求評審程序 5 ZQ20xx E 文件控制程序 6 ZQ20xx D 記錄控制程序 7 ZQ20xx D 外委項目管理程序 8 ZQ20xx D 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 9 ZQ20xx C 標(biāo)識和可追溯性控制程序 10 ZQ20xx D 產(chǎn)品交付控制程序 11 ZQ20xx D 不合格品控制程序 12 ZQ20xx D 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 13 ZQ20xx C 質(zhì)量信息管理程序 14 ZQ20xx C 持續(xù)改進程序 15 ZQ20xx C 勘測過程控制程序 16 ZQ2019 D 巖土工程治理過程控制程序 附錄 B 巖土工程質(zhì)量分手冊履歷表 基本情況 項 目 A 版 B 版 C 版 D 版 起草單位 巖土公司 主要起草人 陳安重 胡大可 審 查 李玲龍 李 珀 批 準(zhǔn) 廖 家 凱 文件修改記錄 版 號 章節(jié)編號及名稱 頁 號 修改內(nèi)容簡述 日 期 批準(zhǔn)人 。 c)針對不合格產(chǎn)生的原因評價采取糾正措施的需求，制定糾正措施并實施。 g)工程部按文件要求保存不合格品的評審、處理及驗證的記錄。 e)對竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的，因項目部原因造成的不合格品，由總工辦 組織有關(guān)人員進行評審，提出處置意見，報總工批準(zhǔn)。 b)勘探和巖土工程治理等實物型產(chǎn)品，按照 ZQ20xx《勘測過程控制程序》和 ZQ2019《巖土工程治理過程控制程序》通過竣工驗收來進行監(jiān)視和測量，并保存相應(yīng)的記錄。 c)各有關(guān)部門根據(jù)收集的顧客信息，按照“顧客滿意度評價準(zhǔn)則”進行自評，并針對顧客提出的問題，采取糾正和預(yù)防措施，進行改進。 c)使用中的 監(jiān)視和測量 裝置必要時根據(jù)要求進行調(diào)整。 貯 存 選擇適宜的貯存場地（所），貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品的要求，防止其損壞變質(zhì)。 標(biāo) 識 項目部應(yīng) 對施工過程中的物資、半成品、成品進行適宜標(biāo)識，如： 記錄、吊牌、卡片、色標(biāo)等；并對工程施工的不同階段過程進行識別狀態(tài)標(biāo)識，如合格、不合格、待檢等。 施工過程質(zhì)量控制要求 a)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按施工組織設(shè)計（或勘探大綱 ） 、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，配備滿足要求的資源，包括人員、裝備、物資、工作環(huán)境和測試裝置等。 b)工程管理部按照項目分包計劃要求，選定供方報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 施工策劃 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項目部， 項目總工 /項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員進一步熟悉、審查施工圖紙和有關(guān)設(shè)計文件，根據(jù)院、公司質(zhì)量管理文件和其他有關(guān)要求，結(jié)合現(xiàn)場具體情況，編制施工組織設(shè)計 (或勘探大綱 )，報工程部審查，總工程師審核批準(zhǔn)。投標(biāo)書技術(shù)部分可參照 ZQ20xx《設(shè)計控制程序》進行評審，商務(wù)部分評審參照 ZQ20xx《顧客要求評審程序》 “合同評審 ”相關(guān)內(nèi)容進行評審。 c)顧客提出的交付期、質(zhì)量及服務(wù)要求能否滿足。 基礎(chǔ)設(shè)施 a)公司為各部門配備必要的計算機，計算機軟件管理按 ZQ3054《計算機軟件管理規(guī)定》執(zhí)行。 c)巖土公司從事技術(shù)管理的人員應(yīng)符合 ZQ3001《生產(chǎn)管理技術(shù)崗位任職資格和聘任管理規(guī)定》。 其余各級人員執(zhí)行 ZQ3012《各級人員技術(shù)責(zé)任制》。 綜合管理部部長職責(zé) a)負(fù)責(zé)巖土公司行政、勞動人事和安全等管理工作； b)負(fù)責(zé)組織工程項目的安全監(jiān)督管理； c)負(fù)責(zé)組織公司公文、資料的收發(fā)登記及分類、整理保管工作； d)負(fù)責(zé)編制年度員工培訓(xùn)計劃，并組織員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的實施。 b)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。 b)對無保存價值的作廢文件，由 總工辦 統(tǒng)一回收，及時填寫 “ 文件銷毀單 ” 。 c)文件領(lǐng) 用人在 總工辦 填好 “ 文件領(lǐng)用、回收登記表 ” 并簽名后領(lǐng)取文件。 d) 作業(yè)文件。 e)指令性 項目：院下達的勘探任務(wù)。 分手冊應(yīng)用范圍 a)本手冊依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、院 ZQ1001《質(zhì)量手冊》以及法律法規(guī)要求 ， 結(jié)合巖土公司（院巖土工程）實際而編制。 巖土公司現(xiàn)有員工 196 人，其中二級以上項目經(jīng)理 26人，從事巖土工程方面的工程師、高級工程師、教授級高級工程師等中高級專業(yè)技術(shù)人員 88人。 院長：廖家凱 20xx 年 5 月 30 日 巖土工程質(zhì)量分手冊 1 前 言 巖土公司簡介 巖土公司 (湖南中南巖土工程有限公司 )隸屬于中 南勘測設(shè)計研究