【正文】 ，以收集到的信息進行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 4工作程序 、顧客的意見（包括顧客抱怨）及 QMS過程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格等與產品及 QMS過程有關的不合格內容進行分析，確定不合格的原因。原材料不合格原則上由生產部作退貨處理，由于生產急需做讓步接收處理時，報總經理批準，并保持相關記錄。 。 4工作程序 產品的例行檢驗 檢驗項目 根據(jù)產品標準指定 檢驗內容 執(zhí)行產品標準和產品強制認證藍皮書。 a)質量管理體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)失效 b)質量管理體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁 第 2頁 編寫：吳展龍 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生 效 內部審核控制程序 Q/ARLQP1420xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 c)后果嚴重 a)個別、偶然、孤立、輕微的問題 b)對審核區(qū)域和體系有效性影響是次要的 確定不合格項后，審核員填寫不合格報告。 ，按計劃接受審核，對出現(xiàn)的不合格負責制定和實施糾正。具體途徑：客觀記表 —— 使用人 —— 使用物品 —— 反饋給有關部門。 范圍 本程序適用于“ 3C”標志在使用過程中的控制。 ，負責產品交付和交付后活動的實施。 2適用范圍 適用于對供方以及采購關鍵元器件、材料的供應商的控制。具體執(zhí)行《供方評價選擇與控制原則》。 認證 （ 1）輕微變更 輕微變更是指認證產品的標準、工藝發(fā)生小部分變化，對產品沒有任何影響。如需經用戶 使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認。 ，承擔不同設計任務的小組或人員之間應確保有效的溝通，明確職責和分工。 4 工作程序 a) 合同中有關產品的要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； c) 我公司有能力滿足規(guī)定的要求； 。當現(xiàn)有的設備不 能滿足生產要求時，由生產部提出申請報總經理批準后由生產部組織采購或委外加工。 e）安裝部主任應具有大學?？埔陨蠈W歷；接受過熱水器產品安裝的培訓、熟悉產品性能；具有一定的組織能力，能夠組織安裝人員獨立完成產品安裝任務。 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關部門，各部門負責準備有關評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 2范圍 適用于本公司 QMS的管理評審 3職責 ，批準管理評審計劃和管理評審報告。 2 范圍 適用于產品實現(xiàn)過程及 QMS運行中記錄的控制。 ，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向辦公室申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 3 職責 ，負責編制總的文件控制清單并負責外來文件的控制。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內容發(fā)放到各使用場所。 、發(fā)放，辦公室備案編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。 正常情況下，每年進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12個月。 辦公室組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，辦公室進行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。 辦公室負責對人員現(xiàn)狀進行分析、評定，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓計劃報總經理批準。定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產部組織有關人員進行，保養(yǎng)內容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查等，并保存 保養(yǎng)記錄。 ：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，銷售部均應對變更內容重新評審，并將更改 結果正確及時地傳遞到有關部門或有關人員。 （《設計開發(fā)輸出文件》） 、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 設計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改申請單》，并附上相關資料，報總經理批準后方可進行更改。對此變更要求技術部存檔備案的同進報請認證中心，申請重新進行認證。采購廠家須是經評價合格的供方。 ①檢查是否有漏缺、表面破損，是否來自合格供方； ②檢驗測量其規(guī)格、型號、數(shù)量等是否跟送貨憑證及采購清單一致； ③檢驗工具：游標卡尺、萬用表。 。 標志的圖形應符合國家有關標準的要求。 生產部負責成品標識、搬運、貯存和保護。 ，審核員不應審核自己的工作。 ，責任部門負責分析原因制定糾正實施計劃，報管理者代表批準； ； 。不合格的產品由相關部門返修，做好返修記錄和填寫處理意見，檢驗合格方可入庫。 。 ，由品管部質檢員負責做好記錄和標識，防止其非預期交付， a)由品管部質檢員通知生產部進行返工處理。 。 ，應執(zhí)行《文件控制程序》。 5記錄 糾正措施通知單（見 ） 糾正措施實施及其驗證記錄（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內容 修改日期 修改人 審核人 批準人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：吳展龍 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 預防措施控制程序 Q/ARLQP1920xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 對潛在的不合格采取預防措施，消除其原因以防止不合格的發(fā)生。 生產部負責組織對退回的不合格品成品進行原因分析并得出處置辦法。 3職責 。 4 工作程序 ，其中 A類原材料對最終產品質量影響較大， B類原材料對最終產品質量影響較小。特殊情況是指： a)本公司的隸屬關系、領導層、組織機構和產品結構等發(fā)生 重大變化時； b)發(fā)生了嚴重的質量問題或因質量問題引起顧客投訴進； c)第二、三方審核或第三方認證證書有效期屆滿時。 ，以便確認計劃安排。 ，除進行必要的防護外，還應根據(jù)顧客要求進行必要的外包裝。 。 ，包括： a)對服務進行策劃，并按計劃提供服務，保存服務記錄； b)及時登記顧客意見，妥善處理顧客意見； c)由安裝部及時對售出的熱水器進行上門安裝，執(zhí)行公司《產品安裝工作規(guī)范》。 2 范圍 適用于本公司生產和服務各階段的控制。 如需到供方現(xiàn)場或貨源處實施驗證時（如 “ 客戶驗廠 ” 活動）， 生產部 應在采購合同或協(xié)議中予以明確規(guī)定產品放行的方式。 4 工作程序 供方的選擇與評價 程度制訂《供方評價選擇與控制原則》并報總經理批準。 4程序控制 產品變更說明 國家的相關標準發(fā)生變化時，需對產品進行變更。 技術部主任根據(jù)評審結果，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審做出結論，報技術部審核批準后發(fā)到相關部門，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，技術部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》的相應 欄目內。 負責所需設計開發(fā)材料的采購。 2 范圍 適用于本公司與顧客簽訂的銷售合同、協(xié)議或口頭訂單的評審。 ，可采用抽樣考試、操作考核、崗位練兵等方式。 4 工作程序 從事影響質量工作的人員，必須具有相應必要的能力，辦公室根據(jù)崗位標準與人員能力 ，選擇能勝任的人員。通過的、外審結論及采取的糾正措施的效果，評價 QMS的適宜性、有效性以及職責分工、資源配置的合理性； b) 顧客反饋。 ，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。檔案內容至少應包括：證書、檢測報告、初次 /年度監(jiān)督工廠檢查報告、產品變更 /擴展批準資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測報告等（原件或復印件）。 南京奧羅拉新能源發(fā) 展有限公司 共 2頁 第 2頁 編寫：吳展龍 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 2日生效 文件控制程序 Q/ARLQP0120xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 1次修訂 a)質量方針與質量目標由總經理主持制訂，辦公室負責編制形成文件，最高管理者批準； b)質量手冊由辦公室組織本公司 QMS文件編寫組 編 寫 ，最高管理者批準； c)程序文件由管理者代表組織各主管部門編制，最高管理者批準； d)其他文件由各主管部門編寫，管理者代表批準。 文件分受控與非受控兩種，在 QMS運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件，加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件。 。 ，根據(jù)需要予以編目 ，以便于查找和檢索。 管理評審輸入包括以下內容： a) 審 核結論。 各部門提出本部門培訓需求，必要時由辦公室協(xié)助培訓。 ，辦公室負責制定招聘計劃并組織實施。 5 記錄 關鍵生產設備明細表 (生產設備臺賬 )（見 ） 生產設備保養(yǎng)記錄（見 ） 設備報廢申請（見 ） 生產設備 維修 保養(yǎng) 計劃 （ 見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內容 修改日期 修改人 審核人 批準人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：曾廣泰 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 合同評審控制程序 Q/ARLQP0620xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確、確保本公司有能力滿足顧客要求。負責新產品性能的檢驗和試驗。 a)應在設計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職 責等，并按照計劃進行評審； b)評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及對應于內外部資源的適宜性、滿足輸入要求 的充分性及達到設定目標的程度；識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求； c)根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 檢驗人員負責變更后產品的相關認證工作。 技術部、品管部參與有關供方的評價與選擇，品管部質檢員負責采購產品的進貨檢驗。采購產品經檢驗或驗證合格后方可入庫。 檢驗方法詳見《原材料檢驗和驗證規(guī)范》 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內容 修改日期 修改人 審核人 批準人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 1頁 編寫：吳展農 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 生產和服務控制程序 Q/ARLQP1120xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對產品的實現(xiàn)、放行、交付和服務提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產品和服務符合規(guī)定要求。 負責按照合同規(guī)定的方式和交貨期進行