【正文】 如果效果不理想，有必要進(jìn)一步進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，直到滿意為止，品管部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 2范圍 適 用于本公司預(yù)防措施的控制。 。 5 記錄 不合格品評審處置單（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 糾正措施控制程序 Q/ARLQP1820xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 對已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正措施，消除不合格原因以防止再次發(fā)生。 ，在其不影響最終產(chǎn)品 質(zhì)量或在后續(xù)的生產(chǎn)中能夠被調(diào)整時也可由總經(jīng)理批準(zhǔn)放行，并保持相關(guān)批準(zhǔn)放行的記錄。 。 ，并保存檢驗記錄。 ，并制定原材料的驗收準(zhǔn)則。樣品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，必須對同一批產(chǎn)品進(jìn)行返檢。 ，具體事宜執(zhí)行本程序的 － 。 ： a)審核目的、范圍和依據(jù)； b)審核計劃完成情況及不合格項的匯總分析； c)體系運(yùn)行結(jié)果的評價； d)審核報告的分發(fā)范圍等。 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加； b)會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時間等； c)首次會 議要簽到。 。 5 記錄 盤點表（見 入庫單（見 ） 領(lǐng)料單（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁 第 1頁 編寫：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 內(nèi)部審核控制程序 Q/ARLQP1420xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對 QMS進(jìn)行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，確保 QMS的符合性和有效性，為 QMS的改進(jìn)提供依據(jù)。 ，負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)標(biāo)識、貯存和保護(hù)。 ，并做好有效記錄。 程序控制 標(biāo)志說明 使用產(chǎn)品必須經(jīng)認(rèn)證合格的產(chǎn)品。 ，每月應(yīng)發(fā)出不少于 6份的顧客滿意度調(diào)查表 (顧 客滿意信息也可通過電話征詢獲得 )對顧客滿意程度信息進(jìn)行調(diào)查，并對測量結(jié)果進(jìn)行匯總分析以尋求改進(jìn)機(jī)會； 5支持性文件 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序》 《基 礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《產(chǎn)品現(xiàn)場安裝工作規(guī)范》 6記錄 生產(chǎn)計劃（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 1頁 編寫：陳春葉 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 標(biāo)志（識）控制程序 Q/ARLQP1220xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 標(biāo)識及常用器件的分類 適用范圍 本文件規(guī)定了我公司對采購的常用器件經(jīng)核對、檢驗、合格后入庫過程 的分類，檢驗內(nèi)容及標(biāo)識的狀態(tài)。生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 、工藝圖紙，負(fù)責(zé)編制各種工藝技術(shù)文件； ，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)； ，生產(chǎn)部下屬生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)部提供的各 類技術(shù)工藝文件組織生產(chǎn)； 。 ：對產(chǎn)品的外觀、包裝、隨機(jī)文件、合格證、使用說明書、備品備件、規(guī)定生產(chǎn)廠名等進(jìn)行驗證。 ，如：貯水箱生產(chǎn)、室外機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)行了委外加工、產(chǎn)品的運(yùn)輸、產(chǎn)品的委外檢測等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向我公司提供服務(wù)。計劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購廠家到貨時間等。 《供方評價選擇與控制原則》對供方進(jìn)行評價，填寫供方評價記錄，并對供方評價結(jié)果進(jìn)行匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 3）重大變更 重大變更是指認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，工藝、關(guān)鍵件發(fā)生重大變化，對產(chǎn)品有影響。 公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，需對產(chǎn)品進(jìn)行變更。并填寫《設(shè)計開發(fā)更改評審及相關(guān)措施》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，以確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求，可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較、計算驗證、模擬試驗等。 內(nèi)容 進(jìn)行評審，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足 任務(wù)書的要求。 負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，提出《設(shè)計項目建議書》。對于特殊產(chǎn)品銷售由銷售部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部進(jìn)行評審，評審結(jié)果由銷售部負(fù)責(zé)，填寫合同評審表，評審?fù)ㄟ^后由授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂合同或協(xié)議。 3 職責(zé) 。日保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、潤滑性能檢查等。 ，并負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。 i)關(guān)鍵、特殊工序人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷；接受崗位操作規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；具備本崗位 的基本技能要求；對本崗位工作職責(zé)明確 ,操作規(guī)范熟悉。關(guān)鍵崗位工作人員能力要求： a）總經(jīng)理應(yīng)具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，接受過企業(yè)管理相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的管理及總體協(xié)調(diào)能力，對本企業(yè)情況熟悉；從事本崗位工作 5年以上。 。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c）過程的業(yè)績。 4工作程序 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進(jìn)行評審。 ，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 b) 與 QMS運(yùn)行有關(guān)的記錄。 ，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 ，經(jīng)由原編寫部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實施更改。 一發(fā)放。 2 范圍 適用于本公司 QMS中所涉及的文件的控制。 ： a)質(zhì)量手冊（質(zhì)量管理體系一級文件）編號為 : Q/ARLQM 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 年代號 b)程序文件（質(zhì)量管理體系二級文件）編號為： Q/ARLQP 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 程序文件 序號 年代號 c)其他質(zhì)量文件（質(zhì)量管理體系三級文 件）編號： Q/ARLQT 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 其他質(zhì)量文件 序號 年代號 d)外來文件沿用原編號； e)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 “ 作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 ，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 方案，報告 QMS運(yùn)行情況。管理評審計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 3 職責(zé) 辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定和實施培訓(xùn)計劃等。 f)品管部主任應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；接受過與產(chǎn)品檢驗相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的產(chǎn)品檢驗的經(jīng)驗；從事產(chǎn)品檢驗崗位工作 2年以上。 特殊工種（包括電工、電焊工、司機(jī)等）由國家法定勞動部門進(jìn)行培訓(xùn)、考核和發(fā)證。 、調(diào)試與驗收，并保存設(shè)備驗收記錄。 。 、在技術(shù)和生產(chǎn)能力能夠滿足顧客要求的銷售合同。 3職責(zé) ，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織、負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)輸入、輸出、驗 證、評審、設(shè)計和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 ，在必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可對《設(shè)計開發(fā)計劃書》進(jìn)行修改。 、綜合的評審，一般由技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)部組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a）技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； b）試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由 銷售部 聯(lián)系交顧客使用一段時間， 銷售部 提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； c）新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 3職責(zé) 技術(shù)部是本程序的管理部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂，并對產(chǎn)品變更進(jìn)行設(shè)計和控制。對此變更要求技術(shù)部存檔備案。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價與選擇。 綜生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計供方的供貨業(yè)績，以作為年底對供方重新評價 的依據(jù)。 采購產(chǎn)品的驗證 ，驗證內(nèi)容包括：采購品名稱、數(shù)量（重量）、生產(chǎn) 廠家、生產(chǎn)日期 /批次和合格證明材料等。 3職責(zé) 認(rèn)表； ； 。只有檢驗合格后，方可確認(rèn)；若檢驗不合格，對供應(yīng)商視情況如下處理：限期整改，整改不合格，取消合格供貨商資格。 4 工作程序 銷售部根據(jù)顧客訂貨情況通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部根據(jù)公司產(chǎn)品庫存情況及時下達(dá)生產(chǎn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，實施過程控制，成品經(jīng)檢驗合格后方可交付。具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序》。 職責(zé) 技術(shù)部是本程序的管理部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂，并對“ 3C”標(biāo)志使用過程中進(jìn)行檢驗和監(jiān)督。 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 2頁 編寫：陳春葉 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 標(biāo)志（識）控制程序 Q/ARLQP1220xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 ，并 保持清潔、清晰、完整。 5 記錄 標(biāo)志購買登記表（表 1） 標(biāo)志使用登記表（表 2） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：陳春葉 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件