【正文】 b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件（如操作規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標準等）和管理文件（如各項管理規(guī)定）； e) 記錄； f) 適當范圍的外來文件。 一發(fā)放。 ，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴重，應(yīng)說明原因向辦公室申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 ，經(jīng)由原編寫部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實施更改。 Q／ ARL－ QP－ 02－ 20xx《記錄控制程序》。 ，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及 QMS運行中記錄的控制。 b) 與 QMS運行有關(guān)的記錄。 ： R —— —— 記錄 對應(yīng)標準條款號 序號 ，記錄填寫必須及時、準確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 ，由記錄主管部門負責辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 2范圍 適用于本公司 QMS的管理評審 3職責 ，批準管理評審計劃和管理評審報告。 4工作程序 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負責人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進行評審。 管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c）過程的業(yè)績。 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負責準備有關(guān)評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 。 2 范圍 適用于本公司 QMS運行有關(guān)的所有人員的管理。關(guān)鍵崗位工作人員能力要求： a）總經(jīng)理應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，接受過企業(yè)管理相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的管理及總體協(xié)調(diào)能力，對本企業(yè)情況熟悉；從事本崗位工作 5年以上。 e）安裝部主任應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；接受過熱水器產(chǎn)品安裝的培訓(xùn)、熟悉產(chǎn)品性能；具有一定的組織能力，能夠組織安裝人員獨立完成產(chǎn)品安裝任務(wù)。 i)關(guān)鍵、特殊工序人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷；接受崗位操作規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；具備本崗位 的基本技能要求；對本崗位工作職責明確 ,操作規(guī)范熟悉。 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)，考核并頒發(fā)證書。 ，并負責保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。當現(xiàn)有的設(shè)備不 能滿足生產(chǎn)要求時，由生產(chǎn)部提出申請報總經(jīng)理批準后由生產(chǎn)部組織采購或委外加工。日保養(yǎng)由操作人員負責，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、潤滑性能檢查等。 。 3 職責 。 4 工作程序 a) 合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； c) 我公司有能力滿足規(guī)定的要求； 。對于特殊產(chǎn)品銷售由銷售部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部進行評審，評審結(jié)果由銷售部負責，填寫合同評審表，評審?fù)ㄟ^后由授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂合同或協(xié)議。 2范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。 負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，提出《設(shè)計項目建議書》。 ，承擔不同設(shè)計任務(wù)的小組或人員之間應(yīng)確保有效的溝通，明確職責和分工。 內(nèi)容 進行評審，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足 任務(wù)書的要求。設(shè)計開發(fā)輸出文件由技術(shù)部主任進行審核后組織相關(guān)部門和人員進行驗證。 ，以確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。如需經(jīng)用戶 使用一段時間才能完成確認工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。并填寫《設(shè)計開發(fā)更改評審及相關(guān)措施》報總經(jīng)理批準。 2范圍 本程序適用于通過認證產(chǎn)品的變更控制。 公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，需對產(chǎn)品進行變更。 認證 （ 1）輕微變更 輕微變更是指認證產(chǎn)品的標準、工藝發(fā)生小部分變化，對產(chǎn)品沒有任何影響。 （ 3）重大變更 重大變更是指認證產(chǎn)品的標準，工藝、關(guān)鍵件發(fā)生重大變化，對產(chǎn)品有影響。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)用原輔材料的采購以及外包服務(wù)的采購控制。 《供方評價選擇與控制原則》對供方進行評價，填寫供方評價記錄，并對供方評價結(jié)果進行匯總后報總經(jīng)理批準。具體執(zhí)行《供方評價選擇與控制原則》。計劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購廠家到貨時間等。 。 ，如：貯水箱生產(chǎn)、室外機的生產(chǎn)進行了委外加工、產(chǎn)品的運輸、產(chǎn)品的委外檢測等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向我公司提供服務(wù)。 2適用范圍 適用于對供方以及采購關(guān)鍵元器件、材料的供應(yīng)商的控制。 ：對產(chǎn)品的外觀、包裝、隨機文件、合格證、使用說明書、備品備件、規(guī)定生產(chǎn)廠名等進行驗證。供貨方無能力提供檢驗報告時必須出具有有效檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具檢測報告。 3 職責 、工藝圖紙，負責編制各種工藝技術(shù)文件； ，并負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)； ，生產(chǎn)部下屬生產(chǎn)車間負責按生產(chǎn)部提供的各 類技術(shù)工藝文件組織生產(chǎn)； 。 ，負責產(chǎn)品交付和交付后活動的實施。生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)部負責組織編制，總經(jīng)理審批。 ，品管部質(zhì)檢員按照檢驗計劃對規(guī)定質(zhì)量監(jiān)控點進行檢驗，并及時將檢 驗結(jié)果通知生產(chǎn)部，以便及時對生產(chǎn)予以調(diào)整。 ，每月應(yīng)發(fā)出不少于 6份的顧客滿意度調(diào)查表 (顧 客滿意信息也可通過電話征詢獲得 )對顧客滿意程度信息進行調(diào)查，并對測量結(jié)果進行匯總分析以尋求改進機會； 5支持性文件 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序》 《基 礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《產(chǎn)品現(xiàn)場安裝工作規(guī)范》 6記錄 生產(chǎn)計劃（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 1頁 編寫：陳春葉 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 標志（識）控制程序 Q/ARLQP1220xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 標識及常用器件的分類 適用范圍 本文件規(guī)定了我公司對采購的常用器件經(jīng)核對、檢驗、合格后入庫過程 的分類，檢驗內(nèi)容及標識的狀態(tài)。 范圍 本程序適用于“ 3C”標志在使用過程中的控制。 程序控制 標志說明 使用產(chǎn)品必須經(jīng)認證合格的產(chǎn)品。 。 ，并做好有效記錄。具體途徑：客觀記表 —— 使用人 —— 使用物品 —— 反饋給有關(guān)部門。 ，負責原材料的搬運標識、貯存和保護。入庫憑入庫單，出庫憑領(lǐng)料單，每月底盤點一次。 5 記錄 盤點表（見 入庫單（見 ） 領(lǐng)料單（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁 第 1頁 編寫：吳展龍 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 內(nèi)部審核控制程序 Q/ARLQP1420xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對 QMS進行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，確保 QMS的符合性和有效性，為 QMS的改進提供依據(jù)。 ，按計劃接受審核，對出現(xiàn)的不合格負責制定和實施糾正。 。審核計劃由管理者代表批準。 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責人和審核組成員參加； b)會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時間等； c)首次會 議要簽到。 a)質(zhì)量管理體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)失效 b)質(zhì)量管理體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁 第 2頁 編寫：吳展龍 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生 效 內(nèi)部審核控制程序 Q/ARLQP1420xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 c)后果嚴重 a)個別、偶然、孤立、輕微的問題 b)對審核區(qū)域和體系有效性影響是次要的 確定不合格項后，審核員填寫不合格報告。 ： a)審核目的、范圍和依據(jù)； b)審核計劃完成情況及不合格項的匯總分析； c)體系運行結(jié)果的評價； d)審核報告的分發(fā)范圍等。 ，形成體系運行報告，作為管理評審的輸入。 ，具體事宜執(zhí)行本程序的 － 。 4工作程序 產(chǎn)品的例行檢驗 檢驗項目 根據(jù)產(chǎn)品標準指定 檢驗內(nèi)容 執(zhí)行產(chǎn)品標準和產(chǎn)品強制認證藍皮書。樣品必須符合國家標準，如發(fā)現(xiàn)不合格品，必須對同一批產(chǎn)品進行返檢。 2 范圍 適用于本公司原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的控制。 ，并制定原材料的驗收準則。 。 ，并保存檢驗記錄。 ，適用時得到顧客批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 。原材料不合格原則上由生產(chǎn)部作退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時，報總經(jīng)理批準，并保持相關(guān)記錄。 ，在其不影響最終產(chǎn)品 質(zhì)量或在后續(xù)的生產(chǎn)中能夠被調(diào)整時也可由總經(jīng)理批準放行，并保持相關(guān)批準放行的記錄。 b)成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品也可在顧客同意的情況下進行降等、降級或降價處理。 5 記錄 不合格品評審處置單（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：吳展龍 批準：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 糾正措施控制程序 Q/ARLQP1820xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 對已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正措施，消除不合格原因以防止再次發(fā)生。 4工作程序 、顧客的意見（包括顧客抱怨）及 QMS過程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格等與產(chǎn)品及 QMS過程有關(guān)的不合格內(nèi)容進行分析，確定不合格的原因。 。 《內(nèi)審控制程序》。 2范圍 適 用于本公司預(yù)防措施的控制。 ，以收集到的信息進行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。如果效果不理想，有必要進一步進行分析，制定改進措施，直到滿意為止，品管部負責將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管