【正文】 — 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單中判別。 4 相關(guān)程序文件 生產(chǎn)過程控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 A0 頁 次 1/5 1 目的 對客戶、質(zhì)量管理系統(tǒng)、作業(yè)流程及產(chǎn)品加以測量與監(jiān)督，對于不合格品予以控制，質(zhì)量管理系統(tǒng) 運(yùn)行過程中產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)資料加以分析，從而對質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理系統(tǒng)的整體運(yùn)行水平。合同要求時(shí)產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 企業(yè)通過以下方面控制生產(chǎn)過程： ，明確企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的特性； ，編制并實(shí)施必要的操作規(guī)程； ； ，配備并使用適宜的測量和 監(jiān)控裝置 ； 程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量； ，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作； 有關(guān)生產(chǎn)過程的控制詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》 當(dāng)原材料、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時(shí)，本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，如建立標(biāo)識牌、標(biāo)簽、記號、文字等。 d 合同的修訂 ① 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由供銷部在《合同修訂評審記錄表》中注明“修訂的原合同評審表編號”，并將更改的信息及時(shí)傳遞給各相關(guān)部門或顧客； ② 當(dāng)合同的修訂涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，技質(zhì)科須確保相關(guān)的文件 得到修改。 設(shè)施的驗(yàn)收 a） 采購到廠的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝、調(diào)試，確定滿足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量。 、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān) 的信息。 c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 3 內(nèi)容 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評審的組織。 2． 8 生產(chǎn)崗位操作工 a、認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，不斷提高工藝操作水平； b、 遵守企業(yè)的各項(xiàng)管理制度，并協(xié)助企業(yè)做好各項(xiàng)管理工作； c、按質(zhì)按量及時(shí)完成企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； d、參加企業(yè)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動，注意提高本身的技術(shù)素質(zhì)和思想素質(zhì)，努力達(dá)到企業(yè)要求的水平。 c、根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，及時(shí)編制和修訂檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)則，并對相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)。修訂部份應(yīng)加標(biāo)記，并對受控發(fā)放的手冊實(shí)行跟蹤，調(diào)換更改章節(jié)。 本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企 業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 b. 質(zhì)量手冊的發(fā)放分受控與不受控。 a．協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃； b．協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定； c．協(xié)助總經(jīng)理確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求。 f、做好對供方的評價(jià)、控制工作，按有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)和管理要求完成采購； 2． 7 質(zhì)量檢驗(yàn)員 a、了解國家有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)、監(jiān)視測量設(shè)施的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)原材料、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求及檢驗(yàn)方法和檢測規(guī)則。 4 質(zhì)量記錄的控制 企業(yè)編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量策劃 。 4 相關(guān)程序文件 管理評審程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 紹興 新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之資源管理 章節(jié)號 6 版 本 A0 頁 次 1/2 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ② 特殊合同：顧客特殊要求或數(shù)量較大的及出口的銷售合同。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 采購產(chǎn)品應(yīng)由倉管員填寫送檢單交技質(zhì)科，技質(zhì)科按《檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，作出合格與否的判定，檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的才能入庫，不合格的應(yīng)按《不合格品控制程序》處置。 ，每月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，做好月報(bào)，保持帳、卡、物相符。 妥善保管檢測和監(jiān)測設(shè)備，以防被調(diào)整影響校準(zhǔn)精確性； 能夠識別，以確定檢測設(shè)備 的校準(zhǔn)狀態(tài)； 、維護(hù)、保管和儲存期間防止損壞或失效； ，能獲得前一次的確認(rèn)結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)拇胧? c. 對于外供產(chǎn)品，只有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，否則除非獲得顧客的書面授權(quán)。 ② 正確使用 統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)性。 改進(jìn) 企業(yè)通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方 面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)產(chǎn)品不符合要求，但不影響使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客有關(guān)的過程是否滿足其要求的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定以下獲取和利用這些信息的方法。 ，確定顧客的需求和潛在要求。 當(dāng)合同要求或出于質(zhì)量控制的需要，提出可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以追溯該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原材料等各種情況。 a 對供方的評價(jià) ① 供銷部根據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)要求，通過對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等進(jìn)行比較，選擇供方，填寫供方調(diào)查表、調(diào)查人應(yīng)對供方供貨能力及價(jià)格信譽(yù)進(jìn)行評價(jià)，然后交技質(zhì)科對供方的技術(shù)狀態(tài)、供貨質(zhì)量及測試能力進(jìn)行評價(jià)，如供方是經(jīng)營單位，則評價(jià)的重點(diǎn)應(yīng)放在該供方的供貨能力、信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)上； ② 對已通過 ISO9001認(rèn)證的供方，可視為合格供方，建立“合格供方名單”； ③ 對于多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供充 分的證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 體系認(rèn)證證書或本公司對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審的結(jié)果； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 4/7 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力的情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力。 設(shè)施的報(bào) 廢 對于無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施報(bào)廢，由生產(chǎn)技術(shù)部在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中予以注明情況；報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)標(biāo)明明顯的報(bào)廢標(biāo)記。 人力資源安排 《入職要求》，明確每一崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 c. 原有體系不能滿足要求時(shí)。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。防止隨意性，保持質(zhì)量管理體系的完善、適宜和有效運(yùn)行。 2． 5生產(chǎn)技術(shù)部 a、負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。 ，任何人不得擅自將質(zhì)量手冊向外提供或轉(zhuǎn)借。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量 手冊 之企業(yè)概況 章節(jié)號 版 本 A0 頁 次 1/1 本公司是一家扭斷式鋁防盜瓶蓋的鑄造專業(yè)加工廠家。 b. 質(zhì)量手 冊是借助于其它質(zhì)量管理體系文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 章 節(jié) 號 版 本 A0 頁 次 1/4 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 生 產(chǎn) 技術(shù)部 質(zhì) 檢 部 倉 庫 車 間 供 銷 部 財(cái) 務(wù) 部 副總經(jīng)理 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 章 節(jié) 號 版 本 A0 頁 次 2/4 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 總經(jīng)理 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 質(zhì) 檢 部 倉 庫 車 間 供 銷 部 管理者代表 (副總經(jīng)理 ) 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之組織機(jī) 構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 A0 頁 次 3/4 2職責(zé)描述 a．負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 供銷部 a、全面了解和掌握國家相關(guān)的法律、法規(guī)， 在日常銷售工作中遵守國家法律法規(guī)； b、負(fù)責(zé)與顧客的溝通，主動與客戶保持密切聯(lián)系，做產(chǎn)品售后服務(wù)；了解、掌握市場需求變化，并及時(shí)做好相關(guān)市場信息的溝通工作；做好常規(guī)合同的評審工作，同時(shí)按規(guī)定要求負(fù)責(zé)特殊合同評審的組織工作。 2 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； b. 質(zhì)量管理體系的范圍； c. 對質(zhì)量管理體系程序文件概括說明或引用； d. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； e. 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。 管理評審 由總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔召集各部門按照《管理評審程序》的規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，提出質(zhì)量管理體系需要的改進(jìn)，評估質(zhì)量方針及目標(biāo)，必要時(shí)對質(zhì)量方針及目標(biāo)進(jìn)行修改，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性 和有效性。 《培訓(xùn)申請表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng) 用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃編制原則： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 2/7 e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 采購資料 a 采