【正文】 求和體系文件要求，是否已得到有效的實施和維護； b. 計劃的制 定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響、以往審核的結(jié)果，對各部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法； c. 管理者代表負責(zé)組織審核組，審核組成員必須與所審核的活動無直接責(zé)任并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊之測量、分析和改進 章 節(jié) 號 8 版 本 A0 頁 次 2/5 d. 審核前，管理者代表主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織審核員編制相應(yīng)的 檢查表； e. 審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； f. 審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)管理者代表確認后，實施糾正，審核員負責(zé)對實施效果進行驗證； g. 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入內(nèi)容； h. 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部審核程序》。 當對不合格品進行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定重新提交檢驗。 c 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 ① 生產(chǎn)技術(shù)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管 理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新法律法規(guī)、標準等信息； ② 各部門按照相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對于存在的或潛在的不合格項，應(yīng)采取改進措施； ③ 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部，并報告公司主要負責(zé)人進行處理； d 數(shù)據(jù)分析方法 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 A0 頁 次 4/5 ① 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法 ② 本公司統(tǒng)計方法的選擇 對于市場、顧客滿意度，質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表 對于產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，當合格 率在正?？刂品秶鷥?nèi)時可采用調(diào)查表法，當合格率低于質(zhì)量目標的控制時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要不合格項，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施； 對過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量影響，對產(chǎn)品檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗試驗。 — 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 a)識別潛在的不合格及其可能的原因； b)評價防止不合格發(fā)生的必要性； c)確定相應(yīng)的措施并確保實施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評審所采取的糾正措施的有效性。 — 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于質(zhì)量改進。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 a 數(shù)據(jù)的收集主要提供 以下信息： ① 顧客滿意和（或）不滿意程度； ② 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； ③ 過程產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢； ④ 供方的信息等。 企業(yè)對各類不合格品的處理方式有：退貨、降級使用、返工、報廢、讓步接收等。 c 對顧客反映非常滿意的方面，公司應(yīng)對相關(guān)部門或人員及時進行肯定、表揚。 。本企業(yè)確定沖壓、拉伸、滾花切線工序為關(guān)鍵過程。 交付控制 部負責(zé)產(chǎn)品的交付，并跟蹤監(jiān)督運輸質(zhì)量，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并由相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)供銷部向顧客報告。 c 顧客到供方處的驗證，這種驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任、不能排除以后的拒收。 ⑥ “合格供方名錄”由供銷部編制，經(jīng)批準后發(fā)給各相關(guān)部門。 c 合同的簽訂與執(zhí)行 ① 合同評審后， 由供銷部經(jīng)辦人與顧客簽訂合同（必要時），應(yīng)將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞給各相關(guān)部門，作為設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、出貨的依據(jù)； ② 對于口頭訂單，供銷部銷售人員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話、口頭合同評審記錄表》； ③ 供銷部負責(zé)記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 3 內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理的要求）相一致，并且必須適用于公司操作的方式形成文件。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置《采購單》注明設(shè)施名稱、用途、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管老總審核，總經(jīng)理批準后，由供銷部或生產(chǎn)技術(shù)部組織采購或自制的有關(guān)事宜，并負責(zé)具體的采購 ?；A(chǔ)教育的內(nèi)容：企業(yè)概況、規(guī)章制度、質(zhì)量方針（目標）和質(zhì)量意識，產(chǎn)品常識和 ISO9000 基礎(chǔ)知識、法律法規(guī)等；崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容：作業(yè)文件、設(shè)備技能、工藝方法、應(yīng)變措施等； c、關(guān)鍵工序、特殊工種的操作人員須由經(jīng)驗豐富、責(zé)任心強的職工擔(dān)任 ，必要時，要對關(guān)鍵工序、特殊工種的人員進行考試（考核），以確保其能勝任； d、管理人員、供銷人員、質(zhì)量內(nèi)審員等的專業(yè)技術(shù)及相關(guān)新理論、新概念培訓(xùn)，駕駛員等特殊工種的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由外部培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)和考核。 3 內(nèi)容 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估，負責(zé)員工檔案管理保存工作。各部門之間相互關(guān)系見“質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表”。 b. 所需的資源。 ，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 2 適用范圍 包括 管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標、組織機構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 d. 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這此過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 c、協(xié)助部門主管編制和修訂檢驗規(guī)程和檢驗規(guī)則，并按規(guī)范要求進行檢驗，發(fā)現(xiàn)重大異常情況應(yīng)及時向主管報告。 g、負責(zé)編制生產(chǎn)任務(wù)單，確保生產(chǎn)任務(wù)按時保質(zhì)完成 。 b、負責(zé)做好原材料、半成品、成品的檢驗和測量，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制，對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)做好標識管理，負責(zé)對標識的使用情況進行監(jiān)督檢查。 4外包過程說明 受本公司廠房、設(shè)備等能力的限制，結(jié)合企業(yè)的整體規(guī)劃決策，本企業(yè)的印刷委托外協(xié)單位進行；本公司對此類的外協(xié)單位評價和控制，按供方控制方式進行必要的評價。 c. 為保持質(zhì)量手冊的適用性，應(yīng)根據(jù)需要適時進行修訂。 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。 紹興新華制蓋有限公司 文件編號： XHZSA0 質(zhì)量手冊 第 A 版 審 核：朱洛明 批 準：朱明娟 日 期： 受控狀態(tài)： 發(fā)放號： 持有人： 地 址： 紹興縣孫端鎮(zhèn)中心路 電 話： 05758212878 傳 真： 05758212456 紹興新華制蓋有限公司質(zhì)量手冊目錄 章節(jié) 標 題 頁 數(shù) 版 本 前言 1 A0 企業(yè)概況 1 A0 任命書 1 A0 手冊的管理 1 A0 1 目的、范圍 1 A0 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 1 A0 組織機構(gòu)和職責(zé) 4 A0 3 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 1 A0 質(zhì)量管理體系總要求 1 A0 質(zhì)量管理體系文件要求 1 A0 5 管理職責(zé) 3 A0 6 資源管理 2 A0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 A0 8 測量、分析和改進 5 A0 NO 更改章節(jié) 更改日期 申請 單編號 更改后版本 更改的主要內(nèi)容 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之頒布令 頒布令 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 負責(zé)本公司的內(nèi)部審核工作。受控發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄，不受控發(fā)放應(yīng)在封面蓋“不受控”標記。 3 刪減 說明 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均按顧客要求組織生產(chǎn)，所以對標準條款 進行刪減，刪減不影響公司生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 d. 協(xié)助總經(jīng)理提供為確保質(zhì)量管理體系有效運行和持 續(xù)改進所必需的資源 . 2． 4質(zhì)量檢驗部 a、熟悉和掌握國家有關(guān)產(chǎn)品檢驗、監(jiān)視測量設(shè)施的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)原材料、產(chǎn)品的技術(shù)標準要求及檢驗方法和檢測規(guī)則。 f、 根據(jù)企業(yè)要求和需要，負責(zé)編制培訓(xùn)計劃并組織實施全企業(yè)職工的各項教育活動，做好各項培訓(xùn)教育工作的記錄和保持工作。 b、負責(zé)做好原材料、半成品、成品的檢驗和測量，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制和報告，對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)做好標識管理，負責(zé)對標識的使用情況進行監(jiān)督檢查。 c. 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法。 5 相關(guān)程序文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之管理職責(zé) 章節(jié)號 5 版 本 A0 頁 次 1/3 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。并在企業(yè)內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配企業(yè)的整體資源予以滿足。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系的過程。 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量手冊第 2 章規(guī)定了部門的職責(zé)和權(quán)限。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和信息等資源的管理。 b、職工基本培訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)）包括上崗基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)。 設(shè)施和工作環(huán)境的管理 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施：包括工作場所（車間、辦公場地等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、 信息、 運輸設(shè)施等。 2 范圍 包括實現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、測量和 監(jiān)控裝置 的控制等相關(guān)內(nèi)容。 b 合同的評審 ① 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化、雙方協(xié)調(diào)一致、公司有能力滿足； ② 對于常規(guī)合同，由銷售員對其數(shù)量、交貨時間、價格等進行評審，授權(quán)人員簽字確認； ③ 對于非現(xiàn)貨的常規(guī)合同，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部進行評審； ④ 對于特殊合同應(yīng)由供銷部填寫《合同評審表》 交生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)能力、交貨期限 進行評審，供銷部對采購原料能力以及合同的合理性、完整性、明確性及信譽、付款方面進行評審，還須經(jīng)質(zhì)檢部對該合同檢測能力等進行評審，在合同評審表中簽字確認，最后經(jīng)總經(jīng)理批準； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7