【正文】 、培訓(xùn)方式、考核方式等。 3） 凡入企業(yè)的原材料采購(gòu)人員有責(zé)任索取具有完整、有效的合格證書、供方三證及檢疫證明，以確保原輔材料的可靠性，并且注意有效期限。不合格則立即通知倉(cāng)管做好封存工作，一律不準(zhǔn)入庫(kù)，并上報(bào)采購(gòu)、質(zhì)量管理者代表及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，填寫“原輔材料驗(yàn)收不合格退貨記錄”。頂、墻不得漏、滲水、霉變、剝落。 5 過(guò)程質(zhì)量管理 過(guò)程管理制度 1) 每個(gè)車間員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生和車間衛(wèi)生。 9) 生產(chǎn)過(guò)程中如有產(chǎn)品掉落，應(yīng)首先列為不合格品，丟入垃圾桶，待處理。 17) 不得將有毒有害的物品帶入車間，如消毒粉劑、洗潔精 等。車間應(yīng)有防蚊蠅、蟲(chóng)子、老鼠等措施，車間作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定著裝，穿戴好工作衣帽，及時(shí)對(duì)手部進(jìn)行清洗消毒。 3) 全廠在用計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備必須有合格的有效的檢定證書。 11) 檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由化驗(yàn)員保管，保持清潔干凈，衛(wèi)生。 4) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：對(duì)所領(lǐng)原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。 10) 化驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn)行隨機(jī)抽樣后，應(yīng)盡快進(jìn)行理化及微生物的檢測(cè)，按照相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品細(xì)致并嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龀鼋Y(jié)果報(bào)告，再通知生產(chǎn)部合格與否。 7) 工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝上的操作規(guī)程。 15) 對(duì)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，且不得擅自離崗。 3) 每批產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，必須填寫“產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單”，經(jīng)相關(guān)人員審核、簽名后準(zhǔn)予出廠，若檢驗(yàn)不合格，一律不準(zhǔn)出廠 。 13) 生產(chǎn)車間內(nèi)照明應(yīng)盡量明亮，防止影響生產(chǎn)。 5) 嚴(yán)格控制蚊、蠅，關(guān)好紗窗等防護(hù)設(shè)施。 8) 不合格品一律不準(zhǔn)出廠銷售，違者必究。 ? 外購(gòu)原輔料應(yīng)對(duì)品名、廠牌、規(guī)格、包裝、數(shù)量、制造生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及有關(guān)質(zhì)量要求（主要是感官質(zhì)量）進(jìn)行驗(yàn)收并記錄。 9) 經(jīng)檢定不合格、又不能修理復(fù)原的計(jì)量器具應(yīng)予以報(bào)廢，報(bào)廢器具應(yīng)停止使用并予銷毀處理。 6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 1) 計(jì)量器具應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程要求配備；并符合規(guī)程要求。 生產(chǎn)加工的車間布局應(yīng)符合 GB148814《食品企業(yè)通用規(guī)范》及“相關(guān)生產(chǎn) 許可證 審查細(xì)則 ” 中的相關(guān)規(guī)定要求，防止交叉污染，所用設(shè)備、容器應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害。 15) 對(duì)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，且不得擅自離崗。 7) 工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝上的操作規(guī)程。 7） 不合格原輔材料不得入庫(kù)，若暫放庫(kù)內(nèi)必須有醒目標(biāo)志或粘貼封條，并及時(shí)處理或退貨。 ）入庫(kù)物品應(yīng)有專人管理，原材料應(yīng)按品種分類堆放，不混合。 ） 檢驗(yàn)員在收到相關(guān)必要證件后，對(duì)原輔材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)日期、凈含量等進(jìn)行盤查，之后抽取原輔材料樣品，隨后送檢并檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)報(bào)告出來(lái)后再對(duì)原輔材料進(jìn)行處理。 4 采購(gòu)質(zhì)量控制 原輔材料采購(gòu)管理制度 采購(gòu) 1） 必須根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和工藝要求采購(gòu)相關(guān)原料。 ? 公司管理人員每年對(duì)員工體檢做記錄，為每個(gè)需要體檢的員工記錄《員工健康擋案》。 d）做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。 操作者培訓(xùn)上崗，重要關(guān)鍵設(shè)備做到定機(jī)、定人；特殊設(shè)備（崗位）持證 上崗。貯藏的物品應(yīng)分類、分區(qū)、定位存放、并有明顯標(biāo)志。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照明應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不能飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距離生產(chǎn)廠區(qū) 25 米以外。 2) 檢驗(yàn)人員識(shí)別出的偶然不合格，在檢驗(yàn)記錄上做標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 e) 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況。 3） . 當(dāng)采購(gòu)不合格原料時(shí)，由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商做退貨處理。 二、車間員工職責(zé)權(quán)限 （ 1） 配料人員：負(fù)責(zé)配料及原料倉(cāng)庫(kù)的管理，及所在場(chǎng)所的衛(wèi)生情況。避免各種浪費(fèi)，堵塞非法流失漏洞。 5) 負(fù)責(zé)營(yíng)銷會(huì)議前的資料準(zhǔn)備工作和會(huì)議的記錄工作，安排各種管理表格的發(fā)放與回收檢查工作（包括工作日記、工作計(jì)劃與總結(jié)）。 39) 每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報(bào)告并存檔。 32) 成品保管只能接收合格的成品入庫(kù)，未經(jīng)驗(yàn)收合格者，一律不許入庫(kù)。 26) 每批新標(biāo)簽到貨時(shí)，隨機(jī)抽樣，查看標(biāo)簽上所注的名稱、內(nèi)容是否一致。 21) 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部成本管理計(jì)劃。 13) 對(duì)成品進(jìn)行外觀鑒定，并與化驗(yàn)檢測(cè)中心聯(lián)系。規(guī)范物資入庫(kù)出庫(kù)等管理。 應(yīng)按規(guī)定保存不合格的樣品以及所采取的任何措施的記錄。發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品品控員有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)直接處理。 存檔管理：檢驗(yàn)原始記錄和化驗(yàn)單存檔，保存期為本批產(chǎn)品售出后兩年。 檢測(cè)完畢后按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效位數(shù)和誤差理論計(jì)算結(jié)果，并親自簽名，經(jīng)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核簽字。 化驗(yàn)室所有化學(xué)試劑均要按性質(zhì)進(jìn)行分別保管。 根據(jù)技術(shù)總監(jiān)的要求，督促并協(xié)助采購(gòu)部采購(gòu)到合格的原料以用于生產(chǎn)，指導(dǎo)生產(chǎn)部生產(chǎn)符合配方要求的產(chǎn)品，滿足用戶需求。 。 2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)，包括持續(xù)改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理的職責(zé)還有加強(qiáng)公司職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 任命陳 嘉祥 同志為生產(chǎn)車間主任，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和技術(shù)管理?，F(xiàn)予以頒布實(shí)施，各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量 管理活動(dòng)中必須理解手冊(cè)的精神實(shí)質(zhì)并遵循執(zhí)行。經(jīng)審定，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。 質(zhì)量目標(biāo)分解表 序號(hào) 質(zhì)量目標(biāo) 責(zé)任部門 1 成品一次抽檢合格率≥ 98％ 生產(chǎn)部 2 市場(chǎng)抽查合格率 100％ 質(zhì)管部 3 顧客投訴處理率 100％ 供銷部 4 設(shè)備檢修及時(shí)率≥ 90％ 生產(chǎn)部 5 檢驗(yàn)設(shè)備周期鑒定率 100％ 質(zhì)管部 6 成品批次檢驗(yàn)率 100％ 質(zhì)管部 7 衛(wèi)生檢查平均得分率≥ 85％ 行政部 任命書 為更好的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司生產(chǎn)的食品質(zhì)量 達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，特頒布如下任命： 任命 牛鴻太 同志為質(zhì)量管理者代表兼質(zhì)管部主管，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理 ，對(duì)企業(yè)存在的質(zhì)量安全問(wèn)題具有一票否決權(quán) 。 總經(jīng)理帶領(lǐng)職工進(jìn)一步推進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化改革，面向社會(huì)，開(kāi)拓 創(chuàng)新，不斷發(fā)展壯大。 （二）、管理者代表 崗位職責(zé)： 1 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立，運(yùn)行并 持續(xù)改進(jìn)。 、人員接待及公司的對(duì)外宣傳工作，樹(shù)立良好的公司形象。 對(duì)檢驗(yàn)人員的化驗(yàn)分析的精確度進(jìn)行考核，督促其提高業(yè)務(wù)能力。 二） 樣品的檢驗(yàn) 按儀器操作規(guī)程進(jìn)程操作。如發(fā)現(xiàn)誤記，在誤處劃一橫杠以示無(wú)效，測(cè)量數(shù)據(jù)要按實(shí)際檢測(cè)結(jié)果填寫，不準(zhǔn)偽造，不許任意撕毀。報(bào)告一式二份，一份上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，一份存檔。 b、工序檢驗(yàn)：作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)不合格原料或半成品、成品應(yīng)及時(shí)通知品控員做好不合格標(biāo)識(shí)、隔離。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)將重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)，應(yīng)提交管理評(píng)審。 7) 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部成本管理計(jì)劃。 12) 每批新標(biāo)簽到 貨時(shí)，隨機(jī)抽樣，查看標(biāo)簽上所注的名稱、內(nèi)容、顏色是否一致。 20) 協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，保持順暢的內(nèi)外部管理關(guān)系，控制場(chǎng)地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。 25) 成品的發(fā)貨應(yīng)待化驗(yàn)結(jié)果確定合格后方能進(jìn)行，并遵循“先生產(chǎn)先發(fā)貨”的原則。嚴(yán)禁各品種混雜，影響產(chǎn)品質(zhì)量。 38) 質(zhì)量部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評(píng)價(jià)，以便進(jìn)一步改善我們的工作。 4) 營(yíng)銷人員工資及提成的核算。 c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督物質(zhì)使用的有效性和合理性。 i) 服從上級(jí)分工，并且認(rèn)真完成上級(jí)交給的工作任務(wù)。 2） .當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題需要召回時(shí)，由銷售人員聯(lián)系購(gòu)貨方配合召回。 d) 本季度不定期抽查生產(chǎn)過(guò)程中各道工序合格率及返工率。 不合格品的識(shí)別： 1) 各部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別存在的不合格品及相關(guān)信息，對(duì)輕微、獨(dú)立、偶然性的不合格現(xiàn)象，可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任人員予以改進(jìn)。 廠區(qū)應(yīng)當(dāng)保持清潔、平整、無(wú)積水；廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，盡量減少迂回往返，避免交叉污染。 倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)良好，干燥、經(jīng)常打掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。 2）使用說(shuō)明書，操作手冊(cè)等；通過(guò)設(shè)備驗(yàn)收，屬計(jì)量器具的，須經(jīng)有資格的檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后，方可使用，并記錄在案