【正文】 版 本 A0 頁 次 3/7 ⑤ 在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項應(yīng)在《合同評審表》中予以記錄。小批量進(jìn)貨試用均合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》； ⑤ 對于輔助物資的供方，進(jìn)貨檢驗或驗證記錄即可作為對供方的評價，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后編入“合格供方名錄”。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 5/7 b 當(dāng)需在供方處進(jìn)行現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購文件中作出驗證的安排和規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。對顧客提供的供使用或用于最終產(chǎn)品的財產(chǎn)，進(jìn)行標(biāo)識、驗證、保管和維護(hù)。 ，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知技質(zhì)科進(jìn)行確認(rèn)、處理。 過程確認(rèn) a)關(guān)鍵過程按下述原則設(shè)置：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。對于顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的改進(jìn)要求和建議，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析、處理，必要時可制定相 應(yīng)的質(zhì)量計劃或采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果；對于顧客在產(chǎn)品服務(wù)、交付等方面的要求和建議，由供銷部負(fù)責(zé)解決。 不合格品的控制 對于顧客退回、檢驗員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，應(yīng)予以標(biāo)識、隔離，必要時進(jìn)行返工，防止非預(yù)期的使用或交付。 b 內(nèi)部來源 ① 日常工作：如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗、試驗記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核報告及體系正常運(yùn)行的其他記錄； ② 存在潛在的不合格，如質(zhì)量問題、統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施、改進(jìn)處理結(jié)果； ③ 緊急情況，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； ④ 其他信息：員工建議等。 g 生產(chǎn)技術(shù)部對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)適用性和有效性的判定 — 是否降低了不合格品率，降低了加工的損失。 預(yù)防措施 企業(yè)制定了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，程序中規(guī)定應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 h 生產(chǎn)技術(shù)部每年對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 e 統(tǒng)計方法選用原則 ① 優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)。 對于已交 付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn) (可能 )不合格時，責(zé)任部門需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時由供銷部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 過程的測量和監(jiān)控 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系四大過程：管理職 責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程的總體監(jiān)視和測量，通過質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核，部門工作匯報等方式予以監(jiān)控。 3 內(nèi)容 策劃 企業(yè)為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，從而確保質(zhì)量體系適應(yīng)性和達(dá)到 不斷改善的目的。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 7/7 c)生產(chǎn)技術(shù)部制定相應(yīng)的生產(chǎn)操作規(guī)程、工藝卡等，操作崗位嚴(yán)格按操作規(guī)程、工藝卡操作 ,必要時對設(shè)備進(jìn)行評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力； d) 車間設(shè)置質(zhì)檢人員對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)檢人員根據(jù)操作規(guī)程的要求對過程產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制； f) 生產(chǎn)技術(shù)部定期對車間執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、工藝卡情況進(jìn)行考核、檢查。 交付后的活動控制 ，妥善處理顧客的投訴和抱怨，并負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對產(chǎn)品提供必要的防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)識）、搬運(yùn)包裝 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 6/7 （包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。通常情況下，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)可分為以下四種： 合格品； 不合格品； 待檢； 檢驗中。 采購資料 a 采購計劃 供銷部在采購前應(yīng)編制《采購計劃》或采購單，由授權(quán)人員批準(zhǔn)后實施采購。 采 購 采購過程 供銷部應(yīng)對采購過程進(jìn)行有效控制，確保可采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要 求。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng) 用于具體產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃編制原則： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 2/7 e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a） 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制重要設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門，對于大型、精密或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b） 日常生產(chǎn)中無法排除的故障，車間應(yīng)報生產(chǎn)技術(shù)部安排檢修，檢修過程中應(yīng)標(biāo)明檢修標(biāo)記，檢修完成后應(yīng)由使用部門確認(rèn)驗收，方可使用。 《培訓(xùn)申請表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 資源提供 為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，企業(yè)各級管理人員應(yīng)及時提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等方面。 管理評審 由總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔召集各部門按照《管理評審程序》的規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，提出質(zhì)量管理體系需要的改進(jìn)，評估質(zhì)量方針及目標(biāo)，必要時對質(zhì)量方針及目標(biāo)進(jìn)行修改，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性 和有效性。 b. 顧客有特殊要求時。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動。 2 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； b. 質(zhì)量管理體系的范圍； c. 對質(zhì)量管理體系程序文件概括說明或引用； d. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； e. 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 紹興 新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 3 版 本 A0 頁 次 1/1 管理層 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 供銷部 車間 /倉庫 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量策劃 ▲ ▲ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝 通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品標(biāo)識 △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和 測量設(shè)備 控制 △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 過程監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ ▲主要職能； △相關(guān)職能 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系總要求 章節(jié)號 版 本 A0 頁 次 1/1 根據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)的實際需要建立質(zhì)量管理體系，并通過體系文件化，加以實施和保持，充分發(fā)揮文件的作用。 供銷部 a、全面了解和掌握國家相關(guān)的法律、法規(guī)， 在日常銷售工作中遵守國家法律法規(guī)； b、負(fù)責(zé)與顧客的溝通，主動與客戶保持密切聯(lián)系，做產(chǎn)品售后服務(wù)；了解、掌握市場需求變化，并及時做好相關(guān)市場信息的溝通工作；做好常規(guī)合同的評審工作，同時按規(guī)定要求負(fù)責(zé)特殊合同評審的組織工作。質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)在制品的檢驗和處理，發(fā)現(xiàn)重大異常情況應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)部報告。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 章 節(jié) 號 版 本 A0 頁 次 1/4 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 生 產(chǎn) 技術(shù)部 質(zhì) 檢 部 倉 庫 車 間 供 銷 部 財 務(wù) 部 副總經(jīng)理 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 章 節(jié) 號 版 本 A0 頁 次 2/4 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 總經(jīng)理 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 質(zhì) 檢 部 倉 庫 車 間 供 銷 部 管理者代表 (副總經(jīng)理 ) 紹