【正文】 現(xiàn)場審核 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 《糾正和預防措施處理單》。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 校準合格的監(jiān)視和測量設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管 。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程 序》。 產(chǎn)品防護 倉庫做好入庫產(chǎn)品的防護工作，定期檢查庫存情況，防止產(chǎn)品受污、損壞、混淆，油庫，油罐區(qū)嚴禁煙火。 生產(chǎn)設備科科長：蔣峰 日期： 20xx。 生產(chǎn)準備 生產(chǎn)設備科根據(jù)訂單要求，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，下達《生產(chǎn)通知單》。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 采購控制程序 總頁次 37/55 版本 C/0 頁次 2/2 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷科應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》 ，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 《合同》。 ．合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 工作環(huán)境 生產(chǎn)設備科應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和設施的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車間應對生產(chǎn)設施 實行定置管理，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《培訓記錄表》。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管代審批。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)評審組人員組成； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 以顧客為關注焦點 總頁次 16/55 版本 C/0 頁次 1/1 質(zhì)量方針 總頁次 17/55 版本 C/0 頁次 1/1 1．目的 確立本公司經(jīng)營的宗旨和方向，推進本公司的質(zhì)量管理體系。 4 程序 各部 職能 門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)檢科授權相關部門銷毀。 4 程 序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 公司辦 備案保存。 參考或引用的標準： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所用到的各種標準包括國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等 ,以及有關的法律法規(guī)等。 本手冊是本公司實施質(zhì)量活動的基本準則，也是對外提供質(zhì)量保證所必須遵循的文件。 本手冊適用于本公司的各種潤滑油及特種油品質(zhì)量和顧客滿意活動的控制。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關的文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理；各部門文件由本部門保管 。 2 范圍 適用于本公司各職能部門在實施質(zhì)量活動中的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的控制。 3 程序 本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 負責 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 負責建立和健全本公司的質(zhì)量體系，制定和批準本公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按計劃的時間間隔主持管理評審，參見《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評審程序》。 各職能部門負責配合與本部門相關的管理評審活動 。 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。 總經(jīng)理 批準公本公司《年度培訓計劃》，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 如因 特殊情況需增加培訓的 ,應得到公司總經(jīng)理的批準。 d)對設施故障暫時無法排除的，檢修中的設 施應掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負責人簽字驗收方可使用。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結果應以適合于本公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 4 程序 顧客需求的識別 供銷科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 5 相關文件 《文件控制程序》。由質(zhì)檢科根據(jù)試用后的檢測結果和車間的試用結果，填寫《供方評定 記錄表》中相關欄目，反饋給供銷科； d）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 外包控制 本公司的外包主要包括 :洗桶和部分成品檢驗的外包。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 提供的設備的能力、精度和日 常保養(yǎng)要求： 攪拌設備為：主要是機械攪拌器、壓縮空氣攪拌。 顧客知識產(chǎn)權的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機密等信息 ，應進行保密控制。 《倉庫管理制度》。 監(jiān)視和測量裝置的初次校準 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設備，由質(zhì)檢科負責送國 家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。 2 職責 管代會同生產(chǎn)設備科進行策劃活動，其他相關部門配合。 《預防措施控制程序》。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 末次會議 a)參加人員：審核組組長主持會議 ,領導層、內(nèi)審組成員及各部門負責人參加，與會者應簽到。 3 職責 總經(jīng)理負責批準審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 4 程 序 顧客信息的收集、分析與處理 供銷科負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 《車間生產(chǎn)原始記錄》。 b)本公司產(chǎn)品包裝方式有：油桶、槽罐車、油船等。 2。 特殊過程確認準則 a)在特種油的生產(chǎn)過程中，對特種油技術指標起決定作用的工序點； b)在特種油的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)設備、操作人員、檢驗設備等無法精確控制物料技術指 標的工序點。 《供方業(yè)績評定表》。 采購人員采用適當方式（如電話、電子郵件等）與供方進行信息溝通，以保質(zhì)、保量、按時采購物資。 采購控制程序 總頁次 36/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷科負責與顧客聯(lián)系 ，征求其意見。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 5 記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，及與產(chǎn)品相關的工作環(huán)境。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 資源提供 總頁次 25/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 及時提供充分、有效的資源，改善質(zhì)量管理體系的有效運行，不斷增強顧客的滿意。 a)公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求 有變化時； d)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時?！? 本方針與 本公司 總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是 我公司 經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類 、按時間 順序整理好，所有的質(zhì)量記錄 應 保持字跡清晰 、卷面整 潔， 并 按規(guī)定期限保存 好 記錄 。 質(zhì)檢科 負責 識別、 收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本 和相關的法律法規(guī) ，妥善保管使用。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 QB／ WA 2 范圍 適用于本公司建立、實施 、保持和改進質(zhì)量管理體系及外包過程控制的所有活動。 總經(jīng)理 ： 陳波 20xx 年 3 月 1 日 企業(yè)概況 總頁次 2/55 版次 C/0 頁次 1/1 無錫特種油品有限公司，地處風景秀麗、交通便捷、經(jīng)濟發(fā)達的太湖之濱 無錫，其前身無錫市特種油品總廠是無錫市廣播電視大學創(chuàng)辦的校 辦企業(yè)，二 OO 三年底改制為股份制企業(yè)。 質(zhì)量手冊修改控制 總頁次 5/55 版次 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改次數(shù) 修改人 審核 批準 手冊范圍 總頁次 6/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 本公司質(zhì)量手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實際相結合編制而成，旨在： ⑴ 證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 文件控制 總頁次 12/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本 ,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性。 更改后的文件及時下發(fā)到各相關職能部門，并及時回收被更改的原文件，由質(zhì)檢科加蓋“作廢”章。 《文件更改申請》。 《文件借閱、復制記錄》。 3 職責 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 會議結束后，由 質(zhì)檢科 根據(jù)管理評審 會議的記錄 編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交 總經(jīng)理 批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。 辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a)對于大型、精密設備或儀器必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由相關部門技術負責人培訓、考核合格后上崗。 生產(chǎn)設備科負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動，包括質(zhì)量計劃的編制、實施等。 3 職責 供銷科負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審；負責評審所需物料采購的能力，及與顧客溝通 。 供銷科負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時予以記錄。 供應科對提供重要物資和主要的一般物資的供方每年進行一次評審，填《供方業(yè)績評定表》；評審可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)體系認證證書； b)本組織對供方質(zhì)量管理體系 進行審核的結果； c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。 當合同規(guī)定時，顧客有權在供方現(xiàn)場進行驗證。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的確認、產(chǎn)品的包裝及放行、產(chǎn)品交付和交付后的過程、 標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 標識和可追溯性控制 倉庫負責對入庫的原輔油料、半成品、成品進行程序化管理，并負責組織實施 ,計量員負責油料的收發(fā)作業(yè)及其記錄。 顧客財產(chǎn)的驗證 對于顧客提供財產(chǎn)的情況 ,供銷科在洽談中應明確雙方的責任和要求 ,銷售員或相關人員進行驗證 ,必要時由顧客進行確認 。 《與顧客有關的過程》。 倉庫負責對本部門計量器具的使用狀態(tài)進行監(jiān)控。 6 質(zhì)