【正文】 三層次文件 由各部門組織編寫、管理者代表審 批 c)其他文件由各部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)。 文件的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢科發(fā)放。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 各部門要把其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報質(zhì)檢科確認(rèn)、 備案。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 質(zhì)量記錄控制程序 總頁次 14/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理。 4 程序 各部 職能 門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)檢科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將 本公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批 ， 各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄 。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總頁次 16/55 版本 C/0 頁次 1/1 質(zhì)量方針 總頁次 17/55 版本 C/0 頁次 1/1 1．目的 確立本公司經(jīng)營的宗旨和方向，推進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 總經(jīng)理： 周德龍 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量目標(biāo) 總頁次 18/55 版本 C/0 頁次 1/1 職責(zé)權(quán)限與溝通 總頁次 21/55 版本 C/0 頁次 2/3 職責(zé)權(quán)限與溝通 總頁次 22/55 版本 C/0 頁次 3/3 管理評審控制程序 總頁次 23/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 按計 劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)評審計劃的制定 ，收集 并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點(diǎn)； d)評審組人員組成； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a)評審質(zhì)量管理體系在實(shí)施過程中的適宜性和有效性。 管理評審控制程序 總頁次 24/55 版本 C/0 頁次 2/2 b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等），對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 如果評審結(jié)果引起文件更改 ，執(zhí)行《文件控制》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各類資源。 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 各部門 a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管代審批。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等 ，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 人力資源 總頁次 27/55 版本 C/0 頁次 2/2 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交辦公室存檔。 《培訓(xùn)記錄表》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、檢測儀器和所 涉及的工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一管理?！对O(shè)施驗收單》及相關(guān)資料由各相關(guān)部門自行保管。 c)生產(chǎn)設(shè)備科每年 12月份組織相關(guān)人員對公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢修，排查隱患故障，確保正常、安全生產(chǎn)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和設(shè)施的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車間應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)施 實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《設(shè)施驗收單》。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動。 4 程序 公司對常規(guī)產(chǎn)品的策劃見產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：圖 。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 原料罐 反應(yīng)釜 成品罐 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總頁次 31/55 版本 C/0 頁次 2/2 跨部門策劃活動形成的質(zhì)量計劃由總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評審、改進(jìn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 32/55 版本 C/0 頁次 1/３ 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 ．合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 供銷科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品售出后，應(yīng)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 《合同》。 2 適用范圍 適用于對本公司采購的原輔油料、外購、外協(xié)件、外包等活動的控制。 4 程序 采購物資分類 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a)重要物資（ A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資（ B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān) 鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資（ C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。質(zhì)檢科對樣品進(jìn)行驗證，并反饋給供銷科（樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次）； c）樣品驗證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，交車間試用。 采購控制程序 總頁次 37/55 版本 C/0 頁次 2/2 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷科應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》 ，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，一般應(yīng) 簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 本公司或本公司的顧客在供方 實(shí)施驗證時，供銷科應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《外包協(xié)議》。 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)訂單要求，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。 特殊過程的確認(rèn) 生產(chǎn)過程中，在反應(yīng)釜（或調(diào)和罐）中調(diào)和攪拌，使有效組份均勻分散，這對產(chǎn)品的技術(shù)性能取決定性作用，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科研究決定，將特種油生產(chǎn)中的特殊過程確定為：攪拌。 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境 ,并按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)工藝： 主要依據(jù)《工藝文件》，基礎(chǔ)油通過油泵進(jìn)入反應(yīng)釜，在反應(yīng)釜中加溫、攪拌、脫水，再加入相應(yīng)的添加劑，攪拌均勻，取樣化驗，合格后進(jìn)入成品罐或灌桶。 生產(chǎn)設(shè)備科科長：蔣峰 日期： 20xx。 26 表 特殊過程確認(rèn)表 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁次 40/55 版本 C/0 頁次 3/4 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識的實(shí)施和管理工作。 b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在檢驗記錄上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅作它用或處理。 產(chǎn)品防護(hù) 倉庫做好入庫產(chǎn)品的防護(hù)工作，定期檢查庫存情況，防止產(chǎn)品受污、損壞、混淆，油庫，油罐區(qū)嚴(yán)禁煙火。包裝油桶上噴涂品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、廠址等內(nèi)容，包裝工在包裝過程中應(yīng)保持產(chǎn)品外觀清潔完整，并核對產(chǎn)品合格證。 產(chǎn)品交付后的活動 a)生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品售前的技術(shù)咨詢活動； b)供銷科負(fù)責(zé)對顧客滿 意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； c)對于顧客投訴 ,由生產(chǎn)設(shè)備科協(xié)助供銷科進(jìn)行處理 ,并做好相關(guān)記錄。 《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程 序》。 《合格證》。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的所有裝置 。 4 程序 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收 根據(jù)所需監(jiān)視和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管 。 使用前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備工作是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理，并記錄在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。 測量、分析和改進(jìn)總則 總頁次 44/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 為確 保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由供銷科解答記錄；暫時未能解答的，轉(zhuǎn)生產(chǎn)設(shè)備科或其它相關(guān)部門解決。 程序 每年年底，供銷科向顧客（使用主要產(chǎn)品）發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿意情況，收集相關(guān)的意見和建議。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作； b)選定審核組長及審核員，審核審核實(shí)施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 報告。 審核方法 a）面談； b）現(xiàn)場查看； c）審核文件、記錄等。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 現(xiàn)場審核 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。 b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組組長重申審核目的，通報審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)論 .不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司