【正文】 三層次文件 由各部門組織編寫、管理者代表審 批 c)其他文件由各部門組織編寫，部門負責人審核，管代批準。 文件的更改 質量手冊由質檢科組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由質檢科發(fā)放。因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由質檢科授權相關部門銷毀。 各部門要把其他與質量管理體系有關的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報質檢科確認、 備案。 《文件借閱、復制記錄》。 質量記錄控制程序 總頁次 14/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄進行控制和管理。 4 程序 各部 職能 門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 質檢科 編制《質量記錄清單》，將 本公司 所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批 ， 各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄 。 6 質量記錄 《質量記錄清單》。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關注焦點 總頁次 16/55 版本 C/0 頁次 1/1 質量方針 總頁次 17/55 版本 C/0 頁次 1/1 1．目的 確立本公司經(jīng)營的宗旨和方向，推進本公司的質量管理體系。 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架。 總經(jīng)理： 周德龍 20xx 年 3 月 1 日 質量目標 總頁次 18/55 版本 C/0 頁次 1/1 職責權限與溝通 總頁次 21/55 版本 C/0 頁次 2/3 職責權限與溝通 總頁次 22/55 版本 C/0 頁次 3/3 管理評審控制程序 總頁次 23/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 按計 劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質檢科 負責評審計劃的制定 ，收集 并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。計劃主要內容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)評審組人員組成； e)評審依據(jù)； f)評審內容。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a)評審質量管理體系在實施過程中的適宜性和有效性。 管理評審控制程序 總頁次 24/55 版本 C/0 頁次 2/2 b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 如果評審結果引起文件更改 ，執(zhí)行《文件控制》。 6 質量記錄 《管理評審計劃》。 2 適用范圍 適用于與質量管理體系相關的各類資源。 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求。 各部門 a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b)負責本部門員工的崗位技能培訓。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管代審批。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等 ，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 人力資源 總頁次 27/55 版本 C/0 頁次 2/2 通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 每次培訓相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容等，培訓后將有關記錄等交辦公室存檔。 《培訓記錄表》。 3 職責 生產設備科負責對本部門的生產設施、設備、檢測儀器和所 涉及的工作環(huán)境進行統(tǒng)一管理?！对O施驗收單》及相關資料由各相關部門自行保管。 c)生產設備科每年 12月份組織相關人員對公司生產設備進行全面檢修，排查隱患故障，確保正常、安全生產。 工作環(huán)境 生產設備科應識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和設施的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車間應對生產設施 實行定置管理，努力提高工作效率； d)確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 《設施驗收單》。 2 適用范圍 適用于本公司產品實現(xiàn)過程的策劃活動。 4 程序 公司對常規(guī)產品的策劃見產品生產流程圖：圖 。 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。 原料罐 反應釜 成品罐 產品實現(xiàn)的策劃 總頁次 31/55 版本 C/0 頁次 2/2 跨部門策劃活動形成的質量計劃由總經(jīng)理和相關部門負責人共同評審、改進，最后由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 與顧客有關的過程 總頁次 32/55 版本 C/0 頁次 1/３ 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產品要求評審表。 ．合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司定型產品所定的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 供銷科負責保存《產品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 產品售出后，應搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 《合同》。 2 適用范圍 適用于對本公司采購的原輔油料、外購、外協(xié)件、外包等活動的控制。 4 程序 采購物資分類 生產設備科負責制定采購物資技術標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a)重要物資（ A類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b)一般物資（ B類）：構成最終產品非關 鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資（ C類）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。質檢科對樣品進行驗證，并反饋給供銷科（樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次）； c）樣品驗證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，交車間試用。 采購控制程序 總頁次 37/55 版本 C/0 頁次 2/2 供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供銷科應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》 ，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，一般應 簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；根據(jù)需要可將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 本公司或本公司的顧客在供方 實施驗證時，供銷科應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。 《產品的監(jiān)視和測量程序》。 《糾正和預防措施處理單》。 《外包協(xié)議》。 供銷科負責產品的交付及售后服務工作。 生產準備 生產設備科根據(jù)訂單要求，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，下達《生產通知單》。 特殊過程的確認 生產過程中，在反應釜（或調和罐）中調和攪拌，使有效組份均勻分散，這對產品的技術性能取決定性作用，經(jīng)生產設備科研究決定，將特種油生產中的特殊過程確定為：攪拌。 使用合適的生產設備，安排適宜的工作環(huán)境 ,并按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境》的有關規(guī)定。 生產工藝： 主要依據(jù)《工藝文件》，基礎油通過油泵進入反應釜，在反應釜中加溫、攪拌、脫水，再加入相應的添加劑，攪拌均勻，取樣化驗，合格后進入成品罐或灌桶。 生產設備科科長：蔣峰 日期： 20xx。 26 表 特殊過程確認表 生產和服務提供控制程序 總頁次 40/55 版本 C/0 頁次 3/4 車間負責生產過程中產品標識的實施和管理工作。 b)緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在檢驗記錄上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅作它用或處理。 產品防護 倉庫做好入庫產品的防護工作，定期檢查庫存情況，防止產品受污、損壞、混淆，油庫，油罐區(qū)嚴禁煙火。包裝油桶上噴涂品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、廠址等內容，包裝工在包裝過程中應保持產品外觀清潔完整，并核對產品合格證。 產品交付后的活動 a)生產設備科負責相關產品售前的技術咨詢活動； b)供銷科負責對顧客滿 意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； c)對于顧客投訴 ,由生產設備科協(xié)助供銷科進行處理 ,并做好相關記錄。 《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》。 《過程和產品的測量和監(jiān)控程 序》。 《合格證》。 2 范圍 適用于對產品和過程進行監(jiān)視和測量的所有裝置 。 4 程序 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收 根據(jù)所需監(jiān)視和測量要求配置監(jiān)視和測量設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境》中對生產設備采購的管理規(guī)定。 校準合格的監(jiān)視和測量設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管 。 使用前，應按規(guī)定檢查設備工作是否正常，是否在校準有效期內。 對無法修復的監(jiān)視和測量設備，經(jīng)部門負責人確認、申請，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理，并記錄在《監(jiān)視和測量設備臺帳》。 測量、分析和改進總則 總頁次 44/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 為確 保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由供銷科解答記錄；暫時未能解答的，轉生產設備科或其它相關部門解決。 程序 每年年底，供銷科向顧客（使用主要產品）發(fā)出《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對本公司產品、服務等方面的滿意情況，收集相關的意見和建議。 5 相關文件 《糾正措施控制程序》。 《糾正和預防措施處理單》。 管理者代表 a)全面負責內審工作； b)選定審核組長及審核員，審核審核實施計劃和內部質量管理體系審核 報告。 審核方法 a）面談； b）現(xiàn)場查看； c）審核文件、記錄等。 在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織編寫《內審檢查表》，內審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 現(xiàn)場審核 a)內審組根據(jù)《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 b)會議內容：內審組組長重申審核目的，通報審核發(fā)現(xiàn)及審核結論 .不符合報告；宣讀《內部質量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司