【正文】 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核。 審核報告 ，相關(guān)部門根據(jù)發(fā)放的《不合格報告單》和《不符合糾正措施要求表》分析原 因，制定糾正措施，經(jīng)審核組長確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)按規(guī)定期限對實施結(jié)果進(jìn)行驗證，并報告驗證結(jié)果。 末次會議 a)參加人員：審核組組長主持會議 ,領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加，與會者應(yīng)簽到。 b)內(nèi)審組長應(yīng)及時召開內(nèi)審組會議，全面了解內(nèi)審情況，并與受審核部門交流審核情況； c)對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題 ,可以口頭提出 ,也可以開出《不合格報告單》。 b） b)會議內(nèi)容包括：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)部審核的工作安排； c)內(nèi)部審核組成員； d)審核時間、地點； e)受審部門及審核要求； f)預(yù)定時間，持續(xù)時間； g)開會時間； h)審核報告分發(fā)范圍。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)；內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，取得資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容包括 : a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)受審部門和審核內(nèi)容； c)審核的具體時 間及審核人員安排。 內(nèi)審組組長 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實施內(nèi)審活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 內(nèi)部審核程序 總頁次 46/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 《產(chǎn)品售 出情況反饋表 (投訴 )》。 《預(yù)防措施控制程序》。 顧客檔案的建立 供銷科對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量等 ,日常應(yīng)作好顧客回訪 ,及時了解顧客的定貨傾向，及做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 生產(chǎn)設(shè)備科對回收的《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品合格率、顧客投訴率等）的 結(jié)果。 供銷科負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，并形成顧客投訴處理記錄。 供銷科銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。 4 程 序 顧客信息的收集、分析與處理 供銷科負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 3 職責(zé) 供銷科 a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，與生產(chǎn)設(shè)備科共同處理顧客投訴； b)負(fù)責(zé)本公司對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客需求和潛在需求。 為此本公司制定了下述文件： 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程的測量和監(jiān)控程序 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意程度測量程序 總頁次 45/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 測量質(zhì)量管理體系的符合性。 2 職責(zé) 管代會同生產(chǎn)設(shè)備科進(jìn)行策劃活動，其他相關(guān)部門配合。 《計量校準(zhǔn)計劃》。 5 相關(guān)文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總頁次 43/55 版本 C/0 頁次 2/2 儀器的偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 當(dāng)發(fā) 現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告部門負(fù)責(zé)人 ,由設(shè)備維修人員對該設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，并對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。停用或報廢的設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn) 生質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《計量校準(zhǔn)計劃》，并按規(guī)定時間間隔執(zhí)行周期校準(zhǔn)；對需外校的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。 監(jiān)視和測量裝置的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國 家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。 車間負(fù)責(zé)對本部門使用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行監(jiān)控。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對本公司的監(jiān)視和測量裝置的歸口工作 ,其中 : 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對檢測儀器操作人員的培訓(xùn) ,和對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總頁次 42/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 《成品檢驗記錄》。 《車間生產(chǎn)原始記錄》。 6 質(zhì)量記錄 《 生產(chǎn)通知單 》 。 《工藝文件管理規(guī)定》。 《倉庫管理制度》。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。 交付控制 a）向顧客交付的產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗合格的產(chǎn)品； b)向顧客交付的產(chǎn)品，必須按合同期交付，且交付的產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定要求，當(dāng)合同要求時，本公司對產(chǎn)品的防護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 貯存控制 a)對入庫產(chǎn)品或原料 ,倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理 ,保證先入先出。 b)本公司產(chǎn)品包裝方式有：油桶、槽罐車、油船等。 產(chǎn)品搬運的控制 成品檢驗記錄、車間生產(chǎn)記錄 領(lǐng)料單 采購原料原標(biāo)識 物料標(biāo)識卡 產(chǎn)品出廠合格證 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁次 41/55 版本 C/0 頁次 4/4 本公司運輸方式主要 有手推車、人工運輸、油船、車皮、槽罐車等，對外包裝有明確要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)識要求進(jìn)行搬運，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；并保持搬運通道暢通。 在入庫、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格、不適用或損壞時，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機密等信息 ，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b)顧客提供的用于升級的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； d)服務(wù)作業(yè)，如 代貯存、來料加工所涉及的材料； e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運； f)顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括顧客提供的文件和資料等。 、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量 問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 圖 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識； 在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌標(biāo)識 。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 ，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯 a)對原產(chǎn)品有標(biāo)識的采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識。 2。 2。 使用設(shè)備、操作人員、過程確認(rèn)原始記錄： 對特殊過程的控制應(yīng)在記錄中注明該工序名稱、控制要求、責(zé)任人等，嚴(yán)格執(zhí)行本工序的技術(shù)要求、工藝規(guī)程等。 提供的設(shè)備的能力、精度和日 常保養(yǎng)要求： 攪拌設(shè)備為：主要是機械攪拌器、壓縮空氣攪拌。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁次 39/55 版本 C/0 頁次 2/4 特殊過程確認(rèn)表 部 門 生產(chǎn)設(shè)備科 負(fù) 責(zé) 人 蔣峰 工序點名稱 攪拌 時 間 20xx． 2． 26 過程確認(rèn)： 潤滑油的生產(chǎn)中，在反應(yīng)釜或調(diào)和罐中攪拌調(diào)和，使有效組分均勻分散，這對產(chǎn)品的技術(shù)性能起決定性作用，將攪拌確定為特殊過程。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中應(yīng)不定期地監(jiān)督檢查控制點情況；對產(chǎn)品測量和監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 再確認(rèn)的時機 a）當(dāng)車間出產(chǎn)合格率低于控制下限或產(chǎn)品質(zhì)量波動較大時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)； b)當(dāng)生產(chǎn)的 主要工藝、過程發(fā)生更改后，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。 特殊過程確認(rèn)見表 ,包括對設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定等。 特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則 a)在特種油的生產(chǎn)過程中，對特種油技術(shù)指標(biāo)起決定作用的工序點； b)在特種油的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、檢驗設(shè)備等無法精確控制物料技術(shù)指 標(biāo)的工序點。 車間根據(jù)《生產(chǎn)通知單》，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，及時安排生產(chǎn)；統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，作好《車間生產(chǎn)原始記錄》的記錄工作。 根據(jù)本公司 編制的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，并編制相應(yīng)的工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁次 38/55 版本 C/0 頁次 1/4 1 目的 對本公司潤滑油的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行高效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 《采購單》。 《 采購合同 》 。 《供方業(yè)績評定表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 5 相關(guān)文件 《過程的監(jiān)視和測量》。 外包控制 本公司的外包主要包括 :洗桶和部分成品檢驗的外包。 進(jìn)入公司的原料油的驗證由計量科和質(zhì)檢科按 為依據(jù)進(jìn)行。 采購產(chǎn)品的驗證 供銷科在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證，通過看、聞和供方提供出廠合格證等對原料油進(jìn)行當(dāng)前驗證。 本公司的采購文件主要有《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由供銷科保管。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購人員采用適當(dāng)方式（如電話、電子郵件等）與供方進(jìn)行信息溝通，以保質(zhì)、保量、按時采購物資。 供銷科每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，如不合格，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，且應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行 條款。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，倉庫在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，質(zhì)量穩(wěn)定的由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》；對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。由質(zhì)檢科根據(jù)試用后的檢測結(jié)果和車間的試用結(jié)果，填寫《供方評定 記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷科； d）小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 對第一次供應(yīng)重要物資和主要的一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a)新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品。 對供方的評價 供銷科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 3 職責(zé) 供銷科 a)負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供應(yīng)業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)根據(jù)車間的生產(chǎn)和本公司的銷售需要實施采購。 采購控制程序 總頁次 36/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 《送貨單》。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧 客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應(yīng)與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 供銷科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 合同簽定和實施的 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過程執(zhí)行；對于新顧客則必須簽定正式合同。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷科負(fù)責(zé)與顧