【正文】 客聯(lián)系 ，征求其意見。 供銷科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門 進(jìn)行評審。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷科應(yīng)對已識別的顧客要求對與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門實(shí)施評審，確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予解決； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4 程序 顧客需求的識別 供銷科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測能力、交貨期。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司生產(chǎn)的各種潤滑油及特種油的銷售合同、定單、標(biāo)書的評審及與顧客的溝通。 5 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃》。 管代應(yīng)對不同的質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，及 時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互 關(guān)系； d)確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，及驗(yàn)收準(zhǔn)則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 對跨部門的策劃活動由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備科編制的質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總頁次 30/55 版 本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等的過程進(jìn)行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 5 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 其他各部門應(yīng)保持工作場所井然有序，標(biāo)識明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛警示報(bào)廢牌。 d)對設(shè)施故障暫時(shí)無法排除的，檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 b)生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 b)低值易耗的設(shè)施、物件等由倉庫憑合格證辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的提供 各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購； 設(shè)施的驗(yàn)收 a)對采購的設(shè)施，由使用部門和相關(guān)部門共同驗(yàn)收，必要時(shí)由使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并形成記錄。 其他部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的日常維護(hù)和管理。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，及與產(chǎn)品相關(guān)的工作環(huán)境。 《培訓(xùn)簽到表》。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 如因 特殊情況需增加培訓(xùn)的 ,應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室每年年底根據(jù)本年度培訓(xùn)情況及各部門培訓(xùn)要求情況，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門 員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能適應(yīng)本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 特殊工種工作人員培訓(xùn) a)電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng) 的培訓(xùn)合格證書； b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 新員工培訓(xùn) a)基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 3 職責(zé) 辦公室 a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員 任職要求》； b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)本公司新員工的安全教育、公司規(guī)章制度的培訓(xùn)等。 人力資源 總頁次 26/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 4 要求 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理確保資源的正常提供。 資源提供 總頁次 25/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 及時(shí)提供充分、有效的資源，改善質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷增強(qiáng)顧客的滿意。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《記錄控制》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的 任何決定和 措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 管理評審會議 a） a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人根據(jù)預(yù)先制定的評審內(nèi)容進(jìn)行評價(jià)；評價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結(jié)論。 b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況； c)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管 理體系發(fā)生各種重大變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 有變化時(shí)； d)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 提前 10天發(fā)出評審?fù)ㄖ?，通知?nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等要求。 質(zhì)檢科 于每次管理評審前 一個(gè) 月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 各職能部門負(fù)責(zé)配合與本部門相關(guān)的管理評審活動 。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理 要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確 理解并堅(jiān)決執(zhí)行。” 本方針與 本公司 總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 我公司 經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有活動。 確保本公司管理體系順利運(yùn)行并獲得必要的資源。 3 程序 本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 負(fù)責(zé) 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 負(fù)責(zé)建立和健全本公司的質(zhì)量體系，制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，參見《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評審程序》。 管理承諾 總頁次 15/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)作的承諾 ,以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 文件 發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 公司辦 領(lǐng)用所需質(zhì)量文件； b） 各部門保管的質(zhì)量文件或質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者需經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借 閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類 、按時(shí)間 順序整理好，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持字跡清晰 、卷面整 潔， 并 按規(guī)定期限保存 好 記錄 。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各 職能 部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄 ，定期整理歸檔 。 2 范圍 適用于本公司各職能部門在實(shí)施質(zhì)量活動中的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的控制。 《文件銷毀申請》。 《部門受控文件清單》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 識別、 收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本 和相關(guān)的法律法規(guī) ，妥善保管使用。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文 件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理；各部門文件由本部門保管 。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。質(zhì)檢科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管代審批，再 由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。文件的發(fā)放、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件發(fā)放號 總經(jīng)理 — 01；管代 — 02；辦公室 — 03；供銷科 — 04；生產(chǎn)設(shè)備科 — 05； 內(nèi)審員 — 06；認(rèn)證中心 — 07。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 QB／ WA 本公司 三層次 質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)部門工作手冊，由各相關(guān)部門自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件，由相應(yīng)部門保存、使用。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的文件控制。 對外包過程的控制按“ 采購控制程序”要 求執(zhí)行。 4 要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對成品油 的顏色、重量、 外包檢驗(yàn) 和質(zhì)量保證書的確認(rèn) 。 2 范圍 適用于本公司建立、實(shí)施 、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及外包過程控制的所有活動。 術(shù)語和定義 總頁次 8/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 引用標(biāo)準(zhǔn) 總頁次 7/55 版本 C/0 頁次 1/1 本手冊參考、引用了以下標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，將根據(jù)最新版本標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行增補(bǔ)或修訂。 本手冊適用于本公司的各種潤滑油及特種油品質(zhì)量和顧客滿意活動的控制。 ⑵ 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù) 改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 為與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，將 ～ 。本公司的基礎(chǔ)油均來自大慶、新疆、鎮(zhèn)海、南京等國內(nèi)大油田及煉油廠，原料質(zhì)量高、性能好，為本公司生產(chǎn)出高質(zhì)量 的產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 本公司技術(shù)力量雄厚，自己開發(fā)生產(chǎn)了具有市場競爭力的一系列產(chǎn)品如變壓器油、校泵油、 CM 淬火油系列、高真空擴(kuò)散泵油等，銷往全國各地，主要覆蓋華東地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受顧客信賴。 總經(jīng)理 ： 陳波