【正文】 供銷(xiāo)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，如不合格，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。由質(zhì)檢科根據(jù)試用后的檢測(cè)結(jié)果和車(chē)間的試用結(jié)果，填寫(xiě)《供方評(píng)定 記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷(xiāo)科； d）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供銷(xiāo)科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)科 a)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供應(yīng)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)根據(jù)車(chē)間的生產(chǎn)和本公司的銷(xiāo)售需要實(shí)施采購(gòu)。 《送貨單》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 合同簽定和實(shí)施的 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷(xiāo)科代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過(guò)程執(zhí)行；對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行評(píng)審。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)本公司生產(chǎn)的各種潤(rùn)滑油及特種油的銷(xiāo)售合同、定單、標(biāo)書(shū)的評(píng)審及與顧客的溝通。 管代應(yīng)對(duì)不同的質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，及 時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備科編制的質(zhì)量計(jì)劃。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 其他各部門(mén)應(yīng)保持工作場(chǎng)所井然有序，標(biāo)識(shí)明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。 d)對(duì)設(shè)施故障暫時(shí)無(wú)法排除的，檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 b)低值易耗的設(shè)施、物件等由倉(cāng)庫(kù)憑合格證辦理入庫(kù)手續(xù)。 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施的日常維護(hù)和管理。 《培訓(xùn)簽到表》。 如因 特殊情況需增加培訓(xùn)的 ,應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén) 員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能適應(yīng)本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 新員工培訓(xùn) a)基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 辦公室編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 人力資源 總頁(yè)次 26/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理確保資源的正常提供。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的 任何決定和 措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況； c)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管 理體系發(fā)生各種重大變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 提前 10天發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?，通知?nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等要求。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)配合與本部門(mén)相關(guān)的管理評(píng)審活動(dòng) 。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作。 總經(jīng)理 要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確 理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。 3 程序 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 負(fù)責(zé) 傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 負(fù)責(zé)建立和健全本公司的質(zhì)量體系，制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，參見(jiàn)《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件 發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向 公司辦 領(lǐng)用所需質(zhì)量文件； b） 各部門(mén)保管的質(zhì)量文件或質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者需經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借 閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司各職能部門(mén)在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)中的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的控制。 《部門(mén)受控文件清單》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文 件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理；各部門(mén)文件由本部門(mén)保管 。質(zhì)檢科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管代審批，再 由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件發(fā)放號(hào) 總經(jīng)理 — 01；管代 — 02；辦公室 — 03；供銷(xiāo)科 — 04；生產(chǎn)設(shè)備科 — 05； 內(nèi)審員 — 06；認(rèn)證中心 — 07。 本公司 三層次 質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： a)部門(mén)工作手冊(cè)，由各相關(guān)部門(mén)自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件，由相應(yīng)部門(mén)保存、使用。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 對(duì)外包過(guò)程的控制按“ 采購(gòu)控制程序”要 求執(zhí)行。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對(duì)成品油 的顏色、重量、 外包檢驗(yàn) 和質(zhì)量保證書(shū)的確認(rèn) 。 術(shù)語(yǔ)和定義 總頁(yè)次 8/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 本手冊(cè)采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)適用于本公司的各種潤(rùn)滑油及特種油品質(zhì)量和顧客滿(mǎn)意活動(dòng)的控制。 為與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，將 ～ 。 本公司技術(shù)力量雄厚，自己開(kāi)發(fā)生產(chǎn)了具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一系列產(chǎn)品如變壓器油、校泵油、 CM 淬火油系列、高真空擴(kuò)散泵油等，銷(xiāo)往全國(guó)各地，主要覆蓋華東地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受顧客信賴(lài)。為了保證本公司《質(zhì)量手冊(cè)》的全面實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)鐘堯仁同志為本公司管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行和實(shí)施，并就本公司與質(zhì)量有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系和對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，以確保本公司質(zhì)量體系能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。 本手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，也是對(duì)外提供質(zhì)量保證所必須遵循的文件。 本公司于一九九九年通過(guò) ISO90002： 1994 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，二 OO 三年通過(guò) ISO9001： 20xx 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，使公司的質(zhì)量管理水平上了一個(gè)新臺(tái)階。 地址：江蘇省無(wú)錫市清揚(yáng)路 209 號(hào) 郵編： 214023 電話(huà)： 05105750822 傳真： 05105728383 網(wǎng)址： // 聯(lián)系人：鐘堯仁 李文莉 Email: 組織質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總頁(yè)次 3/55 版次 C/0 頁(yè)次 1/1 圖 組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 財(cái) 務(wù) 科 公 司 辦 銷(xiāo) 售 科 采 購(gòu) 科 檢 驗(yàn) 科 倉(cāng) 管 科 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量管理體系職能分配表 總頁(yè)次 4/55 版本 A/0 頁(yè)次 1/1 部 門(mén) 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管代 辦公室 采購(gòu)科 銷(xiāo)售科 財(cái)務(wù)科 倉(cāng)管科 質(zhì)檢科 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 、分析和改進(jìn)總則 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 注： ★：為主要責(zé) 任部門(mén)； ○：為相關(guān)部門(mén)； 空格：為無(wú)關(guān)部門(mén) 由于本廠(chǎng)各類(lèi)特種油是按國(guó)標(biāo)或行標(biāo)生產(chǎn)的，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中“ ”刪減。 2 適用范圍 由于本公司各類(lèi)特種油都是按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”刪減。 參考或引用的標(biāo)準(zhǔn)： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所用到的各種標(biāo)準(zhǔn)包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 ,以及有關(guān)的法律法規(guī)等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系； 管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。為此應(yīng)做到下述要求： a） 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序； b） 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系； c） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 4 程 序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由 公司辦 備案保存。 — 年份號(hào) 流水號(hào) 文件代號(hào) 公司代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由 管理者代表 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 公司辦 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)