【正文】 ；f）采取的糾正措施的有效性。營銷處是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負責(zé)組織機關(guān)處室、直屬企業(yè)確定對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，并且利用這些統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析相關(guān)的數(shù)據(jù)并得出結(jié)論，確定采取的預(yù)防措施，持續(xù)改進體系運行質(zhì)量。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是不合格品的歸口管理部門，負責(zé)監(jiān)督相關(guān)處室、直屬企業(yè)對采購產(chǎn)品、工程質(zhì)量和不合格服務(wù)進行控制，對不合格品進行評審，按職責(zé)權(quán)限對不合格品進行處置。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責(zé)成品油質(zhì)量監(jiān)測的監(jiān)督管理，監(jiān)督相關(guān)處室、直屬企業(yè)對非油品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。當(dāng)質(zhì)量管理體系的運行和服務(wù)不能夠達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并對采取的糾正措施進行記錄，以保證體系和服務(wù)的符合性與有效性。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責(zé)制定年度審核計劃，組織內(nèi)部審核的實施，以及糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。顧客滿意度調(diào)查，可從諸如用戶座談會、走訪顧客、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、顧客投訴（包括來信、來訪、電話）及消費者組織、媒體、行業(yè)組織的報告獲得輸入，對顧客滿意度進行測量。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）為質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的歸口管理部門，負責(zé)根據(jù)提供油品的要求和監(jiān)測任務(wù)的需要，選擇并配備適宜的質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備，并對質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備實施有效的控制，從而保證使用的設(shè)備具有規(guī)定的性能和量值準(zhǔn)確可靠。公司制定并實施《質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)定》。 產(chǎn)品防護為了確保產(chǎn)品因防護不當(dāng)造成損壞或質(zhì)量的降低，公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對其提供防護。進貨產(chǎn)品帶有標(biāo)識，除了保持原來標(biāo)識外，可用區(qū)域性或庫位標(biāo)簽的方法，對產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。為確認這些過程的能力，公司做出如下安排：a）規(guī)定對這些過程進行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b）對設(shè)備進行認可，確保這些過程使用的設(shè)備適宜、完好；c）對人員的資格進行鑒定，確保人員勝任。庫站管理處負責(zé)油庫、加油站（便利店）現(xiàn)場管理，監(jiān)督指導(dǎo)庫站（店）日常運行、客戶服務(wù)、客戶開發(fā)和客戶管理。為確保產(chǎn)品和服務(wù)過程得到控制，產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)在以下受控條件下進行：a）與產(chǎn)品有關(guān)的人員得到表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；b）與產(chǎn)品有關(guān)的人員得到指導(dǎo)作業(yè)文件；c）配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并正確使用；d）配備滿足要求的監(jiān)視和測量設(shè)備并正確使用；e）對產(chǎn)品和服務(wù)提供過程實施有效的監(jiān)視和測量；f）規(guī)定放行、交付和交付后活動的要求，并加以實施。投資建設(shè)管理處負責(zé)物資采購需求計劃的審核和物資采購實施計劃的下達。網(wǎng)上采購物資的驗證由物資的采購部門組織相關(guān)技術(shù)部門實施驗證。供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。鑒于公司的配置油品由中國石油天然氣股份有限公司實行“資源統(tǒng)一配置，價格統(tǒng)一制定，結(jié)算統(tǒng)一管理，運輸統(tǒng)一組織”的四統(tǒng)一管理，沒有供方選擇權(quán)。 設(shè)計和開發(fā)確認按設(shè)計計劃的安排，組織召開項目的評審作為設(shè)計確認，確保項目滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；設(shè)計確認的結(jié)果及任何必要措施須予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出全套項目和服務(wù)的設(shè)計、采購目錄、工藝文件、設(shè)計計算書等；c) 包括（或引用）項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收方法等；d) 規(guī)定對項目的安全和正常使用所必需的關(guān)鍵、重要材料特性，如安全提示、產(chǎn)品使用說明書等。這些溝通包括： a）就公司產(chǎn)品的信息與顧客的溝通；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）顧客反饋信息，包括顧客抱怨。在和顧客簽訂合同或向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如提交標(biāo)書或訂單的更改）之前，公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確認公司滿足要求的能力。非油品業(yè)務(wù)處是非油品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對非油品的實現(xiàn)進行策劃，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。庫站管理處是工作環(huán)境的歸口管理部門，負責(zé)組織直屬企業(yè)對工作環(huán)境進行管理，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品與服務(wù)提供的要求。直屬企業(yè)負責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的控制和管理，落實各項設(shè)備設(shè)施管理要求，并可結(jié)合本單位實際情況，進一步細化設(shè)備設(shè)施管理的控制要求和規(guī)章制度，并組織落實。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)過程基礎(chǔ)設(shè)施更好地滿足公司質(zhì)量管理體系要求，明確基礎(chǔ)設(shè)施的建造、使用、檢修及維護保養(yǎng)等管理內(nèi)容與要求，公司編制與實施《設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 》、《檢維修管理規(guī)定》和《工程建設(shè)管理規(guī)定》。人事處(黨委組織部)負責(zé)識別與評價公司的人力資源狀況，并制定措施、計劃使公司的人力資源滿足崗位要求。這些資源可包括人力資源、物質(zhì)資源、財務(wù)資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。 評審輸出管理評審輸出是通過管理評審針對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)果，所采取的任何的決議和措施。 總則根據(jù)公司管理體系的績效和具體情況策劃對公司的質(zhì)量管理體系進行評審，以評價質(zhì)量管理體系的改進機會和變更需求，確保兩次時間間隔不超過12個月。a）通過對質(zhì)量管理體系過程、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、體系運行實施的有效性等信息的溝通，使不同處室、直屬企業(yè)的人員了解質(zhì)量管理要求、質(zhì)量活動目標(biāo)、各種措施的完成情況和效果，明確各自努力的方向；b）溝通方式可通過口頭、電話、會議、培訓(xùn)、文件、通知、內(nèi)部通訊、板報、網(wǎng)絡(luò)、報表報告、音視頻系統(tǒng)及其他可利用的通訊和宣傳工具等。各處室及直屬企業(yè)的職責(zé)具體執(zhí)行新疆銷售公司人事處（黨委組織部）制定下達的機構(gòu)設(shè)置和部門職責(zé)，其最新版本適用于本手冊。人事處（黨委組織部）是職責(zé)和權(quán)限的歸口管理部門，負責(zé)公司機構(gòu)、崗位設(shè)置，部門職責(zé)的制定和落實。a）根據(jù)公司銷售、服務(wù)管理的特點，識別對銷售、服務(wù)所需的過程和活動，確定這些過程的順序、相互作用和接口，規(guī)定這些過程的準(zhǔn)則和方法，以滿足標(biāo)準(zhǔn)和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）對質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的質(zhì)量體系文件協(xié)調(diào)一致，應(yīng)符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；c）在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的宗旨相適應(yīng)，清楚的闡明滿足顧客要求、滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。a）采取必要的方式提高全體員工的質(zhì)量意識，使其認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）從公司發(fā)展方向戰(zhàn)略高度，組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實現(xiàn)；c）配備適宜的資源，以滿足質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進的需求；d）通過管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性。 記錄控制為對相關(guān)的質(zhì)量記錄標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存和處置進行有效控制，公司編制與實施《文件和記錄管理規(guī)定》。辦公室（黨委辦公室）是文件控制的歸口管理部門，負責(zé)工作報告、工作總結(jié)、工作計劃、改革管理方案等重要文件及材料的起草，以及編發(fā)公司決策會議紀(jì)要和來文來電處理、公文核稿、文件收發(fā)、傳閱的控制管理等。 質(zhì)量手冊質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負責(zé)編制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。但外包過程不能免除公司滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。，包括：人力資源、必要的設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、顧客滿意方面的信息、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求方面的信息、過程運行特性及趨勢方面的信息等。本公司質(zhì)量管理體系的運作模式如圖1所示。：是為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇并由外部方實施的過程，如外包的檢維修過程等。 基層單位：指油庫、加油站等生產(chǎn)經(jīng)營部門。GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000:2005，IDT）GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求（ISO9001：2008，IDT）3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，并對下列術(shù)語予以說明。 刪減GB/T190012008所有條款均適用于公司的質(zhì)量管理體系，未做任何條款的刪減。本手冊未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載、復(fù)制。本手冊按受控和非受控兩類分別發(fā)放，并以控制號進行標(biāo)識。集團公司高度重視質(zhì)量工作，提出了“環(huán)保優(yōu)先、安全第一、質(zhì)量至上、以人為本”的理念，將“質(zhì)量至上”作為集團公司實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要理念之一，制訂了“誠實守信，追求卓越，為社會提供優(yōu)質(zhì)能源”的質(zhì)量方針，經(jīng)過努力質(zhì)量工作亦取得明顯成效。二、質(zhì)量管理以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、與供方互利的關(guān)系等八項原則是組織管理的普通原則，概括了組織領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點，是企業(yè)綜合管理中思想方法的結(jié)晶，是世界管理體系理論與實踐經(jīng)驗的總結(jié)?！M織公司信息系統(tǒng)建設(shè)，負責(zé)產(chǎn)品銷售信息管理，收集市場信息，進行市場分析預(yù)測和效益監(jiān)控。公司的職責(zé)包括：——按照中國石油天然氣集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體要求，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃，認真落實“規(guī)范、增量、降本、增效”發(fā)展思路，實施科學(xué)管理，努力實現(xiàn)“零傷害、零污染、零事故”目標(biāo)。1998年6月，新疆石油總公司及分屬全疆各地、州、市、縣石油公司整體劃歸中國石油天然氣集團公司管理。三、 年度目標(biāo)： 公司以業(yè)績責(zé)任書的形式，將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到各處室、直屬單位、直屬企業(yè)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì) 量 管 理 體 系Quality Management System 質(zhì) 量 手 冊MANUAL FOR QUALITY中國石油天然氣股份有限公司新疆銷售分公司PETROCHINA XINJIANG MARKETING COMPANY中 國二、 質(zhì)量目標(biāo)：服務(wù)質(zhì)量零投訴、產(chǎn)品質(zhì)量零缺陷、工程質(zhì)量零事故。新疆銷售公司前身為成立于1954年7月的新疆石油總公司，隸屬于新疆自治區(qū)商業(yè)廳管轄。根據(jù)行政、經(jīng)濟區(qū)域布局，設(shè)置16個地州市專業(yè)銷售分公司、1個潤滑油銷售分公司，1個烏魯木齊綜合服務(wù)公司，下轄50個縣級銷售片區(qū)?！撠?zé)員工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作