【正文】 供銷科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，如不合格，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，需報總經(jīng)理批準，且應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。由質(zhì)檢科根據(jù)試用后的檢測結(jié)果和車間的試用結(jié)果，填寫《供方評定 記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷科； d）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 對供方的評價 供銷科根據(jù)采購物資技術(shù)標準的生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 3 職責 供銷科 a)負責對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供應業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b)負責根據(jù)車間的生產(chǎn)和本公司的銷售需要實施采購。 《送貨單》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 合同簽定和實施的 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過程執(zhí)行；對于新顧客則必須簽定正式合同。 供銷科負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門 進行評審。 4 程序 顧客需求的識別 供銷科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司生產(chǎn)的各種潤滑油及特種油的銷售合同、定單、標書的評審及與顧客的溝通。 管代應對不同的質(zhì)量計劃的實現(xiàn)情況進行監(jiān)督、驗證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，及 時報告總經(jīng)理。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應以適合于本公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 3 職責 總經(jīng)理負責批準生產(chǎn)設(shè)備科編制的質(zhì)量計劃。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 其他各部門應保持工作場所井然有序，標識明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。 d)對設(shè)施故障暫時無法排除的，檢修中的設(shè) 施應掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負責人簽字驗收方可使用。 b)低值易耗的設(shè)施、物件等由倉庫憑合格證辦理入庫手續(xù)。 其他部門負責本部門設(shè)施的日常維護和管理。 《培訓簽到表》。 如因 特殊情況需增加培訓的 ,應得到公司總經(jīng)理的批準。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門 員工進行現(xiàn)場抽查，對不能適應本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 新員工培訓 a)基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 辦公室編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理 批準公本公司《年度培訓計劃》，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 人力資源 總頁次 26/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 3 職責 總經(jīng)理確保資源的正常提供。 《管理評審通知單》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的 任何決定和 措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性及完成情況； c)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管 理體系發(fā)生各種重大變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 提前 10天發(fā)出評審通知，通知內(nèi)容包括：時間、地點、內(nèi)容等要求。 各職能部門負責配合與本部門相關(guān)的管理評審活動 。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作。 總經(jīng)理 要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確 理解并堅決執(zhí)行。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有活動。 3 程序 本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 負責 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 負責建立和健全本公司的質(zhì)量體系，制定和批準本公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按計劃的時間間隔主持管理評審，參見《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評審程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件 發(fā)放、借閱和復制 a） 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 公司辦 領(lǐng)用所需質(zhì)量文件； b） 各部門保管的質(zhì)量文件或質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者需經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借 閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司各職能部門在實施質(zhì)量活動中的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的控制。 《部門受控文件清單》。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文 件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理；各部門文件由本部門保管 。質(zhì)檢科應保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管代審批，再 由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 文件發(fā)放號 總經(jīng)理 — 01；管代 — 02；辦公室 — 03；供銷科 — 04；生產(chǎn)設(shè)備科 — 05； 內(nèi)審員 — 06；認證中心 — 07。 本公司 三層次 質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)部門工作手冊，由各相關(guān)部門自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件，由相應部門保存、使用。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 對外包過程的控制按“ 采購控制程序”要 求執(zhí)行。 檢驗科 負責對成品油 的顏色、重量、 外包檢驗 和質(zhì)量保證書的確認 。 術(shù)語和定義 總頁次 8/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 本手冊適用于本公司的各種潤滑油及特種油品質(zhì)量和顧客滿意活動的控制。 為與標準統(tǒng)一，將 ～ 。 本公司技術(shù)力量雄厚，自己開發(fā)生產(chǎn)了具有市場競爭力的一系列產(chǎn)品如變壓器油、校泵油、 CM 淬火油系列、高真空擴散泵油等，銷往全國各地，主要覆蓋華東地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受顧客信賴。為了保證本公司《質(zhì)量手冊》的全面實施和質(zhì)量體系的有效運行，我授權(quán)鐘堯仁同志為本公司管理者代表，具體負責質(zhì)量體系的運行和實施，并就本公司與質(zhì)量有關(guān)事宜對外聯(lián)系和對各部門工作進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，以確保本公司質(zhì)量體系能滿足標準要求。 本手冊是本公司實施質(zhì)量活動的基本準則，也是對外提供質(zhì)量保證所必須遵循的文件。 本公司于一九九九年通過 ISO90002： 1994 國際質(zhì)量體系認證，二 OO 三年通過 ISO9001： 20xx 國際質(zhì)量體系認證，使公司的質(zhì)量管理水平上了一個新臺階。 地址：江蘇省無錫市清揚路 209 號 郵編： 214023 電話： 05105750822 傳真： 05105728383 網(wǎng)址： // 聯(lián)系人：鐘堯仁 李文莉 Email: 組織質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 總頁次 3/55 版次 C/0 頁次 1/1 圖 組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系職能分配表 總頁次 4/55 版本 A/0 頁次 1/1 財 務(wù) 科 公 司 辦 銷 售 科 采 購 科 檢 驗 科 倉 管 科 總 經(jīng) 理 管理者代表 部 門 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管代 辦公室 采購科 銷售科 財務(wù)科 倉管科 質(zhì)檢科 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 、分析和改進總則 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 注： ★：為主要責 任部門； ○：為相關(guān)部門； 空格：為無關(guān)部門 由于本廠各類特種油是按國標或行標生產(chǎn)的，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx標準中“ ”刪減。 2 適用范圍 由于本公司各類特種油都是按國標、行標或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx 標準中“ 設(shè)計和開發(fā)”刪減。 參考或引用的標準： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所用到的各種標準包括國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等 ,以及有關(guān)的法律法規(guī)等。 3 職責 總經(jīng)理負責領(lǐng)導建立、實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系； 管代負責確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。為此應做到下述要求： a） 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系； c） 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 3 職責 總經(jīng)理 負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 4 程 序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 公司辦 備案保存。 — 年份號 流水號 文件代號 公司代號 企業(yè)標準 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊由 管理者代表 負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布， 公司辦 負責登記、發(fā)放； b)